供貨方評審管理制度?一、總則1.目的為確保公司所采購的物資和服務符合質量、成本、交付等要求，規范供貨方評審管理工作，特制定本制度。通過對供貨方進行全面、科學、公正的評審，選擇合格的供貨方，建立長期穩定的合作關系，保障公司生產經營活動的順利進行，提高公司的經濟效益和市場競爭力。2.適用范圍本制度適用于公司所有物資采購和服務外包項目中對供貨方的評審管理，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、勞務服務等各類采購及外包業務。3.職責分工采購部門負責組織供貨方的選擇、評審及日常管理工作。收集供貨方信息，建立供貨方檔案。主導供貨方現場評審及定期復評工作。與供貨方溝通協調，處理供貨過程中的問題。質量部門參與供貨方的質量評審工作，提供質量標準和檢驗要求。對采購物資進行檢驗和驗收，反饋質量問題。協助采購部門對不合格供貨方進行整改跟蹤。技術部門根據采購物資或服務的技術要求，提供技術支持和評審意見。參與供貨方技術能力的評估。財務部門參與供貨方成本評審，提供成本分析數據。審核采購合同中的價格條款和付款方式。其他相關部門根據需要參與供貨方評審的部分環節，提供專業意見和建議。二、供貨方選擇標準1.資質要求具有合法有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證（或三證合一營業執照）。具備與所供物資或服務相應的生產、經營資質，如生產許可證、行業認證等。2.質量能力具備完善的質量管理體系，通過ISO9001等相關質量管理體系認證。有良好的質量控制措施，能夠保證所供物資或服務符合公司規定的質量標準。近一年內產品質量抽檢合格率達到[x]%以上。3.生產能力擁有與生產規模相適應的生產設備和生產場地。具備穩定的生產能力，能夠滿足公司的訂單需求，按時交付產品或服務。4.技術水平具有較強的技術研發能力，能夠不斷改進產品性能和質量。擁有專業的技術團隊，能夠提供及時的技術支持和售后服務。5.價格水平在保證質量的前提下，價格具有競爭力，能夠提供合理的報價。價格調整機制靈活，能夠根據市場變化及時調整價格。6.服務水平具有良好的服務意識，能夠及時響應公司的需求，提供優質的售前、售中、售后服務。能夠積極配合公司解決問題，處理投訴及時有效。7.信譽狀況企業信譽良好，無不良信用記錄，在行業內具有較高的聲譽。近三年內無重大違法違規行為和質量事故。三、供貨方評審流程1.建立供貨方信息庫采購部門通過多種渠道收集供貨方信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、客戶介紹等。對收集到的供貨方信息進行整理和分類，建立供貨方信息庫，信息庫內容包括供貨方基本情況、聯系方式、經營范圍、資質證書、業績情況等。2.初步篩選采購部門根據供貨方選擇標準，對信息庫中的供貨方進行初步篩選，確定潛在供貨方名單。向潛在供貨方發放《供貨方調查表》，要求其填寫公司基本情況、生產經營狀況、質量控制情況、價格水平、服務承諾等內容。3.實地考察對于初步篩選合格的潛在供貨方，采購部門組織相關部門進行實地考察。考察內容包括企業生產經營場所、生產設備、質量管理體系、人員配備、技術水平、價格優勢、服務能力等方面。實地考察結束后，考察人員填寫《供貨方實地考察報告》，對供貨方的整體情況進行評價。4.樣品檢驗對于需要提供樣品的物資采購項目，采購部門要求潛在供貨方提供樣品。質量部門按照公司制定的質量標準對樣品進行檢驗和測試，出具樣品檢驗報告。5.綜合評審采購部門組織質量、技術、財務等相關部門對潛在供貨方進行綜合評審。評審內容包括供貨方的資質、質量、生產、技術、價格、服務、信譽等方面。各部門根據評審情況填寫《供貨方綜合評審表》，給出評審意見和評分。采購部門根據各部門的評審意見和評分，計算潛在供貨方的綜合得分，按照得分高低進行排序。6.合格供貨方確定根據綜合評審結果，采購部門確定合格供貨方名單，報公司領導審批。經公司領導批準后，采購部門與合格供貨方簽訂《供貨協議》，明確雙方的權利和義務。四、供貨方日常管理1.檔案管理采購部門負責建立和維護供貨方檔案，檔案內容包括供貨方基本信息、評審記錄、合作情況、質量反饋、價格調整等。供貨方檔案應及時更新，確保檔案信息的準確性和完整性。2.溝通協調采購部門定期與供貨方進行溝通，了解其生產經營狀況、產品質量、交貨進度等情況。及時向供貨方反饋公司的需求和意見，協調解決合作過程中出現的問題。建立良好的合作關系，促進雙方的共同發展。3.業績考核采購部門定期對供貨方的業績進行考核，考核指標包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面。根據考核結果，對供貨方進行分類管理，對于表現優秀的供貨方給予獎勵，對于表現不佳的供貨方提出整改要求或采取相應的處罰措施。4.動態管理采購部門對供貨方進行動態管理，定期對供貨方進行復評。對于因市場變化、企業自身發展等原因導致不再符合合格供貨方標準的，及時調整供貨方名單。對于新出現的潛在供貨方，按照供貨方評審流程進行評審和選擇。五、供貨方質量控制1.質量協議在與供貨方簽訂《供貨協議》時，明確質量標準、檢驗方法、驗收程序、質量責任等內容，簽訂質量協議。質量協議應作為供貨方質量控制的重要依據，雙方應嚴格遵守。2.進貨檢驗質量部門按照公司制定的進貨檢驗標準和程序，對采購物資進行檢驗和驗收。檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、質量證明文件等方面。對于檢驗不合格的物資，質量部門應及時通知采購部門，采購部門負責與供貨方協商處理。3.質量跟蹤質量部門對采購物資的質量進行跟蹤，及時收集和反饋質量信息。對于出現質量問題的物資，質量部門應組織相關部門進行分析和處理，采取有效的糾正措施和預防措施，防止問題再次發生。4.質量改進采購部門和質量部門定期與供貨方溝通質量情況，共同分析質量問題產生的原因，制定質量改進措施。督促供貨方實施質量改進措施，提高產品質量水平。六、供貨方成本管理1.成本分析財務部門定期對采購物資的成本進行分析，與市場價格進行比較，評估供貨方的價格合理性。分析成本構成，找出成本控制的關鍵點，為采購決策提供依據。2.價格談判在采購過程中，采購部門與供貨方進行價格談判，爭取合理的采購價格。談判時應綜合考慮質量、交貨期、服務等因素，確保公司利益最大化。3.成本控制措施采購部門通過優化采購批量、選擇合適的運輸方式、合理安排付款時間等措施，降低采購成本。與供貨方協商成本分擔機制，共同降低成本。七、供貨方交付管理1.交貨期管理采購部門在與供貨方簽訂《供貨協議》時，明確交貨期要求。定期跟蹤供貨方的生產進度和交貨情況，及時協調解決交貨過程中出現的問題。對于未能按時交貨的供貨方，按照協議約定追究其違約責任。2.交付驗收采購部門在物資到貨前，通知質量部門做好驗收準備。物資到貨后，質量部門按照驗收標準進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。對于驗收不合格的物資，按照不合格品管理程序進行處理。八、供貨方風險管理1.風險識別采購部門會同相關部門對供貨方可能存在的風險進行識別，如質量風險、交貨期風險、價格風險、信譽風險等。2.風險評估對識別出的風險進行評估，分析風險發生的可能