酒店庫房領購管理制度?總則1.目的本制度旨在規范酒店庫房領購管理流程，確保酒店物資的合理采購、存儲與使用，保障酒店運營的正常進行，控制成本，提高經濟效益。2.適用范圍本制度適用于酒店內所有涉及庫房領購的部門及人員，包括但不限于餐飲部、客房部、工程部、采購部等。3.基本原則按需采購原則：根據酒店實際運營需求，合理安排物資采購，避免積壓和浪費。成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過優化采購渠道、談判議價等方式，降低采購成本。規范流程原則：明確領購各環節的操作流程和審批權限，確保領購活動有序進行。監督考核原則：建立有效的監督機制，對領購過程進行全程監控，并對相關人員進行考核評價。庫房管理1.庫房布局根據物資類別和使用頻率，合理劃分庫房區域，如食品庫、飲料庫、客房用品庫、工程物資庫等。每個區域設置明顯的標識牌，便于物資的存放和查找。2.物資存儲按照物資的特性和要求，分類存放物資，如食品應按照保質期、儲存條件等分別存放；易碎品應單獨存放并做好防護措施。定期對物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況設定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。保持庫房的清潔衛生，做好防潮、防火、防蟲、防盜等工作，確保物資存儲安全。3.庫存管理系統建立完善的庫存管理系統，實時記錄物資的出入庫情況、庫存數量、保質期等信息。庫房管理人員應及時更新庫存數據，確保系統數據的準確性和及時性，以便為領購決策提供依據。領購流程1.需求申請各部門根據實際業務需求，填寫物資領購申請表。申請表應詳細注明物資名稱、規格型號、數量、用途、預計領購時間等信息。部門負責人對申請表進行審核，確認需求的合理性和必要性后簽字批準。2.采購申請庫房管理人員根據庫存情況和需求申請表，對庫存物資進行核對。如庫存不足，需填寫采購申請表。采購申請表應包括物資名稱、規格型號、數量、預計到貨時間、緊急程度等內容，并附上需求申請表復印件。庫房管理人員將采購申請表提交給采購部。3.采購審批采購部收到采購申請表后，根據酒店采購相關規定進行審批。審批流程可根據采購金額大小分為不同級別，如小額采購由采購主管審批，大額采購需經財務總監、總經理等領導審批。審批通過后，采購部安排專人負責采購工作。4.供應商選擇與采購采購人員應根據物資的特點和需求，選擇合適的供應商。優先選擇信譽良好、質量可靠、價格合理的供應商。采購人員與供應商簽訂采購合同，明確物資的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款。采購人員跟蹤采購進度，確保供應商按時、按質、按量交貨。如出現交貨延遲、質量問題等情況，應及時與供應商溝通協商解決。5.物資驗收物資到貨前，庫房管理人員應做好驗收準備工作，包括清理驗收場地、準備驗收工具等。物資到貨時，庫房管理人員會同采購人員、使用部門相關人員共同對物資進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格型號、質量、外觀等是否與采購合同一致。對于驗收合格的物資，驗收人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續，將物資存入相應庫房。對于驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，要求其退換貨或采取其他補救措施。6.物資領用使用部門人員憑經部門負責人簽字批準的物資領購申請表到庫房領取物資。庫房管理人員根據申請表發放物資，發放時應核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，并在庫存管理系統中記錄物資的領用情況。領用人員對所領物資進行簽字確認。領購審批權限1.小額領購審批單項物資采購金額在[X]元以下的，由部門負責人審批。部門負責人應根據部門實際需求和庫存情況進行審批，確保領購的合理性。2.一般額度領購審批單項物資采購金額在[X]元至[X]元之間的，由部門負責人審核后，報采購部主管審批。采購部主管應對采購申請的必要性、采購渠道的合理性等進行審查，提出審批意見。3.大額領購審批單項物資采購金額在[X]元以上的，需經財務總監、總經理等領導審批。審批領導應綜合考慮酒店整體運營情況、資金狀況、采購預算等因素，做出最終審批決定。特殊情況處理1.緊急采購因突發情況導致急需物資時，由使用部門填寫緊急采購申請表，說明緊急采購的原因、物資名稱、規格型號、數量等信息。緊急采購申請表經部門負責人簽字后，可先口頭向采購部說明情況，采購部應立即啟動緊急采購程序。采購完成后，采購人員應及時補辦相關審批手續，并將采購情況向相關領導匯報。2.臨時調整領購計劃如因業務變化等原因需要臨時調整領購計劃，使用部門應及時通知庫房管理人員和采購部。庫房管理人員根據調整后的需求，對庫存進行重新核對和調整，并通知采購部相應調整采購計劃。采購部按照調整后的采購計劃進行采購工作。監督與考核1.監督機制財務部定期對庫房領購業務進行財務審計，檢查采購成本、庫存管理、領購流程等方面是否符合規定。內部審計部門不定期對庫房領購管理情況進行專項審計，發現問題及時提出整改意見。酒店管理層可隨時對庫房領購工作進行檢查和監督，確保制度的有效執行。2.考核指標采購成本控制：考核實際采購價格與預算價格的差異率，確保采購成本在合理范圍內。庫存周轉率：衡量庫存物資的周轉速度，計算公式為：庫存周轉率=主營業務成本/平均庫存余額。通過考核庫存周轉率，避免物資積壓或缺貨。領購流程執行情況：檢查領購申請、審批、采購、驗收、領用等環節是否嚴格按照規定流程操作，有無違規行為。供應商管理：評估供應商的交貨及時性、物資質量、售后服務等方面表現，考核與供應商合作的滿意度。3.考核方式與周期考核方式可采用定期考核與不定期抽查相結合的方式。定期考核每季度進行一次，不定期抽查根據實際情況隨時開展?？己私Y果與相關人員的績效獎金、晉升、獎勵等掛鉤，激勵