螺絲來(lái)料倉(cāng)庫(kù)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)螺絲來(lái)料倉(cāng)庫(kù)的管理，確保螺絲來(lái)料的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)供應(yīng)，提高倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司螺絲來(lái)料倉(cāng)庫(kù)的所有作業(yè)活動(dòng)，包括螺絲的接收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)主管全面負(fù)責(zé)螺絲來(lái)料倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員的工作安排與考核，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的有效執(zhí)行。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)的安全、5S管理等工作，保障倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔、物料存放有序。定期向上級(jí)匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)工作情況，協(xié)調(diào)與其他部門的溝通與協(xié)作。2.倉(cāng)庫(kù)管理員按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)螺絲的接收、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等具體操作。做好螺絲庫(kù)存的日常盤點(diǎn)工作，確保賬物相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告庫(kù)存異常情況。維護(hù)倉(cāng)庫(kù)的物料標(biāo)識(shí)，保證物料信息清晰、準(zhǔn)確。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管做好倉(cāng)庫(kù)的安全、5S管理等工作。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通螺絲的采購(gòu)訂單事宜，確保訂單信息準(zhǔn)確無(wú)誤。跟蹤螺絲的采購(gòu)進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，保證物料按時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對(duì)螺絲的到貨數(shù)量、規(guī)格等信息，協(xié)助倉(cāng)庫(kù)做好驗(yàn)收工作。4.品質(zhì)部門制定螺絲來(lái)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)入庫(kù)螺絲進(jìn)行抽檢或全檢，確保來(lái)料品質(zhì)合格。對(duì)不合格螺絲進(jìn)行判定，并監(jiān)督處理結(jié)果，防止不合格物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或投入使用。定期分析螺絲來(lái)料的品質(zhì)狀況，提供質(zhì)量改進(jìn)建議。二、入庫(kù)管理（一）到貨通知1.采購(gòu)部門在螺絲采購(gòu)訂單下達(dá)后，應(yīng)及時(shí)將預(yù)計(jì)到貨日期通知倉(cāng)庫(kù)主管，以便倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備。2.當(dāng)螺絲到貨前一天，采購(gòu)部門應(yīng)再次與倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)到貨信息，并將到貨的具體時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等詳細(xì)信息告知倉(cāng)庫(kù)。（二）收貨準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)部門提供的到貨信息，提前安排好收貨區(qū)域，確保收貨場(chǎng)地清潔、無(wú)雜物。2.準(zhǔn)備好收貨所需的工具和設(shè)備，如叉車、托盤、磅秤、檢驗(yàn)量具等，并確保其正常運(yùn)行。3.整理好收貨所需的文件資料，如采購(gòu)訂單、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告等。（三）貨物驗(yàn)收1.螺絲到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)螺絲的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有生銹、變形、破損等缺陷。3.按照品質(zhì)部門制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)螺絲進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括尺寸、硬度、螺紋等。4.對(duì)于抽檢不合格的螺絲，應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部門進(jìn)行判定。若判定為不合格，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在送貨單上注明不合格情況，并將不合格螺絲單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)。（四）入庫(kù)操作1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的螺絲，倉(cāng)庫(kù)管理員按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行分類存放。螺絲應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，避免受潮生銹。2.使用托盤將螺絲碼放整齊，每層螺絲的數(shù)量應(yīng)均勻一致，確保托盤的穩(wěn)定性。同時(shí)，在托盤上標(biāo)明螺絲的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理員在完成螺絲的入庫(kù)操作后，應(yīng)及時(shí)在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入入庫(kù)信息，包括入庫(kù)日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等，確保賬物相符。三、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃1.根據(jù)螺絲的種類、規(guī)格、使用頻率等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行合理規(guī)劃。