調取公司數據管理制度?一、總則（一）目的為加強公司數據管理，規范數據處理流程，保障數據的準確性、完整性、安全性和保密性，提高公司數據資產的價值，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在工作過程中涉及的數據收集、存儲、使用、傳輸、共享、備份及銷毀等相關活動。（三）數據定義本制度所稱數據，是指公司在運營過程中產生的各類信息記錄，包括但不限于文件、報表、數據庫記錄、電子文檔、郵件、即時通訊記錄、多媒體資料等，以及從外部獲取并用于公司業務的相關數據。（四）基本原則1.合法性原則：數據管理活動必須遵守國家法律法規及相關政策要求。2.準確性原則：確保數據的真實、準確，如實反映業務實際情況。3.完整性原則：保證數據的全面性，避免數據缺失或不完整。4.安全性原則：采取必要措施保護數據免受未經授權的訪問、篡改、泄露或破壞。5.保密性原則：對涉及公司商業秘密、敏感信息的數據進行嚴格保密。6.合規性原則：數據處理過程應符合公司內部規定及行業規范。二、數據管理職責分工（一）數據管理委員會1.負責制定公司數據管理戰略和方針政策，審批重大數據管理決策。2.協調各部門之間的數據管理工作，解決數據管理中的重大問題。3.監督數據管理制度的執行情況，對違規行為進行決策處理。（二）信息技術部門1.負責公司數據管理系統的建設、維護和優化，確保系統的穩定運行。2.制定數據備份與恢復策略，定期進行數據備份操作，并確保備份數據的安全性和可恢復性。3.建立數據安全防護體系，包括網絡安全、數據加密、訪問控制等措施，防止數據泄露和惡意攻擊。4.協助各部門進行數據相關的技術培訓，提供技術支持和指導。（三）業務部門1.負責本部門業務數據的收集、整理、錄入和審核，確保數據的準確性和完整性。2.按照公司數據管理制度和流程，規范使用和管理本部門的數據，提出數據需求和改進建議。3.配合信息技術部門進行數據安全檢查和風險評估，對發現的問題及時整改。4.在涉及數據共享、交換等業務時，與其他部門進行有效溝通和協作。（四）數據管理員1.協助部門負責人制定和執行本部門的數據管理計劃，負責具體的數據管理工作。2.對本部門的數據進行日常維護，包括數據清理、更新、校驗等，確保數據質量。3.負責與其他部門的數據管理員進行數據對接和協調，保障數據流通順暢。4.參與數據安全培訓，提高自身的數據安全意識和操作技能。三、數據收集與錄入（一）收集原則1.明確數據收集的目的和范圍，確保收集的數據與業務需求相關。2.遵循合法、合規、合理的原則，避免過度收集或侵犯他人隱私的數據。3.數據收集應具備可操作性，確保能夠準確、及時地獲取所需數據。（二）收集渠道1.業務系統自動采集：通過公司已有的業務系統，如ERP系統、CRM系統等，自動收集業務交易數據。2.人工錄入：對于無法通過系統自動采集的數據，由相關業務人員按照規定格式進行手工錄入，如紙質文件信息錄入、線下調研數據錄入等。3.外部數據源：從合作伙伴、政府部門、行業協會等外部機構獲取的數據，應確保數據來源合法合規，并經過必要的審核和驗證。（三）數據錄入要求1.錄入人員應經過培訓，熟悉數據錄入規范和流程，確保錄入數據的準確性。2.嚴格按照數據模板和格式要求進行錄入，不得擅自更改數據格式或內容。3.對錄入的數據進行及時審核，發現錯誤或異常數據應及時更正或反饋。4.錄入過程中應做好記錄，包括錄入時間、錄入人員、數據來源等信息，以便追溯和查詢。四、數據存儲與管理（一）存儲方式1.根據數據的類型、規模和使用頻率，選擇合適的存儲方式，包括本地存儲、網絡存儲（如NAS、SAN）、云存儲等。2.重要數據應采用多種存儲介質進行備份，如磁帶、光盤等，并分別存儲在不同的地理位置，以防止數據丟失。