街道內控合同管理制度?一、總則（一）目的為加強街道合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護街道合法權益，根據國家有關法律法規和街道實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于街道機關各部門、各社區及下屬企事業單位在經濟活動中簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、租賃合同、服務合同、工程建設合同等。（三）基本原則1.合法性原則合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須符合國家法律法規的規定。2.合規性原則嚴格遵守街道內部的各項規章制度和流程，確保合同管理的規范有序。3.風險防范原則對合同簽訂、履行過程中的風險進行全面評估和有效防控，保障街道利益。4.權益保護原則充分維護街道的合法權益，同時保障合同相對方的合法權益，促進合作共贏。二、合同管理職責分工（一）合同歸口管理部門街道[具體部門名稱]為合同歸口管理部門，負責合同管理的統籌協調、制度制定、指導監督等工作。其主要職責包括：1.建立健全合同管理制度和流程，并組織實施。2.對合同簽訂前的合法性、合規性、可行性進行審核。3.統一編號、登記、歸檔合同文本及相關資料。4.跟蹤合同履行情況，協調解決合同履行中的問題。5.定期對合同管理工作進行總結分析，提出改進建議。（二）業務部門職責1.負責合同項目的前期調研、論證、談判等工作。2.根據合同管理要求，起草合同文本，并提交歸口管理部門審核。3.負責合同的具體履行，及時向歸口管理部門反饋合同履行情況。4.配合歸口管理部門處理合同糾紛等相關事宜。（三）審核部門職責1.財務部門負責對合同涉及的財務條款進行審核，包括資金預算、支付方式、結算周期等，確保合同符合財務規定和街道資金狀況。2.法律事務部門（如有）負責對合同的法律條款進行審核，審查合同的合法性、合規性，防范法律風險。3.其他相關部門根據各自職責，對合同涉及的專業內容進行審核，提出意見和建議。（四）審批領導職責1.根據合同的性質、金額等，按照街道規定的審批權限對合同進行審批。2.對合同簽訂、履行等過程中的重大事項進行決策。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業務部門應根據合同項目的實際情況，按照相關法律法規和街道合同示范文本（如有）起草合同文本。合同文本應具備以下主要條款：當事人的名稱或者姓名和住所。標的。數量。質量。價款或者報酬。履行期限、地點和方式。違約責任。解決爭議的方法。2.合同文本應表述準確、清晰、完整，避免模糊不清或歧義條款。對于格式合同，應仔細審查其中的格式條款，確保對街道有利且不違反法律法規。（二）合同審核1.業務部門起草的合同文本應提交歸口管理部門進行審核。歸口管理部門收到合同文本后，應組織相關審核部門進行聯合審核，并在規定時間內完成審核意見反饋。2.審核內容包括但不限于：合法性：合同是否符合國家法律法規的規定，是否存在違法違規條款。合規性：是否符合街道內部的規章制度和流程要求。可行性：合同項目是否具備實施條件，合同條款是否具有可操作性。風險評估：對合同履行過程中可能出現的風險進行評估，并提出防范措施。條款完整性：合同主要條款是否齊全，權利義務是否對等。3.審核部門應在審核意見中明確提出同意簽訂、修改后簽訂或不同意簽訂的意見，并說明理由。業務部門應根據審核意見對合同文本進行修改完善，直至審核通過。（三）合同審批1.經審核通過的合同，按照街道規定的審批權限提交審批領導審批。審批領導應認真審查合同內容，對合同的真實性、合法性、合規性、可行性等進行全面評估，并做出審批決定。2.審批流程應明確各環節的審批要求和時間限制，確保合同能夠及時審批通過。對于重大合同或涉及金額較大的合同，必要時可提交街道領導班子會議審議。（四）合同簽訂1.合同經審批通過后，由業務部門負責與合同相對方簽訂合同。簽訂合同應使用街道統一的合同專用章，并嚴格按照用印管理制度進行用印。2.簽訂合同前，業務部門應確保合同相對方具備相應的主體資格和履約能力。合同簽訂過程中，應仔細核對合同文本與審批通過的文本是否一致，如有修改應經審批領導同意。3.合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本提交歸口管理部門進行編號、登記、歸檔，并將合同正本交財務部門作為付款依據。四、合同履行管理（一）履行通知1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同的主要內容告知相關人員，并明確合同履行的責任人和時間要求。2.