公司改裝件管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司改裝件的管理，規(guī)范改裝件的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，確保改裝件質(zhì)量，提高工作效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)與改裝件相關(guān)的采購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門以及其他涉及改裝件業(yè)務(wù)的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：改裝件的采購、使用等活動必須符合國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量第一原則：確保所采購和使用的改裝件質(zhì)量可靠，滿足公司生產(chǎn)和客戶需求。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制改裝件采購成本和庫存成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在改裝件管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、改裝件的定義與分類（一）定義改裝件是指對公司現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行功能改進(jìn)、性能提升、外觀優(yōu)化等所使用的零部件及相關(guān)材料。（二）分類1.按功能分類：如動力提升改裝件、制動系統(tǒng)改裝件、懸掛系統(tǒng)改裝件等。2.按使用部位分類：如發(fā)動機(jī)改裝件、車身改裝件、內(nèi)飾改裝件等。3.按適用車型分類：針對不同車型的專用改裝件。三、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)改裝件供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇。2.制定改裝件采購計(jì)劃，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量采購所需改裝件。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)產(chǎn)品改裝需求，提出改裝件使用計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)改裝件在生產(chǎn)過程中的安裝、調(diào)試和質(zhì)量控制。3.反饋改裝件在生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。（三）質(zhì)量部門1.制定改裝件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對采購的改裝件進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保質(zhì)量合格。3.對生產(chǎn)過程中使用的改裝件進(jìn)行質(zhì)量抽檢，監(jiān)督質(zhì)量控制情況。4.對不合格改裝件進(jìn)行判定和處理，跟蹤整改情況。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)改裝件的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立改裝件庫存臺賬，定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.做好改裝件倉庫的安全管理工作，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。（五）其他部門其他部門根據(jù)各自職責(zé)，配合做好改裝件管理的相關(guān)工作，如提供技術(shù)支持、協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)等。四、采購管理（一）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門應(yīng)通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步評估，評估內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。實(shí)地考察合格的潛在供應(yīng)商，形成考察報(bào)告，作為是否選擇的依據(jù)。2.供應(yīng)商評估與選擇建立供應(yīng)商評估體系，定期對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。對于不合格供應(yīng)商，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰；對于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和更多的合作機(jī)會。3.供應(yīng)商日常管理采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，定期召開供應(yīng)商會議，反饋產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等方面的問題，共同協(xié)商解決辦法。要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃和售后服務(wù)承諾，確保供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。（二）采購計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品改裝需求和生產(chǎn)計(jì)劃，提前向采購部門提交改裝件使用計(jì)劃。2.采購部門結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，制定改裝件采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確改裝件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。3.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審核，確保計(jì)劃的合理性和可行性。審核通過后的采購計(jì)劃作為采購訂單下達(dá)的依據(jù)。（三）采購訂單1.采購部門根據(jù)審核后的采購計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。2.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。3.如因特殊原因需要變更采購訂單，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。（四）采購驗(yàn)收1.改裝件到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程對改裝件進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等方面。3.對于檢驗(yàn)合格的改裝件，辦理入庫手續(xù)；對于檢驗(yàn)不合格的改裝件，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。五、使用管理（一）使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品改裝需求和生產(chǎn)計(jì)劃，制定詳細(xì)的改裝件使用計(jì)劃。使用計(jì)劃應(yīng)明確改裝件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時(shí)間、使用部位等信息。2.使用計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審核，確保計(jì)劃的合理性和可行性。審核通過后的使用計(jì)劃作為改裝件領(lǐng)用的依據(jù)。