郵政銀行印章管理制度?總則目的為加強中國郵政儲蓄銀行（以下簡稱"本行"）印章管理，規(guī)范印章的刻制、領取、使用、保管、停用、銷毀等流程，確保印章使用安全、規(guī)范、有效，防范風險，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本行各級機構（含總行、分行、支行及附屬機構等）及全體員工。印章分類1.行政公章：包括總行公章、分行公章、支行公章等，用于本行對外正式文件、函件、合同協議、報表等的簽署。2.業(yè)務專用章：如儲蓄專用章、會計專用章、信貸業(yè)務專用章等，用于特定業(yè)務領域的文件、憑證、協議等的簽章。3.部門章：各部門根據工作需要刻制的印章，用于部門內部文件、通知等。4.電子印章：通過電子簽名技術生成的與實物印章具有同等法律效力的數字化印章，用于電子文檔的簽署。印章的刻制與領取刻制原則1.印章的刻制必須嚴格按照國家法律法規(guī)和本行相關規(guī)定執(zhí)行，確保印章的合法性和規(guī)范性。2.應根據實際工作需要，合理確定印章的種類和數量，避免不必要的刻制。刻制流程1.申請：需刻制印章的部門或機構填寫《印章刻制申請表》，詳細說明印章名稱、規(guī)格、用途、刻制數量等信息，并經部門負責人、分管領導簽字審批。2.審核：申請表提交至行政管理部門，行政管理部門對申請信息進行審核，核實是否符合刻制原則和實際工作需要。審核通過后，報本行主要負責人審批。3.刻制：經審批同意后，行政管理部門選擇具有資質的印章刻制單位進行印章刻制。刻制單位應嚴格按照審批要求制作印章，并確保印章質量。4.領取：印章刻制完成后，由行政管理部門專人領取，并與刻制單位辦理交接手續(xù)。領取人應在《印章領取登記表》上簽字確認。印章樣式與規(guī)格1.本行各類印章的樣式、規(guī)格應符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范，并在行政管理部門備案。2.印章應包含本行名稱、印章名稱、編號等要素，確保印章的唯一性和可識別性。印章的使用使用原則1.嚴格遵循"誰使用、誰負責"的原則，確保印章使用的真實性、合法性和準確性。2.印章使用必須基于本行正常的業(yè)務活動，嚴禁在空白紙張、空白合同、空白授權書上加蓋印章。使用范圍1.行政公章：用于本行對外正式發(fā)文、報送重要資料、簽署合同協議、辦理各類證照等。2.業(yè)務專用章：按照各業(yè)務條線規(guī)定的使用范圍，用于相關業(yè)務文件、憑證、協議等的簽章。3.部門章：僅限于部門內部文件、通知、報表等的蓋章，不得對外使用。4.電子印章：在符合電子簽名相關法律法規(guī)的前提下，用于電子文檔的簽署，其使用范圍與對應的實物印章一致。使用流程1.用印申請：使用印章時，申請人應填寫《印章使用申請表》，詳細注明用印事項、用印文件名稱及份數、用印日期等信息，并經部門負責人簽字審批。對于涉及重大事項或金額較大的合同協議等，還需經分管領導或主要負責人審批。2.審核：申請表提交至印章保管部門，印章保管人員對申請事項的真實性、合法性及審批手續(xù)的完整性進行審核。審核通過后，方可進行用印。3.用印：印章保管人員在用印前，應再次核對用印文件內容與申請表一致，并確保用印位置準確無誤。用印時，應使用紅色印油，保證印章清晰、完整。用印后，在《印章使用登記表》上詳細記錄用印情況，包括用印日期、用印文件名稱、用印份數、申請人等信息，由用印人簽字確認。4.蓋章登記：對于需要蓋章的文件、合同等，印章保管人員應建立專門的蓋章登記臺賬，詳細記錄蓋章時間、文件名稱、蓋章份數、蓋章人等信息，以備查詢和追溯。特殊情況用印規(guī)定1.如遇緊急情況無法提前履行用印審批手續(xù)時，申請人應電話請示相關領導同意后先行用印，并在事后及時補辦審批手續(xù)。2.對于異地分支機構或特殊業(yè)務需要在外地用印的，可通過傳真、掃描等方式將用印文件及審批表傳至印章保管部門，經審核無誤后，由印章保管人員在異地加蓋印章，并將蓋章后的文件復印件及時傳回。印章的保管保管原則1.實行專人專管制度，確保印章保管安全、可靠。2.印章保管人員應具備高度的責任心和保密意識，嚴格遵守印章管理制度。保管方式1.行政公章：總行行政公章由辦公室指定專人保管；分行行政公章由分行辦公室指定專人保管；支行行政公章由支行綜合管理部門指定專人保管。2.業(yè)務專用章：按照業(yè)務條線分工，由相關業(yè)務部門指定專人保管。3.部門章：由各部門指定專人保管。4.電子印章：由負責電子印章管理的部門指定專人保管，并確保電子印章系統(tǒng)的安全運行。保管要求1.印章應妥善存放在安全可靠的保險柜或專門的印章保管箱內，做到防潮、防火、防盜。2.印章保管人員不得將印章隨意帶出辦公場所，確因工作需要帶出的，須經部門負責人和分管領導批準，并辦理借用手續(xù)，使用完畢后及時歸還。3.印章保管人員應定期對印章進行檢查，確保印章完好無損。如發(fā)現印章損壞、遺失等情況，應立即報告，并采取相應的補救措施。印章的停用與銷毀停用情形1.因機構撤并、更名等原因，原印章不再使用的。2.印章磨損嚴重、影響正常使用的。3.因其他原因需要停用印章的。停用流程1.申請：由印章使用部門或機構填寫《印章停用申請表》，說明停用原因、印章名稱、編號等信息，并經部門負責人、分管領導簽字審批。2.審核：申請表提交至行政管理部門，行政管理部門對申請信息進行審核，核實停用原因及相關手續(xù)的完整性。審核通過后，報本行主要負責人審批。3.停用通知：經審批同意后，行政管理部門向全行發(fā)布印章停用通知，明確停用印章的名稱、停用日期等信息。銷毀流程1.申請：對于需要銷毀的印章，由印章保管部門填寫《印章銷毀申請表》，詳細說明印章名稱、編號、停用日期、銷毀原因等信息，并經部門負責人、分管領導簽字審批。2.審核：申請表提交至行政管理部門，行政管理部門對申請信息進行審核，核實銷毀印章的真實性和必要性。審核通過后，報本行主要負責人審批。3.銷毀實施：經審批同意后，行政管理部門會同審計、監(jiān)察等相關部門共同實施印章銷毀工作。銷毀過程應進行現場監(jiān)督，并拍照或錄像留存。4.銷毀記錄：銷毀完成后，參與銷毀的人員應在《印章銷毀登記表》上簽字確認，記錄銷毀時間、地點、印章名稱、編號等信息。《印章銷毀登記表》應作為重要檔案資料妥善保存。監(jiān)督與檢查監(jiān)督部門本行內部審計部門負責對印章管理制度的執(zhí)行情況進行定期審計和監(jiān)督檢查。檢查內容1.印章的刻制、領取、使用、保管、停用、銷毀等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定。2.印章使用審批手續(xù)是否齊全，用印文件內容是否真實、合法。3.印章保管是否安全，是否存在違規(guī)使用、出借印章等情況。問題整改對于監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，審計部門應及時下達整