銀行設備維護管理制度?一、總則（一）目的為加強銀行設備的維護管理，確保設備正常運行，提高設備使用效率，保障銀行業務的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于銀行內各類辦公設備、營業設備、自助設備等的維護管理。（三）基本原則1.預防為主原則：通過定期巡檢、保養等措施，提前發現并解決潛在問題，減少設備故障發生。2.責任明確原則：明確設備維護各環節的責任主體，確保維護工作落實到人。3.高效及時原則：對設備故障能夠快速響應，及時修復，降低對業務的影響。4.成本控制原則：在保證設備正常運行的前提下，合理控制維護成本。二、設備分類與編號（一）設備分類1.辦公設備：如電腦、打印機、復印機、傳真機等。2.營業設備：如柜臺終端、點鈔機、驗鈔機、票據打印機等。3.自助設備：如ATM機、自助終端、自助發卡機等。4.網絡設備：如路由器、交換機、防火墻等。5.其他設備：如監控設備、安防設備、服務器等。（二）設備編號為便于設備管理與識別，對每臺設備進行統一編號。編號規則如下：[銀行簡稱首字母][設備類別代碼][年份][順序號]例如：ABCBGS2023001，表示ABC銀行辦公設備類，2023年購置的第1臺設備。三、設備維護職責分工（一）使用部門1.負責本部門設備的日常使用與保管，確保設備清潔、整齊。2.發現設備故障及時向設備管理部門報修，并協助維修人員進行故障排查。3.配合設備管理部門做好設備的定期巡檢與保養工作。（二）設備管理部門1.制定設備維護計劃并組織實施。2.建立設備維護檔案，記錄設備維護情況。3.負責設備的采購、選型、驗收等工作。4.協調外部維修資源，對復雜故障進行維修或組織技術支持。（三）維修人員1.按照設備維護計劃和維修工單要求，及時、準確地完成設備維修工作。2.對維修過程中發現的問題及時反饋，并提出改進建議。3.定期對設備進行技術分析，總結維修經驗，提高維修技能。四、設備維護計劃（一）年度維護計劃設備管理部門每年年底根據設備使用情況、運行狀況等制定下一年度的設備維護計劃。計劃內容包括：1.設備清單及維護項目。2.維護時間安排，明確各設備的巡檢、保養、維修時間節點。3.維護人員安排，指定具體負責的維修人員。4.維護預算，預計各項維護工作所需費用。（二）月度維護計劃每月初，設備管理部門根據年度維護計劃，結合上月設備運行情況，制定月度維護計劃。月度維護計劃應更具操作性，詳細列出本周或本月需要進行的維護工作任務，包括：1.具體設備名稱及維護內容。2.預計維護時長。3.維護責任人。（三）臨時維護計劃對于突發設備故障或緊急業務需求，由使用部門提出申請，設備管理部門審核后制定臨時維護計劃，及時安排維修人員進行處理。臨時維護計劃應記錄故障發生時間、現象、處理過程及結果等信息。五、設備巡檢（一）巡檢周期1.辦公設備、營業設備每周至少巡檢一次。2.自助設備每天巡檢一次，重點區域的自助設備（如人流量大的網點）可增加巡檢頻次。3.網絡設備、服務器等關鍵設備每半個月巡檢一次。（二）巡檢內容1.設備外觀檢查：查看設備是否有損壞、變形、腐蝕等情況。2.運行狀態檢查：檢查設備是否正常開機，有無異常聲音、異味、發熱等現象，各指示燈顯示是否正常。3.功能檢查：對設備的各項功能進行測試，確保其正常運行。4.連接情況檢查：檢查設備的電源線、網線、數據線等連接是否牢固，有無松動、破損等情況。5.清潔衛生檢查：清理設備表面灰塵，保持設備整潔。（三）巡檢記錄巡檢人員應認真填寫巡檢記錄，記錄內容包括：1.巡檢日期、時間。2.設備名稱、編號。3.巡檢內容及發現的問題。4.處理情況及結果。巡檢記錄應妥善保存，作為設備維護檔案的重要組成部分。六、設備保養（一）保養周期1.辦公設備、營業設備每季度進行一次全面保養。2.自助設備每半年進行一次深度保養。3.網絡設備、服務器等關鍵設備每年進行一次專業保養。（二）保養內容1.設備清潔：對設備內部進行徹底清潔，清除灰塵、雜物等。2.部件檢查：檢查設備的關鍵部件，如打印機硒鼓、墨盒，點鈔機的傳感器、電機等，如有磨損、老化及時更換。3.潤滑維護：對需要潤滑的部件進行潤滑處理，確保設備運轉順暢。4.軟件升級：及時對設備的操作系統、應用程序等進行軟件升級，修復安全漏洞，提升設備性能。（三）保養記錄保養完成后，保養人員應填寫保養記錄，記錄保養時間、設備名稱、保養內容、更換部件情況等信息。保養記錄同樣作為設備維護檔案的重要資料。七、設備維修（一）報修流程1.使用部門發現設備故障后，填寫《設備維修申請表》，詳細描述故障現象、發生時間、設備名稱及編號等信息，并提交給設備管理部門。2.設備管理部門接到報修申請后，進行初步審核，判斷故障類型及緊急程度。對于簡單故障，可直接安排維修人員進行維修；對于復雜故障，組織技術人員進行會診，制定維修方案。3.維修人員根據維修工單要求，攜帶必要的工具和配件前往故障現場進行維修。維修過程中，應盡量縮短維修時間，減少對業務的影響。