將常用螺絲存放在靠近倉(cāng)庫(kù)通道的位置，便于快速取用；將不常用螺絲存放在較遠(yuǎn)的區(qū)域。2.劃分不同的存儲(chǔ)貨架或貨位，每個(gè)貨位應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，注明所存放螺絲的名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息。（二）物料標(biāo)識(shí)1.螺絲在入庫(kù)時(shí)應(yīng)掛上標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等信息。2.在存儲(chǔ)貨架或貨位上，也應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，確保倉(cāng)庫(kù)管理員能夠快速準(zhǔn)確地找到所需螺絲。3.對(duì)于有保質(zhì)期要求的螺絲，應(yīng)在標(biāo)識(shí)牌上注明保質(zhì)期，并在到期前進(jìn)行提醒和處理。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期對(duì)螺絲庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體盤點(diǎn)周期，如每月一次]。2.盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照庫(kù)存管理系統(tǒng)中的賬目記錄，逐一核對(duì)實(shí)物數(shù)量。同時(shí)，檢查螺絲的質(zhì)量狀況，如有生銹、損壞等情況應(yīng)及時(shí)記錄。3.在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。差異原因可能包括收貨錯(cuò)誤、發(fā)貨錯(cuò)誤、庫(kù)存損耗等。4.倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)差異報(bào)告，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和處理。對(duì)于因工作失誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對(duì)于合理的庫(kù)存損耗，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。（四）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消火栓、煙霧報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的安全知識(shí)和應(yīng)急處理技能。3.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)。如需進(jìn)行電氣焊等動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。4.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的防盜措施，倉(cāng)庫(kù)門窗應(yīng)安裝防盜設(shè)施，非倉(cāng)庫(kù)工作人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。5.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。對(duì)于存在安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域，應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。四、發(fā)放管理（一）領(lǐng)料申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門或其他使用部門如需領(lǐng)取螺絲，應(yīng)提前填寫領(lǐng)料申請(qǐng)表，注明所需螺絲的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)。（二）發(fā)放審批1.倉(cāng)庫(kù)管理員收到領(lǐng)料申請(qǐng)表后，首先核對(duì)申請(qǐng)表的填寫內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確。2.檢查申請(qǐng)部門的庫(kù)存情況，確保所申請(qǐng)的螺絲在庫(kù)存中有足夠的數(shù)量。3.對(duì)于超過(guò)一定限額的領(lǐng)料申請(qǐng)，需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審批后方可發(fā)放。（三）物料發(fā)放1.根據(jù)審批通過(guò)的領(lǐng)料申請(qǐng)表，倉(cāng)庫(kù)管理員按照先進(jìn)先出的原則，從庫(kù)存中選取相應(yīng)的螺絲進(jìn)行發(fā)放。2.在發(fā)放過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)再次核對(duì)螺絲的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料與申請(qǐng)一致。3.將發(fā)放的螺絲交付給領(lǐng)料人員，并要求領(lǐng)料人員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)料部門、財(cái)務(wù)各留存一聯(lián)。（四）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理員在完成螺絲發(fā)放操作后，應(yīng)及時(shí)在庫(kù)存管理系統(tǒng)中記錄發(fā)放信息，包括發(fā)放日期、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料部門等，確保庫(kù)存賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。2.定期對(duì)發(fā)放記錄進(jìn)行整理和統(tǒng)計(jì)，分析螺絲的領(lǐng)用情況，為庫(kù)存管理和采購(gòu)計(jì)劃提供參考依據(jù)。五、退貨管理（一）退貨原因1.當(dāng)螺絲出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符、數(shù)量多余等情況時(shí)，采購(gòu)部門或使用部門可提出退貨申請(qǐng)。2.退貨申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明退貨原因、退貨數(shù)量、涉及的訂單編號(hào)等信息。（二）退貨審批1.倉(cāng)庫(kù)管理員收到退貨申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)核實(shí)庫(kù)存情況，確認(rèn)所申請(qǐng)退貨的螺絲是否在倉(cāng)庫(kù)中。2.將退貨申請(qǐng)?zhí)峤恢敛少?gòu)部門，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通退貨事宜，并取得供應(yīng)商的同意退貨回執(zhí)。