銀行門禁授權管理制度?一、總則（一）目的為加強銀行門禁系統管理，規范人員出入銀行辦公區域、營業場所等重要區域的行為，保障銀行資金、人員及信息安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于銀行全體員工、勞務派遣人員、外包服務人員以及因業務需要臨時進入銀行相關區域的外部人員。（三）基本原則1.安全第一原則：門禁管理以確保銀行各類場所安全為首要目標，嚴格控制人員進出，防范安全風險。2.權限明確原則：根據員工工作職責、崗位需求等，明確不同人員的門禁授權級別，確保其只能進入授權范圍內的區域。3.動態管理原則：隨著人員崗位變動、業務調整等情況，及時對門禁授權進行動態調整，保證門禁管理的有效性。二、門禁系統概述（一）門禁系統構成銀行門禁系統主要由門禁控制器、讀卡器、電控鎖、門磁開關、卡片（包括員工卡、臨時卡等）以及管理軟件等部分組成。（二）門禁區域劃分1.辦公區域：包括銀行各級管理部門辦公室、會議室、檔案室、機房等。2.營業場所：各支行、分行的對外營業大廳、現金區、自助服務區等。3.金庫區域：存放銀行現金、貴金屬等重要資產的金庫及相關通道。4.其他特定區域：如數據中心、監控室、重要設備存放區等。三、門禁授權管理職責（一）人力資源部門1.負責新員工入職、調動、離職等信息的及時更新，為門禁管理系統提供人員基礎數據。2.根據員工崗位變動情況，協同相關部門調整員工門禁授權級別。（二）安全保衛部門1.負責門禁系統的日常維護、故障排查及安全管理工作，確保門禁系統正常運行。2.制定門禁系統安全應急預案，定期組織演練，應對突發安全事件。3.對違反門禁管理規定的行為進行調查處理。（三）各業務部門1.根據本部門工作實際，提出員工門禁授權需求，明確不同崗位人員需要進入的區域范圍。2.協助人力資源部門做好本部門員工門禁授權的調整工作。（四）科技部門1.負責門禁系統的技術支持，保障系統的穩定運行和數據安全。2.根據業務發展和安全需求，對門禁系統進行優化升級。四、門禁授權類型及權限設定（一）長期授權1.普通員工可進入本部門辦公區域、所在支行或分行的公共區域（如走廊、電梯間等）。根據工作需要，經審批后可進入其他相關部門的特定辦公區域，但僅限辦理業務所需時間。2.部門負責人除普通員工權限外，可進入本部門及下屬部門的所有辦公區域。有權限進入銀行內部的會議室、培訓室等公共活動區域。3.高級管理人員擁有銀行所有辦公區域及營業場所部分區域（如非現金區等）的門禁權限。根據工作需要，可隨時進入金庫區域（需按照金庫管理規定另行辦理金庫出入手續）。（二）臨時授權1.外部合作單位人員因業務洽談、項目合作等需要進入銀行的，由對口業務部門發起申請，明確來訪人員姓名、單位、來訪時間、事由、進入區域等信息。經業務部門負責人審批后，由安全保衛部門為其辦理臨時門禁卡，限定其在指定時間和區域內活動。2.上級檢查人員上級行或監管部門前來檢查工作時，由接待部門提前向安全保衛部門報備，說明檢查人員身份、檢查時間、檢查范圍等。安全保衛部門根據報備信息為檢查人員開通相應區域的臨時門禁權限，檢查結束后及時收回。3.施工維修人員銀行內部進行裝修、設備維修等施工項目時，施工單位人員由工程管理部門統一管理。工程管理部門根據施工進度和工作需要，向安全保衛部門提交施工人員名單及授權申請，明確施工人員進入的區域范圍和時間期限。安全保衛部門審核通過后，為施工人員辦理臨時門禁卡，并安排專人負責監督施工人員在授權區域內的活動。五、門禁授權申請與審批流程（一）長期授權申請與審批1.新員工入職時，人力資源部門將員工基本信息錄入門禁管理系統，并根據其崗位說明書設定初始門禁權限。2.員工崗位發生變動時，所在部門填寫《門禁授權變更申請表》，詳細說明變動原因、新崗位所需門禁權限等信息。3.申請表經部門負責人審核簽字后，提交至人力資源部門。人力資源部門核實信息無誤后，協同安全保衛部門進行權限調整，并在門禁管理系統中更新記錄。4.涉及高級管理人員門禁權限調整的，需經銀行分管領導審批后，由人力資源部門和安全保衛部門共同辦理。