（二）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)審核后的使用計(jì)劃，填寫改裝件領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用改裝件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)用申請表，核實(shí)庫存情況，如庫存充足，辦理發(fā)料手續(xù)；如庫存不足，及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨。4.改裝件領(lǐng)用后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫存臺賬，生產(chǎn)部門應(yīng)做好領(lǐng)用記錄。（三）安裝調(diào)試1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)將領(lǐng)用的改裝件按照規(guī)定的安裝工藝進(jìn)行安裝。2.在安裝過程中，如發(fā)現(xiàn)改裝件存在質(zhì)量問題或安裝困難等情況，應(yīng)及時(shí)停止安裝，并通知質(zhì)量部門和采購部門進(jìn)行處理。3.安裝完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)對改裝件進(jìn)行調(diào)試，確保改裝后的產(chǎn)品性能符合要求。調(diào)試過程中應(yīng)做好記錄，包括調(diào)試參數(shù)、調(diào)試結(jié)果等。（四）質(zhì)量控制1.質(zhì)量部門在改裝件安裝調(diào)試過程中進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保改裝件安裝質(zhì)量和產(chǎn)品整體質(zhì)量。2.如發(fā)現(xiàn)改裝件安裝質(zhì)量不合格或產(chǎn)品整體質(zhì)量不符合要求，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改。3.整改完成后，質(zhì)量部門進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。六、庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)改裝件的采購周期、使用頻率、市場供應(yīng)情況等因素，制定合理的庫存規(guī)劃。庫存規(guī)劃應(yīng)包括庫存數(shù)量、庫存結(jié)構(gòu)、庫存周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。2.庫存規(guī)劃應(yīng)定期進(jìn)行評估和調(diào)整，確保庫存水平既能滿足生產(chǎn)需求，又能避免庫存積壓。（二）入庫管理1.改裝件到貨后，倉庫管理部門應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的改裝件，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明改裝件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫單應(yīng)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部門和采購部門，作為記賬和結(jié)算的依據(jù)。3.倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和存儲區(qū)域?qū)Ω难b件進(jìn)行存放，確保改裝件的安全和完好。（三）存儲保管1.倉庫管理部門應(yīng)做好改裝件倉庫的日常管理工作，保持倉庫環(huán)境整潔、通風(fēng)良好，防止改裝件受潮、生銹、損壞等情況發(fā)生。2.對不同類型、不同規(guī)格型號的改裝件應(yīng)進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。3.定期對庫存改裝件進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。（四）發(fā)放管理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核的改裝件領(lǐng)用申請表進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時(shí)應(yīng)核對領(lǐng)用申請表與庫存臺賬，確保發(fā)放的改裝件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無誤。2.發(fā)料后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫存臺賬，并在領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)。3.對于貴重或特殊的改裝件，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的改裝件，由使用部門填寫報(bào)廢申請表，注明報(bào)廢改裝件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.質(zhì)量部門對報(bào)廢申請表進(jìn)行審核，并對報(bào)廢改裝件進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。3.對于符合報(bào)廢條件的改裝件，質(zhì)量部門出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。（二）報(bào)廢審批1.報(bào)廢申請表和報(bào)廢鑒定報(bào)告經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，如同意報(bào)廢，在申請表上簽字批準(zhǔn)；如不同意報(bào)廢，應(yīng)說明理由，退回相關(guān)部門重新處理。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的改裝件，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。報(bào)廢處理方式包括報(bào)廢出售、報(bào)廢銷毀等。2.對于報(bào)廢出售的改裝件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行競價(jià)或詢價(jià)，確保報(bào)廢出售價(jià)格合理。報(bào)廢出售收入應(yīng)及時(shí)入賬。3.對于報(bào)廢銷毀的改裝件，應(yīng)選擇合適的銷毀方式，確保銷毀徹底，防止報(bào)廢改裝件流入市場。銷毀過程中應(yīng)做好記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀地點(diǎn)、銷毀方式等信息。八、信息管理（一）建立改裝件檔案1.采購部門應(yīng)建立改裝件供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)情況、合作歷史等內(nèi)容。2.倉庫管理部門應(yīng)建立改裝件庫存檔案，記錄改裝件的入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、庫存數(shù)量、存放位置等信息。3.質(zhì)量部門應(yīng)建立改裝件質(zhì)量檔案，記錄改裝件的檢驗(yàn)報(bào)告、不合格處理情況等信息。（二）信息更新與共享1.各部門應(yīng)及時(shí)更新改裝件相關(guān)信息，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.建立改裝件信息共享平臺，各部門可以通過平臺查詢和共享改裝件的相關(guān)信息，提高工作效率和協(xié)同性。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對改裝件管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。