項目材料進出管理制度?一、總則（一）目的為加強項目材料的管理，規范材料進出流程，確保項目材料的安全、完整和合理使用，提高項目成本控制水平，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項目的材料進出管理。（三）基本原則1.嚴格遵守國家法律法規和公司相關規定。2.確保材料進出的準確性、及時性和安全性。3.實行歸口管理，明確各部門職責。4.堅持成本效益原則，合理控制材料庫存和成本。二、職責分工（一）項目經理1.全面負責項目材料進出管理工作的領導和協調。2.審核材料采購計劃和領用申請，確保材料供應與項目進度相匹配。3.監督材料的驗收、存儲、發放和使用情況，及時解決出現的問題。（二）物資管理部門1.負責制定和完善項目材料進出管理制度。2.匯總審核項目材料采購計劃，統一組織采購。3.辦理材料的出入庫手續，建立材料臺賬。4.定期盤點庫存材料，確保賬實相符。（三）施工部門1.根據項目進度需求，提交材料領用申請。2.負責施工現場材料的使用、保管和回收。3.協助物資管理部門進行材料盤點。（四）質量部門1.參與材料的驗收工作，對材料質量進行檢驗。2.監督材料在使用過程中的質量情況。（五）財務部門1.負責審核材料采購費用和相關報銷憑證。2.對材料成本進行核算和分析。三、材料采購管理（一）采購計劃1.施工部門應根據項目施工進度計劃，提前[X]天編制材料需求計劃，詳細列出材料的名稱、規格、型號、數量等信息，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門匯總各施工部門的材料需求計劃，結合庫存情況進行審核，編制項目材料采購計劃。采購計劃應明確采購材料的種類、數量、規格、采購時間等，并報項目經理審批。3.經項目經理審批后的采購計劃，物資管理部門應及時組織實施采購。如因特殊情況需要調整采購計劃，應按原審批程序重新辦理審批手續。（二）供應商選擇1.物資管理部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行評估和審核。2.采購材料時，應優先從合格供應商名錄中選擇供應商。如因特殊原因需要從名錄外采購，應進行嚴格的評審和審批。3.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款。（三）采購實施1.物資管理部門根據采購計劃和選定的供應商，及時下達采購訂單。采購訂單應明確采購材料的詳細信息，確保供應商準確理解采購要求。2.跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保材料按時、按質、按量供應。如因供應商原因導致交貨延遲或質量問題，應及時采取措施解決，并追究供應商的責任。3.采購過程中發生的運輸、裝卸、保險等費用，應按照合同約定執行。四、材料驗收管理（一）驗收準備1.物資管理部門在材料到貨前，應通知質量部門、施工部門等相關人員做好驗收準備工作。2.驗收人員應熟悉材料的質量標準、驗收規范和采購合同要求，準備好驗收所需的工具和場地。（二）數量驗收1.材料到貨后，驗收人員應根據送貨單、采購訂單等憑證，對材料的數量進行核對。核對內容包括材料的品種、規格、型號、數量等是否與憑證一致。2.如發現數量不符，應及時與供應商聯系，查明原因并做好記錄。數量短缺的，應要求供應商補足；數量多余的，應按規定辦理退貨手續。（三）質量驗收1.質量部門按照相關質量標準和驗收規范，對材料的質量進行檢驗。檢驗內容包括材料的外觀、尺寸、性能、質量證明文件等。2.對于重要材料或關鍵工序使用的材料，應按規定進行抽樣送檢，檢驗合格后方可使用。3.如發現質量問題，應及時通知供應商處理。不合格材料不得入庫，應及時辦理退貨或換貨手續。（四）驗收記錄1.驗收人員應認真填寫材料驗收記錄，記錄內容包括材料名稱、規格、型號、數量、質量狀況、驗收日期、驗收人員等信息。2.驗收記錄應妥善保存，作為材料管理的重要依據。五、材料存儲管理（一）倉庫規劃1.根據項目材料的種類、數量、特性等，合理規劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、易燃易爆區等。2.倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保材料存儲安全。（二）入庫存儲1.經驗收合格的材料，應及時辦理入庫手續。物資管理部門根據驗收記錄，填寫入庫單，注明材料名稱、規格、型號、數量、入庫日期等信息。2.入庫材料應按照規定的存儲區域進行存放，分類標識，便于查找和管理。對于易燃易爆等危險材料，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。