銀行壓單設備管理制度?總則1.目的為規范銀行壓單設備的管理，確保設備正常運行，保障業務處理的準確性和高效性，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于銀行內所有壓單設備，包括但不限于各類票據壓印機、壓數機等。3.職責分工設備管理部門負責壓單設備的選型、采購、安裝調試、維護保養、報廢處置等全生命周期管理。使用部門負責壓單設備的日常使用、清潔、簡單故障報告等工作，配合設備管理部門進行設備管理。風險管理部門對壓單設備的操作風險進行監督和評估，確保設備使用符合風險管理要求。審計部門定期對壓單設備管理情況進行審計，檢查制度執行的有效性和合規性。設備選型與采購1.選型原則根據銀行實際業務需求，選擇性能穩定、操作簡便、安全可靠的壓單設備。優先考慮具備自動檢測、故障報警、數據加密等功能的設備，以提高設備的安全性和可靠性。參考市場上同類設備的口碑和用戶評價，選擇質量信譽良好的品牌和型號。2.采購流程需求申請使用部門根據業務發展需要，填寫壓單設備采購申請表，詳細說明設備用途、技術參數、數量等信息，提交至設備管理部門。需求評估設備管理部門對采購申請進行評估，審核申請的合理性和必要性，同時對設備選型進行技術論證。采購審批經設備管理部門評估通過后，采購申請表提交至銀行相關領導審批，審批通過后進入采購環節。供應商選擇采購部門通過招標、詢價、邀請報價等方式，選擇合格的供應商。在選擇供應商時，應充分考慮其信譽、資質、售后服務等因素。合同簽訂與選定的供應商簽訂采購合同，明確設備規格、數量、價格、交貨期、售后服務等條款。合同簽訂后，嚴格按照合同約定執行。到貨驗收設備到貨前，采購部門應通知設備管理部門和使用部門做好驗收準備。設備到貨時，由設備管理部門、使用部門和采購部門共同進行驗收。驗收內容包括設備外觀、數量、規格、技術參數等，同時檢查設備隨機資料是否齊全。驗收合格后，填寫驗收報告，辦理設備入庫手續。設備安裝與調試1.安裝要求設備應安裝在符合安全、衛生、通風等要求的環境中，避免陽光直射、潮濕、灰塵等因素對設備的影響。按照設備安裝說明書的要求，進行設備的安裝和固定，確保設備安裝牢固、平穩。連接設備的電源、信號等線路時，應嚴格按照電氣安全規范進行操作，確保線路連接正確、安全可靠。2.調試內容設備安裝完成后，由設備管理部門或供應商的技術人員進行調試。調試內容包括設備的各項功能測試、參數設置、校準等，確保設備能夠正常運行。在調試過程中，對設備的性能指標進行檢測，如壓印清晰度、壓數準確性等，確保設備性能符合要求。調試完成后，填寫調試報告，記錄調試過程和結果。調試報告應包括設備型號、調試時間、調試人員、調試內容、調試結果等信息。設備使用與操作1.使用培訓設備管理部門負責組織對使用部門的操作人員進行設備使用培訓。培訓內容包括設備的基本原理、操作方法、日常維護、安全注意事項等。操作人員應經過培訓并考核合格后，方可上崗操作。培訓考核記錄應存檔保存。2.操作規范操作人員應嚴格按照設備操作規程進行操作，不得擅自更改設備參數和操作流程。在操作設備前，應檢查設備是否正常，如發現異常情況應及時報告并停止操作。操作過程中，應認真核對票據信息，確保壓印和壓數的準確性。如發現錯誤，應及時采取措施進行糾正。操作完成后，應及時清理設備，關閉設備電源，做好設備使用記錄。設備使用記錄應包括設備型號、使用時間、操作人員、業務內容等信息。3.安全注意事項操作人員應熟悉設備的安全性能和操作規程，嚴格遵守安全操作規程，確保操作安全。設備運行過程中，不得觸摸設備的危險部位，如壓印頭、加熱部件等，以免發生燙傷等事故。如設備出現故障或異常情況，應立即停止操作，并報告設備管理部門。在設備故障未排除前，不得擅自繼續使用設備。定期對設備進行安全檢查，如檢查設備的接地是否良好、電氣線路是否老化等，及時消除安全隱患。設備維護與保養1.日常維護操作人員在每班使用設備前，應對設備進行清潔，清除設備表面的灰塵、雜物等。定期檢查設備的零部件是否松動、磨損，如有異常情況應及時報告并進行處理。按照設備使用說明書的要求，定期對設備進行潤滑、加油等保養工作，確保設備正常運行。