（二）存儲安全1.建立數據存儲訪問控制機制，根據員工的工作職責和權限，授予相應的數據訪問權限，確保只有授權人員能夠訪問存儲的數據。2.對存儲設備進行定期維護和檢查，確保設備的正常運行，防止因硬件故障導致數據丟失。3.采用數據加密技術對存儲的數據進行加密處理，尤其是敏感數據，如客戶信息、財務數據等，確保數據在存儲過程中的保密性。（三）數據分類與標識1.對公司的數據進行分類管理，如按照業務領域分為銷售數據、財務數據、人力資源數據等，按照數據敏感程度分為公開數據、內部數據、機密數據等。2.為每類數據設定唯一的標識，以便于識別、檢索和管理。在數據存儲、傳輸、共享等過程中，應明確標注數據的分類和標識。（四）數據生命周期管理1.建立數據生命周期模型，明確數據從產生到銷毀的各個階段的管理要求和流程。2.根據數據的重要性和使用頻率，確定不同階段的數據存儲期限和維護策略，如定期清理過期數據、對長期不使用的數據進行歸檔等。3.在數據進入不同生命周期階段時，應進行相應的審批和記錄，確保數據處理過程的合規性和可追溯性。五、數據使用與共享（一）使用原則1.數據使用應基于公司業務需求，用于合法合規的目的，不得用于任何違法違規或損害公司利益的行為。2.在使用數據時，應確保數據的準確性和完整性，避免因錯誤或不完整的數據導致決策失誤或業務風險。3.遵循最小化授權原則，僅授予員工完成其工作職責所需的最少數據訪問權限。（二）內部使用1.各部門員工因工作需要使用公司數據時，應按照規定的流程進行申請和審批。申請應明確數據使用的目的、范圍、時間等信息，并提交給本部門負責人審核。2.部門負責人審核通過后，將申請提交給數據管理部門進行數據權限配置。數據管理部門根據申請內容，為申請人授予相應的數據訪問權限，并記錄相關操作。3.員工在使用數據過程中，應妥善保管數據，不得擅自傳播、泄露或篡改數據。如發現數據存在問題或異常情況，應及時反饋給數據管理部門。（三）數據共享1.公司內部不同部門之間的數據共享，應遵循以下流程：數據需求部門填寫數據共享申請表，詳細說明共享數據的名稱、類型、用途、共享對象等信息，并提交給本部門負責人審核。部門負責人審核通過后，將申請表提交給數據提供部門負責人。數據提供部門負責人對共享數據的安全性和合規性進行評估，如同意共享，應在申請表上簽字確認。申請表經雙方部門負責人簽字后，提交給數據管理委員會審批。數據管理委員會根據公司數據管理政策和業務需求，對共享申請進行審批。審批通過后，數據管理部門按照審批意見進行數據共享配置，確保共享數據的安全傳輸和訪問。2.與外部合作伙伴的數據共享，除遵循上述內部共享流程外，還應簽訂數據共享協議，明確雙方的權利和義務，包括數據的使用范圍、保密責任、安全保障措施等內容。協議簽訂后，報數據管理委員會備案。六、數據安全與保密（一）安全措施1.建立數據安全防護體系，包括防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等，防止外部網絡攻擊和惡意軟件入侵。2.定期進行數據安全漏洞掃描和評估，及時發現并修復潛在的安全隱患。3.對數據訪問進行嚴格的身份認證和授權管理，采用多種認證方式，如用戶名/密碼、數字證書、指紋識別等，確保只有合法用戶能夠訪問數據。4.實施數據脫敏處理，在數據共享、測試、分析等場景下，對涉及敏感信息的數據進行脫敏處理，防止敏感信息泄露。（二）保密制度1.明確公司數據的保密范圍，包括但不限于客戶信息、商業秘密、技術數據、財務數據等。2.對涉及保密數據的員工進行保密培訓，簽訂保密協議，明確保密責任和義務。3.嚴格限制保密數據的訪問權限，只有經過授權的人員才能接觸和處理保密數據。4.