門店商品互調管理制度?一、總則（一）目的為規范門店商品互調行為，優化商品庫存管理，提高商品流轉效率，滿足顧客需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下各門店之間的商品互調業務。（三）基本原則1.合理性原則：商品互調應基于合理的業務需求，如庫存不均衡、顧客需求差異等，確保互調有助于整體業務的正常運轉。2.及時性原則：互調業務應及時處理，避免因延誤導致商品積壓或顧客需求無法滿足。3.準確性原則：確保互調商品的數量、品種、規格等信息準確無誤，避免出現差錯。4.成本效益原則：在進行商品互調時，應綜合考慮運輸成本、時間成本等因素，確保互調活動具有一定的成本效益。二、互調申請與審批（一）申請條件1.調出門店某商品庫存積壓，預計短期內難以銷售，且調入門店該商品有需求或可能產生需求。2.調入門店因顧客緊急需求，自身庫存無法滿足，而調出門店有該商品庫存。3.因季節、促銷活動等因素變化，導致各門店商品需求結構發生變化，需要進行商品互調。（二）申請流程1.調出門店：由門店商品管理人員填寫《門店商品互調申請表》，詳細注明申請互調的商品名稱、規格、數量、調出原因等信息，并提交至本門店店長審批。2.店長審批：店長對申請進行審核，確認申請的合理性和必要性。如申請理由充分，店長簽字批準后，將申請表發送至調入門店所在區域的區域經理。3.區域經理審核：區域經理收到申請表后，對申請進行進一步審核，綜合考慮各門店的庫存情況、業務需求等因素。如審核通過，區域經理簽字批準，并將申請表轉發至調入門店店長。4.調入門店審批：調入門店店長收到申請表后，對調入商品進行評估，確認是否符合本門店需求。如同意調入，店長簽字批準，并將申請表反饋至調出門店。（三）審批時效1.門店店長應在收到商品互調申請表后的[X]個工作日內完成審批。2.區域經理應在收到申請表后的[X]個工作日內完成審核。三、商品互調操作流程（一）庫存核對1.調出門店在收到調入門店同意互調的反饋后，應與本門店庫存管理系統進行核對，確保擬調出商品的實際庫存數量與系統記錄一致。2.同時，調出門店應檢查擬調出商品的質量狀況，確保商品無損壞、變質等問題。（二）商品包裝與標識1.對于需要互調的商品，調出門店應按照標準的包裝要求進行包裝，確保商品在運輸過程中不受損壞。2.在商品包裝上，應清晰標注商品名稱、規格、數量、調出門店名稱等信息。（三）運輸安排1.根據互調商品的數量、體積、重量等因素，選擇合適的運輸方式，如快遞、物流專線等。2.調出門店負責聯系運輸單位，確保商品能夠安全、及時地送達調入門店。在運輸過程中，應做好商品的防護措施，避免商品受損。（四）交接手續1.商品送達調入門店后，調入門店應安排專人負責接收，并與運輸單位辦理交接手續。交接時，應對商品的數量、規格、質量等進行仔細核對，確保與《門店商品互調申請表》一致。2.如發現商品數量短缺、損壞等問題，調入門店應及時與調出門店和運輸單位溝通協調，明確責任，并采取相應的解決措施。（五）系統錄入1.調入門店在完成商品交接后，應及時將互調商品的相關信息錄入本門店的庫存管理系統，更新庫存數據。2.同時，調出門店也應同步在本門店庫存管理系統中對調出商品進行相應的庫存調整，確保系統庫存與實際庫存一致。四、商品互調價格管理（一）原則1.商品互調價格應遵循公平、合理、等價的原則，確保雙方門店的利益不受損害。2.互調價格一般應以商品的采購成本為基礎，結合市場行情、商品銷售價格等因素綜合確定。（二）價格確定方式1.原價互調：對于一些通用性較強、價格相對穩定的商品，且調出門店與調入門店的采購成本相近時，可以按照商品的原價進行互調。2.協商定價：對于一些價格波動較大、具有特殊屬性的商品，調出門店與調入門店應通過協商的方式確定互調價格。協商時，應參考商品的采購成本、市場價格、庫存狀況等因素，確保價格合理。（三）價格調整1.