（二）臨時授權申請與審批1.外部合作單位人員、上級檢查人員、施工維修人員等臨時來訪人員的門禁授權申請，由對口業務部門或接待部門填寫《臨時門禁授權申請表》。2.申請表需注明來訪人員基本信息、來訪事由、進入區域、預計停留時間等內容，并由部門負責人簽字確認。3.對于涉及金庫區域、重要設備存放區等關鍵區域的臨時授權申請，還需經安全保衛部門負責人審核，必要時報銀行分管領導審批。4.申請獲得批準后，安全保衛部門根據審批結果為來訪人員辦理臨時門禁卡或開通相應區域的臨時門禁權限，并做好登記備案工作。六、門禁卡管理（一）門禁卡發放1.長期門禁卡面向銀行正式員工發放，由人力資源部門統一制作并發放至員工本人。2.臨時門禁卡根據臨時授權申請審批結果，由安全保衛部門在規定時間內制作并發放給來訪人員。3.門禁卡發放時，工作人員應告知持卡人妥善保管門禁卡，不得轉借他人，如有遺失應及時掛失補辦。（二）門禁卡使用1.持卡人進入門禁區域時，應將門禁卡貼近讀卡器，待門禁系統驗證通過后，電控鎖自動開啟，方可進入。2.嚴禁使用他人門禁卡刷卡進入，一經發現，將對持卡人和違規使用人進行嚴肅處理。3.如遇門禁卡無法正常刷卡或門禁系統故障等情況，持卡人應及時聯系安全保衛部門或相關技術人員處理，不得擅自破壞門禁設備。（三）門禁卡掛失與補辦1.持卡人發現門禁卡遺失后，應立即向所在部門報告，并到安全保衛部門辦理掛失手續。2.安全保衛部門核實掛失信息后，對遺失的門禁卡進行鎖定，防止他人冒用。3.持卡人需填寫《門禁卡補辦申請表》，經所在部門負責人簽字確認后，交至安全保衛部門。4.安全保衛部門收取補辦費用后，為持卡人重新制作門禁卡，并更新門禁管理系統中的相關信息。（四）門禁卡回收1.員工離職或崗位調動不再需要門禁權限時，所在部門應及時收回其門禁卡，并交至人力資源部門。2.臨時來訪人員門禁授權到期后，安全保衛部門負責收回臨時門禁卡，并注銷其臨時門禁權限。3.門禁卡回收后，應妥善保管，定期進行清理銷毀，防止信息泄露。七、門禁系統日常管理與維護（一）日常巡查1.安全保衛部門應安排專人每日對門禁系統進行巡查，檢查門禁設備是否正常運行，讀卡器、電控鎖等是否靈敏，門磁開關是否準確反饋門的狀態等。2.巡查過程中發現問題應及時記錄，并通知科技部門進行維修處理，確保門禁系統始終處于良好運行狀態。（二）維護保養1.科技部門應制定門禁系統維護保養計劃，定期對門禁系統進行全面維護，包括設備清潔、軟件升級、數據備份等。2.對門禁系統的硬件設備，如讀卡器、電控鎖、門磁開關等，應按照規定的周期進行檢查和更換，確保設備性能穩定可靠。3.在維護保養過程中，如需暫停門禁系統部分功能或進行系統升級，應提前通知相關部門和人員，并做好相應的安全防范措施。（三）數據管理1.門禁管理系統應建立完善的數據庫，記錄所有人員的門禁授權信息、刷卡記錄、門禁設備運行狀態等數據。2.科技部門負責對門禁系統數據進行定期備份，確保數據安全。備份數據應妥善保存，保存期限按照銀行數據管理相關規定執行。3.嚴格限制對門禁系統數據的訪問權限，只有經過授權的人員才能進行數據查詢、修改等操作。對涉及人員門禁權限變更、刷卡異常等重要數據變動，應進行詳細記錄和審計。八、違規處理（一）違規行為界定1.未經授權使用門禁卡進入受限區域。2.使用他人門禁卡進入銀行相關區域。3.故意破壞門禁系統設備或設施。4.協助他人違規進入門禁區域。5.未按規定及時掛失、補辦門禁卡，導致門禁卡被他人冒用。6.其他違反門禁管理規定的行為。（二）處理措施1.對于首次違反門禁管理規定的員工，給予口頭警告，并記錄在個人檔案中。2.一年內累計違反門禁管理規定兩次的員工，給予書面警告，并扣除當月績效獎金的[X]%。3.一年內累計違反門禁管理規定三次及以上的員工，給予通報批評，并處以[X]元罰款，同時調整其門禁權限，限制進入部分重要區域。4.對于外部合作單位人員、施工維修人員等臨時來訪人員違反門禁管理規定的，視情節輕重，給予警告、罰款、限制其再次進入銀行等