在數據存儲、傳輸、處理過程中，采取加密、匿名化等措施，確保保密數據的安全性。5.對違反保密制度的行為進行嚴肅處理，追究相關人員的法律責任。（三）應急處理1.制定數據安全應急預案，明確數據安全事件發生時的應急處理流程和責任分工。2.定期組織數據安全應急演練，提高員工應對數據安全事件的能力和協同配合水平。3.一旦發生數據安全事件，應立即啟動應急預案，采取措施進行應急處置，如隔離受攻擊的系統、恢復數據備份、調查事件原因等，并及時向上級報告。4.對數據安全事件進行總結和分析，評估事件造成的影響，提出改進措施，防止類似事件再次發生。七、數據備份與恢復（一）備份策略1.根據數據的重要性、變更頻率和恢復時間目標（RTO），制定不同的數據備份策略，如全量備份、增量備份、差異備份等。2.重要數據應每天進行備份，對于變更頻繁的數據，可增加備份頻率。備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并定期進行異地存儲。3.定期對備份數據進行完整性檢查，確保備份數據的可用性。（二）恢復測試1.定期進行數據恢復測試，驗證備份數據的可恢復性。恢復測試應模擬實際的數據丟失場景，按照恢復流程進行操作。2.對恢復測試結果進行記錄和分析，如發現恢復過程中存在問題，應及時調整備份策略或恢復流程。3.確保數據恢復測試過程符合公司數據安全要求，防止因測試操作導致數據泄露或損壞。（三）恢復流程1.當需要進行數據恢復時，由相關業務部門提出申請，說明數據丟失的原因、時間范圍和恢復要求等信息。2.申請提交給數據管理部門，數據管理部門根據備份記錄和恢復策略，確定可用的備份數據，并組織進行數據恢復操作。3.在數據恢復過程中，應密切監控恢復進度，及時處理可能出現的問題。恢復完成后，對恢復的數據進行驗證和測試，確保數據的準確性和完整性。4.數據恢復完成后，應及時將恢復情況報告給數據管理委員會和相關業務部門。八、數據質量監控與評估（一）質量標準1.制定明確的數據質量標準，包括數據的準確性、完整性、一致性、及時性等方面的要求。2.數據質量標準應根據公司業務需求和行業規范進行制定，并隨著業務的發展和變化及時進行調整。（二）監控機制1.建立數據質量監控體系，通過數據質量管理工具和人工檢查相結合的方式，對數據質量進行實時監控。2.定期生成數據質量報告，展示數據質量的現狀、存在的問題及趨勢分析。報告應發送給相關部門負責人和數據管理委員會成員。3.對監控發現的數據質量問題進行分類和分級管理，根據問題的嚴重程度采取相應的處理措施。（三）評估與改進1.定期對公司的數據管理工作進行評估，包括數據管理制度的執行情況、數據質量狀況、數據安全保障措施等方面。2.根據評估結果，總結經驗教訓，發現存在的問題和不足，制定改進計劃和措施，并明確責任人和時間節點。3.持續跟蹤改進措施的執行情況，確保數據管理水平不斷提高，數據質量持續優化。九、數據審計與合規（一）審計機制1.建立數據審計制度，定期對公司的數據管理活動進行審計，包括數據收集、存儲、使用、共享、備份等環節。2.審計人員應具備專業的審計知識和技能，熟悉公司數據管理制度和業務流程。審計過程中應保持獨立性和客觀性。3.審計工作應制定詳細的審計計劃，明確審計范圍、方法、時間安排等內容。審計結束后，出具審計報告，提出審計意見和建議。（二）合規檢查1.定期開展數據合規檢查，確保公司的數據管理活動符合國家法律法規及相關政策要求，以及公司內部的數據管理制度。2.對檢查發現的合規問題進行及時整改，跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。3.將數據合規檢查結果納入公司績效考核體系，對數據合規工作表現優秀