項目公司采購管理制度?總則目的為規范項目公司采購管理工作，確保采購活動的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證所采購物資和服務的質量，滿足項目公司生產經營需求，特制定本制度。適用范圍本制度適用于項目公司所有采購活動，包括但不限于工程物資采購、設備采購、辦公用品采購、服務采購等。基本原則1.合規性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和公司相關規定。2.效益原則：在保證質量的前提下，追求采購成本最小化，提高采購效益。3.公開透明原則：采購信息公開，采購過程透明，接受公司內部監督。4.質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商和產品。5.誠實守信原則：采購人員應誠實守信，維護公司利益。采購組織與職責采購決策機構成立采購決策小組，由公司高層領導、相關部門負責人組成。負責審議采購戰略、重大采購項目、采購預算等重要事項。采購執行部門采購部作為采購執行部門，負責具體采購業務的實施，包括供應商開發與管理、采購計劃制定與執行、采購合同簽訂與履行等。其他部門職責1.需求部門：提出采購需求，提供技術規格、質量標準等要求，參與采購評審和驗收工作。2.財務部門：負責采購預算的審核、資金支付管理、采購成本核算與分析等。3.質量部門：參與采購物資和服務的質量檢驗與驗收工作，提出質量意見。采購流程采購需求提出1.需求部門根據項目進度、生產經營需要等，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資或服務的名稱、規格、型號、數量、質量要求、交貨時間等內容。2.《采購申請表》經部門負責人審核簽字后，提交給采購部。采購計劃制定1.采購部收到《采購申請表》后，進行匯總分析，結合庫存情況，制定采購計劃。2.采購計劃應明確采購物資或服務的名稱、規格、型號、數量、預計采購時間、采購方式等內容，并報采購決策小組審批。供應商選擇與管理1.供應商開發采購部通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。對潛在供應商進行調查評估，包括供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制、價格水平等方面。選擇符合要求的供應商進行合作，并與其簽訂《供應商合作協議》。2.供應商評估采購部定期對供應商進行評估，評估指標包括交貨及時性、產品質量、售后服務、價格合理性等。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商進行淘汰。采購方式選擇1.招標采購：適用于金額較大、技術復雜、競爭充分的采購項目。采購部發布招標公告，邀請供應商投標，通過評標確定中標供應商。2.詢價采購：適用于規格標準統一、現貨貨源充足、價格變化幅度小的采購項目。采購部向多家供應商詢價，選擇報價合理的供應商成交。3.競爭性談判采購：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的采購項目。采購部與不少于三家供應商進行談判，確定成交供應商。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購、發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購等特殊情況的采購項目。采購部與供應商進行協商，確定采購價格和條款。采購合同簽訂1.采購部根據采購方式確定成交供應商后，與供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等內容。3.采購合同經雙方簽字蓋章后生效，并報公司相關部門備案。采購訂單下達1.采購部根據采購合同，向供應商下達采購訂單。2.采購訂單應明確采購物資或服務的具體要求、交貨時間、交貨地點等內容，并要求供應商簽字確認。采購物資驗收1.物資到貨前，采購部通知需求部門和質量部門做好驗收準備。2.物資到貨時，采購部、需求部門和質量部門共同對物資進行驗收。驗收內容包括物資的名稱、規格、型號、數量、質量、外觀等方面。3.驗收合格的物資，由需求部門辦理入庫手續；驗收不合格的物資，采購部應及時與供應商溝通協商，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施。采購付款1.采購部根據采購合同和驗收報告，填寫《付款申請表》，經部門負責人審核簽字后，提交給財務部門。2.財務部門對《付款申請表》進行審核，審核無誤后，按照公司資金支付流程辦理付款手續。采購風險管理風險識別與評估1.采購部定期對采購活動進行風險識別與評估，分析可能存在的風險因素，如供應商違約、質量問題、價格波動、合同糾紛等。2.根據風險發生的可能性和影響程度，對風險進行等級劃分，確定重點風險領域。風險應對措施1.供應商風險管理加強供應商管理，選擇信譽良好、實力較強的供應商合作。與供應商簽訂詳細的合同，明確雙方的權利和義務，約束供應商行為。定期對供應商進行評估和監督，及時發現和解決供應商存在的問題。2.質量風險管理明確采購物資的質量標準和驗收要求，加強質量檢驗與驗收工作。要求供應商提供質量保證文件，對采購物資進行質量抽檢。對于質量不合格的物資，及時與供應商溝通協商，采取有效措施解決。3.價格風險管理建立價格監控機制，關注市場價格動態，定期收集和分析價格信息。在采購談判中，充分運用價格談判技巧，爭取有利的采購價格。與供應商簽訂價格調整條款，應對價格波動風險。4.合同風險管理加強采購合同管理，確保合同條款合法合規、明確清晰。在簽訂合同前，對合同條款進行審核，避免合同漏洞和風險。跟蹤合同履行情況，及時處理合同糾紛。采購監督與審計內部監督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行審計監督，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部應定期向公司領導匯報采購工作情況，接受公司內部監督。外部監督1.接受政府相關部門的監督檢查，遵守法律法規要求。2.對于重大采購項目，可以邀請外部專業機構進行審計和評估，提高采購活動的透明度和公正性。采購信息化管理采購信息系統建設建立采購信息系統，實現采購需求提報、采購計劃制定、供應商管理、采購訂單下達、采購物資驗收、采購付款等采購業務流程的信息化管理。信息共享與協同采購信息系統應與公司其他業務系統實現信息共享與協同，如庫存管理系統、財務管理系統等，提高工作效率和管理水平。采購人員管理人員配備根據采購工作需要，合理配備采購人員，明確采購人員的崗位職責和任職要求。培訓與發展定期組織采購人員參加培訓，提高采購人員的業務能力和綜合素質，包括采購知識、談判技巧、法律法規等方面的培訓。績效考核建立采購人員績效考核