如因特殊情況無法及時修復，應及時向設備管理部門反饋，并說明預計修復時間。（二）維修方式1.自行維修：對于一些簡單故障，維修人員具備相應技能和工具的，可自行進行維修。2.外包維修：對于復雜故障或本銀行技術力量無法解決的問題，可委托專業的設備維修公司進行維修。在選擇外包維修公司時，應進行嚴格的資質審核和評估，簽訂維修服務合同，明確雙方的權利和義務。3.廠家維修：對于某些特定設備，如廠家有明確要求或必須由廠家進行維修的，及時聯系設備廠家，安排廠家技術人員進行維修。（三）維修記錄維修完成后，維修人員應填寫《設備維修記錄單》，記錄維修時間、故障原因、維修過程、更換部件情況、維修費用等信息。維修記錄單應由使用部門簽字確認，并存入設備維護檔案。八、設備配件管理（一）配件采購1.設備管理部門根據設備維護計劃和實際維修需求，提前制定配件采購計劃。2.采購人員按照采購計劃，選擇合格的供應商進行配件采購。在采購過程中，應嚴格把控配件質量，確保符合設備要求。3.配件到貨后，由設備管理部門組織驗收，核對配件的規格、型號、數量等是否與采購合同一致，質量是否合格。驗收合格的配件方可入庫。（二）配件庫存管理1.建立配件庫存臺賬，詳細記錄配件的入庫、出庫、庫存數量等信息。2.配件應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。3.定期對配件庫存進行盤點，確保賬實相符。如發現賬實不符，應及時查明原因并進行處理。4.對于易損件、常用件應保持一定的庫存數量，以滿足設備維修的緊急需求；對于貴重配件、特殊配件應嚴格控制庫存數量，避免積壓。（三）配件領用1.維修人員根據維修工單需要領用配件時，填寫《配件領用申請表》，經設備管理部門負責人審批后到倉庫領取。2.倉庫管理人員按照審批后的申請表發放配件，并做好出庫記錄。3.對于領用的貴重配件、特殊配件，應建立領用跟蹤機制，確保配件使用情況可追溯。九、設備報廢管理（一）報廢條件1.設備已超過使用年限，且技術性能嚴重下降，無法滿足業務需求。2.設備因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高，不具備維修價值。3.設備因技術更新換代，已被新型設備替代，繼續使用會影響工作效率或存在安全隱患。（二）報廢申請使用部門認為設備符合報廢條件的，填寫《設備報廢申請表》，詳細說明設備報廢原因、購置時間、使用情況等，并提交設備管理部門。（三）報廢鑒定設備管理部門收到報廢申請后，組織技術人員對設備進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高的設備，可邀請外部專家進行評估。（四）報廢審批經鑒定符合報廢條件的設備，《設備報廢申請表》依次提交設備管理部門負責人、財務部門負責人、銀行主管領導審批。審批通過后，方可進行報廢處理。（五）報廢處理1.對于報廢設備，由設備管理部門統一安排處理方式。一般可采用變賣、捐贈、拆解等方式，但應確保設備中的敏感信息已妥善處理，防止信息泄露。2.變賣報廢設備時，應通過正規的交易渠道進行，確保交易過程合法合規，并做好相關記錄。3.報廢設備處理完畢后，設備管理部門應及時更新設備資產臺賬，核銷報廢設備。十、設備維護檔案管理（一）檔案內容設備維護檔案應包括以下內容：1.設備基本信息：設備名稱、編號、型號、規格、購置時間、購置價格等。2.維護計劃：年度維護計劃、月度維護計劃、臨時維護計劃等。3.巡檢記錄：每次巡檢的記錄表格。4.保養記錄：每次保養的記錄表格。5.維修記錄：每次維修的記錄單，包括故障原因、維修過程、更換部件等信息。6.配件管理記錄：配件采購計劃、入庫單、出庫單、庫存盤點記錄等。7.設備報廢記錄：報廢申請表、鑒定報告、審批文件、處理記錄等。（二）檔案建立與更新設備管理部門負責設備維護檔案的建立與更新工作。在設備采購、維護、維修、報廢等過程中產生的相關資料，應及時整理歸檔，確保檔案內容的完整性和準確性。（三）檔案查閱與使用1.銀行內部人員因工作需要查閱設備維護檔案的，應填寫《檔案查閱申請表》，經設備管理部門負責人批準后，方可查閱。2.查閱檔案時，應在指定地點進行，不得擅自復印、涂改、損毀檔案資料。如需復印相關資料，應經設備管理部門同意，并做好登記。3.設備維護檔案僅供銀行內部使用，未經許可，不得向外部提供查閱或借閱。十一、監督與考核（一）監督機制1.設備管理部門定期對設備維護工作進行檢查，包括維護計劃執行情況、巡檢記錄、保養記錄、維修記錄等的檢查，發現問題及時督促整改。2.內部審計部門不定期對設備維護管理情況進行審計，重點檢查設備采購、維修、報廢等環節的合規性，對發現的違規問題進行嚴肅處理。（二）考核指標1.設備故障率：統計設備在一定時期內的故障次數，計算設備故障率，考核設備維護效果。2.維修及時率：統計維修人員接到報修后及時到達現場進行維修的次數占總報修次數的比例，考核維修響應速度。3.設備完好率：定期對設備進行檢查，統計完好設備數量占設備總數的比例，考核