（三）庫存盤點1.物資管理部門應定期對庫存材料進行盤點，盤點周期為[X]月/季度/年。盤點時，應組織施工部門、質量部門等相關人員共同參與。2.盤點人員應認真核對庫存材料的實際數量與賬存數量是否一致，檢查材料的質量狀況和存儲條件。3.如發現賬實不符或材料損壞、變質等情況，應及時查明原因，填寫盤點報告，并按照規定進行處理。（四）庫存管理要求1.建立庫存材料臺賬，詳細記錄材料的出入庫情況，包括日期、憑證號碼、摘要、數量、金額等信息。2.定期對庫存材料進行清理，及時處理積壓、報廢等材料，減少庫存占用資金。3.加強對庫存材料的安全管理，嚴禁無關人員進入倉庫，確保倉庫設施設備完好。六、材料發放管理（一）領用申請1.施工部門根據項目施工進度和實際需求，填寫材料領用申請表，注明材料名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交給物資管理部門。2.材料領用申請表應經項目經理審批后，物資管理部門方可辦理發放手續。（二）發放審批1.物資管理部門收到施工部門的材料領用申請表后，應進行審核。審核內容包括領用材料是否在采購計劃范圍內、是否有庫存、領用數量是否合理等。2.經審核無誤后，物資管理部門按照審批權限進行審批。審批通過后，開具材料出庫單。（三）發放操作1.物資管理部門根據材料出庫單，組織材料發放。發放時，應核對材料的品種、規格、型號、數量等信息，確保發放準確無誤。2.發放人員應在材料出庫單上簽字確認，同時要求領料人員簽字。材料出庫單應一式三聯，一聯物資管理部門留存，一聯交財務部門記賬，一聯交施工部門作為領料憑證。（四）限額領料1.對于一些用量較大、價值較高的材料，實行限額領料制度。物資管理部門根據項目預算和施工進度，核定材料的限額用量，并下達限額領料單。2.施工部門應在限額范圍內領用材料，如因特殊原因需要超限額領料，應辦理審批手續。七、材料使用管理（一）施工現場管理1.施工部門應加強施工現場材料的管理，合理堆放材料，做到分類存放、整齊有序。2.施工現場應設置材料標識牌，注明材料名稱、規格、型號、數量、檢驗狀態等信息，便于識別和管理。3.嚴禁在施工現場隨意丟棄材料，對邊角料、廢料等應及時回收利用或妥善處理。（二）材料使用監督1.質量部門和物資管理部門應加強對材料使用過程的監督檢查，確保材料按照規定的用途和要求使用。2.如發現材料使用不當或浪費現象，應及時制止并要求施工部門整改。（三）材料回收1.施工過程中產生的可回收材料，如剩余鋼材、木材、周轉材料等，施工部門應及時組織回收，并交物資管理部門統一管理。2.物資管理部門對回收的材料進行清理、盤點和評估，符合要求的可重新入庫備用，不符合要求的應按照規定進行處理。八、材料核算與成本控制（一）材料核算1.財務部門應按照相關會計準則和公司財務制度，對材料采購、入庫、領用、消耗等進行核算，準確記錄材料成本。2.物資管理部門應定期與財務部門核對材料賬目，確保賬賬相符、賬實相符。（二）成本控制1.項目經理應加強對項目材料成本的控制，合理安排材料采購和使用，降低材料損耗和浪費。2.物資管理部門應通過優化采購渠道、降低采購成本、合理控制庫存等措施，降低項目材料總成本。3.定期對項目材料成本進行分析，找出成本控制的薄弱環節，采取有效措施加以改進。九、材料報廢與處置管理（一）報廢鑒定1.對于因損壞、變質、過期等原因不能繼續使用的材料，由施工部門或物資管理部門提出報廢申請，并填寫材料報廢申請表。2.質量部門對申請報廢的材料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于重要材料或價值較高的材料，應組織相關人員進行評審。（二）報廢審批1.經質量部門鑒定符合報廢條件的材料報廢申請表，報項目經理審批。2.項目經理審批通過后，材料報廢申請表交物資管理部門辦理報廢手續。（三）報廢處置1.物資管理部門按照規定對報廢材料進行處置，處置方式包括變賣、回收、銷毀等。2.對于有回收價值的報廢材料，應進行變賣或回收，回收款項交財務部門入賬。對于無回收價值的報廢材料，應進行銷毀處理，并做好記錄。十、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對項目材料進出管理情況進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、驗收管理、存儲管理、發放管理、使用管理、成本控制等方面。2.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.建立項目材料進出管理考核評價制度，對各部門和相關人員的材料管理