裝飾公司出差管理制度?一、總則（一）目的為加強公司出差管理，規范出差行為，確保出差工作的順利進行，提高工作效率，降低出差成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要出差的情況。（三）基本原則1.按需出差原則：出差必須是因工作需要，經相關領導批準后方可進行。2.高效務實原則：出差人員應合理安排行程，提高工作效率，確保出差任務按時、高質量完成。3.勤儉節約原則：在保證工作順利進行的前提下，盡量節約出差費用，降低公司成本。二、出差審批（一）審批流程1.員工填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、預計費用等信息。2.部門負責人對員工的出差申請進行審核，簽署意見后報分管領導審批。3.分管領導根據工作需要和實際情況進行審批，對于涉及重大項目或費用較高的出差申請，需報總經理審批。4.《出差申請表》經審批通過后，交行政部門備案。（二）審批權限1.一般出差：部門負責人審批，審批權限為[x]天以內（含[x]天）的出差申請。2.較長時間出差：分管領導審批，審批權限為超過[x]天至[x]天以內（含[x]天）的出差申請。3.特殊情況出差：總經理審批，審批權限為超過[x]天以上的出差申請或涉及重大項目、高額費用的出差申請。（三）緊急出差如遇緊急情況需要出差，無法提前履行審批手續的，出差人員應在出差前通過電話或其他方式向部門負責人和分管領導報告，經同意后方可出差，并在出差回來后及時補辦審批手續。三、出差行程安排（一）交通方式選擇1.根據出差的緊急程度、目的地及預算等因素，合理選擇交通方式。一般情況下，優先選擇經濟實惠、安全快捷的交通工具。2.長途出差優先選擇飛機或火車，短途出差可選擇汽車或高鐵。如因工作需要必須乘坐飛機商務艙或頭等艙的，需提前報經分管領導批準。（二）行程規劃1.出差人員應根據出差任務的輕重緩急，合理規劃行程，盡量減少路途時間，提高工作效率。2.如需在多個城市出差，應提前規劃好路線，合理安排行程順序，避免不必要的往返和停留。3.行程安排應提前告知行政部門，以便行政部門協助預訂交通工具、酒店等。（三）行程變更1.出差人員如需變更行程，應提前向部門負責人和分管領導報告，并說明變更原因。2.經批準后方可變更行程，并及時通知行政部門修改相關預訂信息。因行程變更產生的額外費用，由出差人員自行承擔。四、出差費用標準（一）交通費用1.飛機票：按照經濟艙實際票價報銷，特殊情況需乘坐商務艙或頭等艙的，經批準后按照商務艙或頭等艙票價報銷。2.火車票：按照實際購買票價報銷，因特殊情況需乘坐軟臥的，經批準后按照軟臥票價報銷。3.汽車票：按照實際購買票價報銷。4.市內交通費：根據出差目的地的實際情況，給予一定的市內交通補貼。補貼標準為[x]元/天，不再報銷市內出租車費等其他市內交通費用。如因工作需要乘坐出租車的，需經部門負責人批準，并注明事由，方可報銷。（二）住宿費用1.根據出差目的地的不同，分為不同的住宿標準。具體標準如下：一線城市：[x]元/天二線城市：[x]元/天三線及以下城市：[x]元/天2.出差人員應選擇符合公司住宿標準的酒店入住，并取得正規發票。如因特殊情況需要超出住宿標準的，需提前報經分管領導批準。3.兩人及以上同行出差，如需合住一間房的，按照較高的住宿標準報銷；如需單獨住宿的，需經部門負責人批準，并按照實際住宿費用報銷。（三）餐飲費用1.給予出差人員一定的餐飲補貼，補貼標準為[x]元/天，不再報銷其他餐飲費用。2.如因工作需要宴請客戶的，需提前報經分管領導批準，并注明宴請事由、人數等信息。