2.一級保養一級保養由設備管理部門組織，操作人員參加。一級保養周期為每季度一次。一級保養的內容包括設備的外觀清潔、內部清潔、設備潤滑、設備調整、設備緊固等。一級保養完成后，填寫一級保養記錄，記錄保養時間、保養內容、保養人員等信息。3.二級保養二級保養由設備管理部門或專業維修人員組織，操作人員參加。二級保養周期為每年一次。二級保養的內容包括設備的全面檢查、設備維修、設備調試、設備校準等。二級保養完成后，填寫二級保養記錄，記錄保養時間、保養內容、保養人員、維修更換的零部件等信息。4.故障維修設備出現故障時，操作人員應及時報告設備管理部門。設備管理部門應根據故障情況，判斷故障類型和嚴重程度，并安排維修人員進行維修。維修人員在維修設備時，應詳細記錄故障現象、故障原因、維修過程和維修結果等信息，填寫設備維修記錄。設備維修記錄應作為設備檔案的重要組成部分。對于一些復雜的故障，設備管理部門應組織相關技術人員進行會診，共同制定維修方案，確保設備能夠盡快恢復正常運行。5.維護保養記錄管理設備管理部門應建立完善的設備維護保養記錄檔案，對設備的日常維護、一級保養、二級保養、故障維修等記錄進行分類整理、歸檔保存。設備維護保養記錄檔案應包括設備維護保養計劃、維護保養記錄、維修記錄、設備維修報告等資料，以便于查詢和追溯設備的維護保養情況。設備盤點與清查1.盤點周期設備管理部門應定期對壓單設備進行盤點，盤點周期為每年一次。如有特殊情況，如設備維修、報廢、調撥等，應及時進行臨時盤點。2.盤點內容盤點設備的數量、型號、規格、存放地點等信息，確保賬實相符。檢查設備的運行狀況，如設備是否正常運行、有無故障隱患等。核對設備的隨機資料是否齊全，如設備說明書、保修卡、合格證等。3.清查結果處理盤點清查結束后，設備管理部門應編制盤點清查報告，報告中應包括盤點清查時間、盤點清查范圍、盤點清查結果、存在的問題及處理建議等內容。如發現賬實不符或設備存在問題，應及時查明原因，并按照相關規定進行處理。對于盤盈的設備，應及時入賬；對于盤虧的設備，應查明原因，追究相關人員的責任，并按照規定進行報廢或其他處理。設備報廢與處置1.報廢條件設備已超過使用年限，且技術性能落后，無法滿足業務需求。設備因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高。設備因技術更新換代，已被新型設備所替代。設備因其他原因，如自然災害、意外事故等，導致設備無法正常使用。2.報廢申請使用部門或設備管理部門發現設備符合報廢條件時，應填寫設備報廢申請表，詳細說明設備名稱、型號、規格、購置時間、報廢原因等信息，提交至設備管理部門。設備管理部門對報廢申請進行審核，核實設備情況后，提交至銀行相關領導審批。3.報廢鑒定經銀行領導審批同意后，設備管理部門組織相關技術人員對擬報廢設備進行鑒定。鑒定內容包括設備的技術性能、損壞程度、修復價值等，確保設備確實無法繼續使用。鑒定完成后，出具設備報廢鑒定報告，作為設備報廢的依據。4.報廢處置對于批準報廢的設備，設備管理部門應按照相關規定進行處置。處置方式包括報廢出售、報廢拆解、報廢捐贈等。在報廢處置過程中，應嚴格遵守國家有關法律法規和銀行內部規定，確保處置過程合法合規。報廢處置完成后，填寫設備報廢處置記錄，記錄報廢設備名稱、型號、規格、購置時間、報廢原因、處置方式、處置時間、處置收入等信息。設備檔案管理1.檔案內容設備檔案應包括設備的采購合同、安裝調試報告、使用說明書、維護保養記錄、維修記錄、設備盤點清查報告、設備報廢申請表及鑒定報告、設備報廢處置記錄等資料。設備檔案應按照設備型號、購置時間等順序進行分類整理，建立電子和紙質檔案，便于查詢和管理。2.檔案建立與更新設備管理部門在設備采購完成后，應及時建立設備檔案，并將相關資料歸檔保存。在設備的使用過程中，如發生設備維護保養、維修、盤點清查、報廢處置等情況，設備管理部門應及時更新設備檔案，確保檔案資料的完整性和準確性。3.檔案查閱與借閱因工作需要查閱設備檔案的，應填寫設備檔案查閱申請表，經設備管理部門負責人批準后，方可查閱。查閱時，應在指定地