隱患分類分級管理制度?總則目的為加強公司安全管理，有效識別、評估和控制各類隱患，預防事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本隱患分類分級管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、場所、設(shè)備設(shè)施及相關(guān)作業(yè)活動中隱患的分類分級管理。基本原則1.預防為主：通過隱患排查治理，提前發(fā)現(xiàn)并消除潛在風險，防止事故發(fā)生。2.全面覆蓋：涵蓋公司各個領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，確保無死角排查隱患。3.科學分類：依據(jù)隱患的性質(zhì)、危害程度等進行合理分類分級。4.動態(tài)管理：隱患情況隨生產(chǎn)經(jīng)營活動變化實時更新，及時調(diào)整管理措施。隱患分類按隱患來源分類1.人的不安全行為隱患員工違反操作規(guī)程、勞動紀律等行為。管理人員違章指揮。2.物的不安全狀態(tài)隱患設(shè)備設(shè)施老化、損壞、故障等。安全防護裝置缺失或失效。作業(yè)環(huán)境不良，如通風不暢、照明不足等。3.環(huán)境的不利影響隱患自然環(huán)境因素，如惡劣天氣、地質(zhì)條件等對生產(chǎn)的影響。社會環(huán)境因素，如周邊治安、政策法規(guī)變化等帶來的風險。4.管理上的漏洞隱患安全管理制度不完善、執(zhí)行不力。安全責任不明確、考核不到位。安全培訓教育缺失或效果不佳。按危害程度分類1.重大隱患可能導致重大人員傷亡、重大財產(chǎn)損失或重大社會影響的隱患。涉及重大危險源的隱患。2.較大隱患可能導致較大人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。3.一般隱患可能導致一般人員傷亡、一般財產(chǎn)損失的隱患。4.輕微隱患對人員和財產(chǎn)安全影響較小，能立即整改的隱患。按專業(yè)領(lǐng)域分類1.消防安全隱患消防設(shè)施配備不足或損壞。消防通道堵塞。電氣線路違規(guī)敷設(shè)等。2.電氣安全隱患電氣設(shè)備過載、短路。接地、接零不良。電工操作不規(guī)范等。3.機械安全隱患機械設(shè)備防護裝置缺失。設(shè)備運行異常振動、噪聲。機械部件磨損嚴重等。4.建筑安全隱患建筑物結(jié)構(gòu)損壞。墻體開裂、屋面滲漏。樓梯、欄桿等防護設(shè)施不符合要求。5.危險化學品安全隱患危險化學品儲存、使用、運輸環(huán)節(jié)的泄漏、爆炸風險。化學品標識不清。應(yīng)急處置措施不完善等。隱患分級分級標準1.重大隱患符合下列條件之一的為重大隱患：涉及重大危險源，且安全設(shè)施不符合國家相關(guān)標準要求，可能導致重大事故的。存在重大安全風險，整改難度極大，且無法立即整改到位，可能造成群死群傷或重大經(jīng)濟損失的。法律法規(guī)明確規(guī)定為重大隱患的其他情形。2.較大隱患符合下列條件之一的為較大隱患：可能導致較大以上事故，整改難度較大，需一定時間和資金投入才能整改的。涉及重要設(shè)備設(shè)施，故障可能影響生產(chǎn)連續(xù)性，造成較大經(jīng)濟損失的。對周邊環(huán)境有較大影響，可能引發(fā)社會關(guān)注的隱患。3.一般隱患除重大隱患、較大隱患外，可能導致一般事故的隱患為一般隱患。對生產(chǎn)經(jīng)營活動有一定影響，需及時整改的隱患。4.輕微隱患發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改，不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的隱患。分級程序1.隱患排查：各部門、崗位按照規(guī)定的排查周期和方法進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。2.初步評估：排查人員對發(fā)現(xiàn)的隱患進行初步判斷，確定其危害程度和可能影響范圍。3.分級審核：由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員對初步評估的隱患進行審核，按照分級標準確定隱患等級。4.結(jié)果公示：審核后的隱患分級結(jié)果在公司內(nèi)部進行公示，接受員工監(jiān)督。隱患排查治理流程隱患排查1.定期排查公司制定年度、季度、月度隱患排查計劃，明確排查主體、范圍、內(nèi)容和方法。