對于需要多個部門協同履行的合同，業務部門應組織相關部門召開協調會議，明確各部門的職責分工和工作流程，確保合同履行工作順利進行。（二）履行跟蹤1.業務部門負責合同履行的具體跟蹤工作，定期檢查合同履行情況，及時發現并解決履行過程中出現的問題。2.建立合同履行臺賬，詳細記錄合同的履行進度、款項支付情況、交付成果等信息，確保合同履行情況可追溯。3.如發現合同相對方未按照合同約定履行義務，業務部門應及時向其發出書面通知，要求其限期整改，并跟蹤整改情況。（三）變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更合同內容的，業務部門應及時與合同相對方協商一致，并簽訂書面變更協議。2.變更協議應按照合同簽訂的審核、審批流程進行審核和審批，確保變更后的合同合法合規。3.變更協議簽訂后，業務部門應及時將變更情況告知相關部門，并調整合同履行臺賬和相關資料。（四）爭議處理1.在合同履行過程中如發生爭議，業務部門應及時與合同相對方進行溝通協商，尋求解決方案。2.如協商不成，應按照合同約定的爭議解決方式進行處理。如需通過訴訟或仲裁解決爭議的，業務部門應及時收集相關證據，并配合法律事務部門（如有）做好訴訟或仲裁準備工作。3.在爭議處理期間，合同雙方應繼續履行合同中不涉及爭議的部分，確保街道工作不受影響。五、合同結算管理（一）結算申請1.合同履行完畢后，業務部門應根據合同約定和實際履行情況，及時向財務部門提交結算申請。結算申請應包括合同編號、項目名稱、結算金額、結算依據等內容，并附上相關證明材料。2.業務部門應對結算申請的真實性、準確性負責，確保結算金額與合同約定及實際履行情況相符。（二）結算審核1.財務部門收到結算申請后，應按照合同約定和財務管理制度進行審核。審核內容包括但不限于：結算金額是否準確，是否符合合同約定的計價方式和標準。相關證明材料是否齊全、真實有效。款項支付是否符合財務審批流程和資金預算安排。2.財務部門在審核過程中如發現問題，應及時與業務部門溝通核實，并要求其補充或更正相關材料。業務部門應積極配合財務部門的審核工作，確保結算工作順利進行。（三）結算支付1.經財務部門審核通過的結算申請，按照街道規定的審批權限提交審批領導審批。審批領導批準后，財務部門應按照合同約定的支付方式和時間及時支付款項。2.支付款項時，財務部門應嚴格核對收款方信息，確保款項支付準確無誤。同時，應做好支付記錄，留存相關憑證，以備查賬。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同文本及相關資料提交歸口管理部門進行編號、登記、歸檔。相關資料包括但不限于合同審批表、審核意見、補充協議、變更協議、履行記錄、結算申請及支付憑證等。2.歸口管理部門應指定專人負責合同檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準確性。（二）檔案整理1.歸口管理部門對收集到的合同檔案資料進行整理分類，按照合同類別、年份、編號等順序進行排列，確保檔案資料便于查閱和保管。2.對合同檔案資料進行裝訂、編目，編制檔案目錄清單，明確每份檔案的名稱、編號、日期、保管期限等信息。（三）檔案保管1.合同檔案應妥善保管在專用的檔案柜或檔案室中，確保檔案的安全和完整。檔案室應具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，定期對檔案進行檢查和維護。2.根據檔案的重要性和保管期限，對合同檔案進行分類保管。保管期限分為短期、中期和長期，具體保管期限按照街道檔案管理制度執行。（四）檔案查閱1.街道內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，注明查閱原因、查閱內容等信息，經所在部門負責人審批后，到歸口管理部門查閱。2.歸口管理部門應指定專人負責檔案查閱服務，查閱人員應在指定地點查閱檔案，不得擅自將檔案帶出檔案室或進行涂改、復印、拍照等行為。如需復印檔案資料，應經歸口管理部門負責人批準，并按照規定進行登記。3.涉及國家機密、商業秘密等敏感信息的合同檔案，查閱時應嚴格遵守保密規定，確保信息安全。七、監督檢查與責任追究（一）監督檢查1.合同歸口管理部門應定期對合同管理工作進行監督檢查，檢查內容包括合同簽訂、履行、結算、檔案管理等各個環節。2.監督檢查可采取自查、抽查、專項檢查等方式進行。對檢查中發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.街道紀檢監察部門負責對合同管理工作進行紀律監督，對違反合同管理制度和廉潔紀律的行為進行嚴肅查處。（二）責任追究1.對于在合同管理工作中違反本制度規定，給街道造成損失的單位或個人，應依法依規追究其責任。2.責任