宴請費用應嚴格控制在合理范圍內，不得鋪張浪費。（四）其他費用1.因出差產生的其他費用，如通訊費、郵寄費、辦公用品費等，按照公司相關規定報銷。2.出差期間因個人原因產生的費用，如娛樂費、購物費等，由出差人員自行承擔，不得報銷。五、出差補貼（一）補貼標準1.出差補貼包括交通補貼、住宿補貼和餐飲補貼，具體標準按照本制度第四章"出差費用標準"執行。2.出差補貼按照實際出差天數計算，不足一天的按照實際出差時間計算。（二）補貼發放1.出差人員在出差結束后，應及時填寫《出差費用報銷單》，并附上相關發票、行程單等憑證，按照公司財務報銷流程進行報銷。2.財務部門審核無誤后，將出差補貼隨報銷費用一并發放給出差人員。六、出差借款（一）借款流程1.出差人員因工作需要預借差旅費的，應填寫《借款申請表》，注明借款金額、借款事由、預計還款時間等信息。2.《借款申請表》經部門負責人審核，分管領導審批后，交財務部門辦理借款手續。3.財務部門按照審批后的借款金額支付給出差人員。（二）借款限額1.一般出差借款限額為預計出差費用的[x]%。2.較長時間出差或涉及重大項目的出差借款限額，根據實際情況由分管領導確定。（三）還款規定1.出差人員應在出差結束后及時辦理報銷手續，并結清借款。如有剩余借款，應及時歸還財務部門。2.如因特殊原因無法及時還款的，需提前向財務部門說明情況，并辦理延期還款手續。延期還款期限最長不得超過[x]個月。七、出差期間的工作要求（一）保持通訊暢通出差人員在出差期間應保持手機等通訊工具暢通，以便及時接收公司的工作安排和信息。如有特殊情況需要變更聯系方式的，應及時告知部門負責人和行政部門。（二）及時匯報工作進展出差人員應定期向部門負責人匯報出差工作進展情況，重要事項應及時向分管領導匯報。匯報方式可采用電話、郵件、書面報告等形式。（三）遵守當地法律法規和公司規定出差人員在出差期間應遵守當地的法律法規和公司的各項規定，不得從事違法違規行為。如因違反規定給公司造成損失的，應承擔相應的賠償責任。（四）妥善保管出差資料和財物出差人員應妥善保管好出差期間涉及的各類資料和財物，不得遺失或損壞。如因保管不善造成損失的，應承擔相應的賠償責任。八、出差報銷（一）報銷時間出差人員應在出差結束后[x]個工作日內辦理報銷手續。如遇特殊情況需要延期報銷的，需提前向財務部門說明情況。（二）報銷憑證要求1.出差人員應提供真實、合法、有效的報銷憑證，包括發票、行程單、車票、住宿發票等。2.發票應注明公司名稱、日期、內容、金額等信息，并加蓋發票專用章。如發票不符合要求的，財務部門有權拒絕報銷。3.行程單、車票等憑證應與報銷內容相符，不得偽造或篡改。（三）報銷流程1.出差人員填寫《出差費用報銷單》，詳細注明出差事由、目的地、出差時間、各項費用金額等信息，并附上相關報銷憑證。2.《出差費用報銷單》經部門負責人審核，確認出差任務的真實性和費用的合理性后，簽署意見。3.分管領導對報銷費用進行審批，對于超過部門負責人審批權限的費用，需報總經理審批。4.財務部門對報銷憑證和審批手續進行審核，審核無誤后按照公司財務制度進行報銷。九、出差考核（一）考核內容1.出差任務完成情況：包括是否按時、高質量完成出差任務，是否達到預期工作目標等。2.工作態度和表現：包括是否遵守當地法律法規和公司規定，是否保持良好的工作態度和團隊協作精神等。3.費用控制情況：包括是否嚴格按照公司出差費用標準報銷，是否存在浪費、虛報等情況。（二）考核方式1.部門負責人對出差人員的工作表現進行考核評價，考核結果作為員工績效評估的參考依據。2.財務部門對出差人員的費用報銷情況進行審核監督，如發現違規行為，將按照公司相關規定進行處理。（三）考