各部門按照計劃組織實施定期排查，形成排查報告。2.專項排查根據(jù)季節(jié)特點、重大活動、設(shè)備檢修等情況，開展專項隱患排查。針對特定領(lǐng)域或關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如節(jié)假日安全、危險化學品專項檢查等。3.日常巡查員工在日常工作中對本崗位及周邊區(qū)域進行隱患巡查，及時發(fā)現(xiàn)并報告隱患。安全管理人員進行日常安全巡檢，對發(fā)現(xiàn)的問題做好記錄。隱患報告1.員工報告：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即向本部門負責人報告，填寫隱患報告表，詳細說明隱患情況。2.部門報告：部門負責人收到隱患報告后，對隱患進行初步核實，屬于本部門職責范圍內(nèi)的立即組織整改；超出本部門范圍的，及時向安全管理部門報告。3.安全管理部門匯總：安全管理部門收集各部門上報的隱患信息，進行整理分析，建立隱患臺賬。隱患治理1.制定方案對于一般隱患，由責任部門制定整改方案，明確整改措施、責任人員、整改期限和資金預算。重大隱患和較大隱患，由安全管理部門組織相關(guān)部門和專家制定詳細的整改方案，并報公司主要負責人審批。2.實施整改責任部門按照整改方案組織實施整改，確保整改措施落實到位。在整改過程中，采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。3.整改驗收整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員進行驗收。驗收合格后，隱患銷號；驗收不合格的，責令繼續(xù)整改，直至達到要求。隱患管理職責公司主要負責人職責1.全面負責公司隱患分類分級管理工作，提供必要的人力、物力和財力支持。2.審批重大隱患整改方案，協(xié)調(diào)解決隱患治理過程中的重大問題。3.定期聽取隱患排查治理工作匯報，督促各部門落實隱患管理責任。安全管理部門職責1.制定隱患排查治理制度、計劃和標準，組織開展隱患排查治理工作。2.對各部門上報的隱患進行審核、匯總和分析，建立隱患管理檔案。3.監(jiān)督檢查隱患整改情況，對整改不力的部門進行督促和考核。4.組織開展隱患治理培訓和宣傳教育，提高員工的隱患防范意識。各部門職責1.負責本部門隱患排查治理工作的組織實施，落實隱患排查治理責任。2.對排查出的隱患及時報告，制定并實施整改方案，按時完成整改任務(wù)。3.配合安全管理部門做好隱患治理的監(jiān)督檢查和驗收工作。員工職責1.積極參加隱患排查治理工作，遵守安全規(guī)章制度，及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的隱患。2.按照要求完成本崗位隱患整改任務(wù)，正確佩戴和使用勞動防護用品。隱患治理資金保障資金來源1.公司年度安全費用預算中安排隱患治理專項資金。2.從公司生產(chǎn)經(jīng)營成本中列支必要的隱患治理費用。3.對于因隱患治理需要的專項投資，經(jīng)公司決策后安排專項資金。資金使用管理1.隱患治理資金實行專款專用，由安全管理部門提出資金使用計劃，經(jīng)財務(wù)部門審核，報公司領(lǐng)導審批后使用。2.建立資金使用臺賬，記錄資金支出情況，確保資金使用合理、合規(guī)。3.對隱患治理資金的使用效果進行跟蹤評估，提高資金使用效益。隱患管理監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括隱患排查情況、整改方案制定與實施情況、隱患治理效果等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，責令責任部門限期整改，并跟蹤復查整改情況。考核機制1.建立隱患管理考核制度，將隱患排查治理工作納入各部門和員工的績效考核體系。2.對隱患排查治理工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵。3.對隱患排查治理不力，導致事故發(fā)生或隱患久拖不改的部門和個人，按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。培訓與宣傳培訓1.定期組織公司員工參加隱患分類分級管理和隱患排查治理培訓，提高員工的隱患識別能力和治理水平。2.根據(jù)不同崗位特點，開展針對性的隱患管理培訓，使員工熟悉本崗位可能存在的隱患及防范措施。宣傳1.通過內(nèi)部宣傳欄、安全會議、公司網(wǎng)站等渠道，宣傳隱患分類分級管理知識和隱患排查治理工作的重要性。2