3.對(duì)于涉及質(zhì)量問(wèn)題的退貨，品質(zhì)部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，作為退貨的依據(jù)。退貨申請(qǐng)需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)主管審批后方可辦理退貨手續(xù)。（三）退貨操作1.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審批通過(guò)的退貨申請(qǐng)，安排人員將退貨螺絲進(jìn)行整理和包裝。退貨螺絲應(yīng)按照供應(yīng)商的要求進(jìn)行包裝，確保在運(yùn)輸過(guò)程中不受損壞。2.在退貨包裝上注明退貨原因、退貨數(shù)量、訂單編號(hào)等信息，并粘貼退貨標(biāo)識(shí)。3.聯(lián)系物流公司將退貨螺絲發(fā)運(yùn)給供應(yīng)商，并取得物流托運(yùn)單。物流托運(yùn)單應(yīng)作為退貨記錄的重要憑證。（四）退貨記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理員在完成退貨操作后，應(yīng)及時(shí)在庫(kù)存管理系統(tǒng)中記錄退貨信息，包括退貨日期、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退貨原因、供應(yīng)商等，確保庫(kù)存賬目準(zhǔn)確反映退貨情況。2.定期對(duì)退貨記錄進(jìn)行分析，總結(jié)退貨原因和趨勢(shì)，為采購(gòu)管理和質(zhì)量管理提供參考依據(jù)。六、賬務(wù)管理（一）賬目設(shè)置1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立完善的螺絲庫(kù)存賬目，包括總賬和明細(xì)賬。總賬記錄倉(cāng)庫(kù)螺絲的總體庫(kù)存情況，明細(xì)賬則按螺絲的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次等詳細(xì)記錄每一種螺絲的出入庫(kù)情況。2.庫(kù)存賬目應(yīng)采用電子表格或?qū)I(yè)的庫(kù)存管理軟件進(jìn)行記錄，確保賬目數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）記賬原則1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生的出入庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行記賬，確保賬物相符。每一筆出入庫(kù)業(yè)務(wù)都應(yīng)及時(shí)記錄在庫(kù)存賬目中，不得漏記或錯(cuò)記。2.記賬憑證應(yīng)包括出入庫(kù)日期、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源或去向、經(jīng)手人等信息，保證憑證內(nèi)容完整、清晰。（三）賬目核對(duì)1.倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)，確保總賬與明細(xì)賬相符，庫(kù)存賬目與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量相符。核對(duì)周期為[具體核對(duì)周期，如每周一次]。2.在賬目核對(duì)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬目差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。賬目差異可能是由于記賬錯(cuò)誤、出入庫(kù)操作失誤、盤點(diǎn)不準(zhǔn)確等原因?qū)е碌摹?.每月末，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將庫(kù)存賬目與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，確保倉(cāng)庫(kù)賬目與財(cái)務(wù)賬目一致。如發(fā)現(xiàn)賬目不一致，應(yīng)共同查找原因，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和處理。七、5S管理（一）整理（SEIRI）1.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的螺絲進(jìn)行清理，區(qū)分常用、不常用和廢棄螺絲。將廢棄螺絲及時(shí)清理出倉(cāng)庫(kù)，避免占用存儲(chǔ)空間。2.對(duì)于不常用的螺絲，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理存放或處理，如進(jìn)行標(biāo)識(shí)后單獨(dú)存放，以便后續(xù)查找和使用。（二）整頓（SEITON）1.對(duì)倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行合理規(guī)劃和布局，確保物料存放有序。按照螺絲的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.每個(gè)貨位應(yīng)保持整潔，螺絲應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放。在托盤上應(yīng)標(biāo)明螺絲的詳細(xì)信息，便于快速查找和取用。（三）清掃（SEISO）1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃，保持倉(cāng)庫(kù)地面、貨架、物料等清潔衛(wèi)生。及時(shí)清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的灰塵、雜物、垃圾等。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的設(shè)備和工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，如叉車、托盤、磅秤等，確保其正常運(yùn)行和使用壽命。（四）清潔（SEIKETSU）1.將整理、整頓、清掃進(jìn)行到底，且維持其成果。制定5S檢查表，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保5S管理工作的持續(xù)有效執(zhí)行。2.對(duì)違反5S規(guī)定的行為進(jìn)行及時(shí)糾正和處理，加強(qiáng)員工的5S意識(shí)培訓(xùn)，提高員工的自覺(jué)性和主動(dòng)性。（五）素養(yǎng)（SHITSUKE）1.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)員工的5S管理知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的素養(yǎng)和責(zé)任心。使員工養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，自覺(jué)遵守5S管理制度。2.通過(guò)開展