如遇市場價格大幅波動、商品采購成本發生重大變化等情況，調出門店與調入門店應及時協商調整互調價格，并簽訂相關補充協議。2.在調整互調價格前，雙方應提前通知對方，并說明價格調整的原因和依據。五、庫存管理與盤點（一）庫存監控1.各門店應定期對商品庫存進行監控，及時掌握庫存動態。對于庫存積壓或短缺的商品，應及時分析原因，并采取相應的措施進行處理。2.門店商品管理人員應每日核對庫存管理系統數據與實際庫存是否一致，發現差異應及時查明原因并進行調整。（二）盤點要求1.公司將定期組織各門店進行庫存盤點，盤點周期為[X]月/季度/年。盤點范圍包括店內所有商品庫存。2.在盤點前，各門店應做好準備工作，如整理貨架、核對商品信息等。盤點過程中，應確保盤點數據的準確性和真實性。3.盤點結束后，各門店應及時編制盤點報告，詳細說明盤點結果、差異原因及處理建議等。如發現因商品互調導致的庫存差異，應在報告中明確說明互調商品的名稱、數量、調入調出門店等信息。（三）差異處理1.對于盤點中發現的庫存差異，各門店應及時進行調查核實。如因商品互調手續不全、系統錄入錯誤等原因導致的差異，應及時補辦相關手續，調整庫存數據。2.如因其他原因導致的庫存差異，應根據具體情況進行相應的處理。如屬于盤盈情況，應及時查明原因，并按照公司相關規定進行賬務處理；如屬于盤虧情況，應分析原因，明確責任，并根據公司規定進行賠償或核銷等處理。六、財務核算與結算（一）財務核算1.商品互調業務應納入公司財務核算體系，按照相關會計準則進行賬務處理。2.調出門店應在商品發出時，確認銷售收入或其他相關收入，并同時結轉相應的成本；調入門店應在商品收到并驗收入庫后，確認庫存商品增加，并按照互調價格進行賬務處理。（二）結算方式1.商品互調的結算方式一般采用轉賬結算，調出門店與調入門店應在互調業務完成后的[X]個工作日內完成結算手續。2.結算時，調出門店應向調入門店提供相關的發票或結算憑證，調入門店應按照約定的結算方式支付貨款。（三）賬務核對1.公司財務部門應定期對各門店之間的商品互調業務進行賬務核對，確保雙方賬務記錄一致。2.如發現賬務差異，財務部門應及時與相關門店溝通協調，查明原因，并進行相應的賬務調整。七、監督與考核（一）監督機制1.公司運營管理部門負責對門店商品互調業務進行日常監督，定期檢查各門店的互調申請、審批、操作流程等執行情況。2.審計部門將不定期對商品互調業務進行專項審計，重點檢查互調業務的合規性、財務核算的準確性等方面。（二）考核指標1.互調申請合理性：考核各門店提出的互調申請是否基于合理的業務需求，申請理由是否充分。2.審批時效：考核各審批環節是否在規定的時間內完成審批，確保互調業務能夠及時開展。3.庫存準確率：通過庫存盤點等方式，考核各門店庫存數據的準確性，因商品互調導致的庫存差異率應控制在一定范圍內。4.互調成本控制：考核各門店在商品互調過程中，是否合理控制運輸成本、時間成本等，確保互調活動具有成本效益。（三）獎懲措施1.對于在商品互調業務中表現優秀的門店和個人，公司將給予相應的獎勵，如獎金、榮譽證書等。2.對于違反本管理制度的門店和個人，公司將視情節輕重給予相應的處罰，如警告、罰款、績效扣分等。如因違規行為給公司造成經濟損失的，應承擔相應的賠償責任。八、信息溝通與協調（一）建立溝通渠道1.公司應建立健全門店之間的信息溝通渠道，如內部通訊軟件、工作群等，方便各門店及時交流商品互調業務相關信息。2.各門店應指定專人負責商品互調業務的信息傳遞和溝通協調工作，確保信息的及時、準確傳達。（二）定期溝通會議1.公司運營管理部門應定期組織召開門店商品互調業務溝通會議，總結分析近期互調業務開展情況，協調解決存在的問題。2.溝通會議應邀請各門店店長、商品管理人員等參加，共同探討如何優化互調業務流程，提高互調效率和效果。（三）問題反饋與解決1.各門店在商品互調過程中遇到問題或困難時，應及時向上級領導和相關部門反饋，以便及時協調解決。