落實廠家供應管理制度?總則目的本制度旨在規范公司與廠家之間的供應合作關系，確保原材料、零部件及產品的穩定供應，提高供應效率，保障產品質量，降低采購成本，加強供應商管理，實現公司與廠家的互利共贏，共同推動公司業務的持續發展。適用范圍本制度適用于公司所有與廠家的供應合作業務，包括但不限于原材料采購、零部件加工、成品供應等環節。涉及的廠家涵蓋各類供應商，包括但不限于長期合作供應商、戰略供應商、臨時供應商等?；驹瓌t1.合法合規原則：公司與廠家的合作必須遵守國家法律法規、政策以及行業規范，確保交易行為合法、合規、有效。2.質量第一原則：優先選擇能夠提供高質量產品和服務的廠家，確保所采購的物資和服務符合公司產品質量要求，滿足客戶需求。3.公平公正原則：在與廠家的合作過程中，秉持公平、公正的態度，建立透明、公開的合作機制，確保雙方權利和義務對等，機會均等。4.合作共贏原則：強調與廠家建立長期穩定的合作關系，通過共同努力，實現資源共享、優勢互補，共同應對市場挑戰，實現互利共贏的發展目標。5.成本效益原則：在保證產品質量和供應及時性的前提下，通過科學合理的采購策略和供應商管理，降低采購成本，提高公司整體經濟效益。廠家選擇與評估廠家開發1.市場調研：采購部門應定期進行市場調研，收集潛在廠家的信息，包括廠家的生產能力、產品質量、價格水平、服務能力、行業口碑等，建立潛在廠家信息庫。2.廠家推薦：鼓勵公司內部各部門根據業務需求推薦潛在廠家。推薦時應提供詳細的廠家資料，包括公司簡介、產品目錄、聯系方式等，并說明推薦理由。3.初步篩選：采購部門對潛在廠家進行初步篩選，根據公司設定的基本標準，如生產資質、經營范圍、生產規模、產品質量認證等，排除不符合要求的廠家，確定進入進一步評估的廠家名單。廠家評估1.評估指標設定：制定全面、科學的廠家評估指標體系，包括但不限于產品質量、價格、交貨期、服務水平、技術能力、生產管理、環保要求、財務狀況等方面。2.評估方法：采用多種評估方法對廠家進行綜合評估，如實地考察、樣品檢驗、數據分析、問卷調查、供應商自評、行業評價等。實地考察應包括對廠家生產現場、質量管理體系、倉儲物流等方面的考察；樣品檢驗應按照公司相關標準對廠家提供的樣品進行嚴格檢測；數據分析應收集廠家的歷史交易數據，對其供應績效進行分析評估。3.評估周期：定期對廠家進行評估，原則上每年進行一次全面評估，對于重點廠家或出現重大質量、交貨等問題的廠家，應及時進行專項評估。4.評估報告：評估結束后，采購部門應撰寫詳細的評估報告，對廠家的各項評估指標進行打分和評價，提出評估結論和改進建議。評估報告應提交給公司相關領導和部門，作為廠家選擇和管理的重要依據。廠家選擇1.選擇決策：根據評估結果，采購部門會同相關部門進行廠家選擇決策。對于符合公司要求的廠家，按照公司規定的流程簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務。2.合同簽訂：合同應明確產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款，確保雙方的合作有章可循。合同簽訂前，應進行法律審核，確保合同的合法性和有效性。采購計劃與訂單管理采購計劃制定1.需求預測：銷售部門應定期向采購部門提供產品銷售預測數據，包括市場需求趨勢、訂單預訂情況等。采購部門結合公司庫存狀況、生產計劃等因素，綜合分析后制定采購計劃。2.采購計劃審核：采購計劃應提交給公司相關領導和部門進行審核，確保采購計劃符合公司業務需求和戰略規劃，與公司的生產能力、資金狀況等相匹配。3.采購計劃調整：根據市場變化、生產計劃變更等因素，及時對采購計劃進行調整。調整后的采購計劃應重新進行審核和審批。訂單下達1.訂單生成：采購部門根據采購計劃，向選定的廠家下達采購訂單。訂單應明確產品規格、數量、交貨期、交貨地點等詳細信息。2.訂單確認：廠家收到訂單后，應及時進行確認，并反饋訂單接受情況。如廠家對訂單內容有異議，應在規定時間內與采購部門溝通協商，達成一致意見后再行確認。3.訂單跟蹤：采購部門應建立訂單跟蹤機制，及時掌握廠家的生產進度、質量控制情況、物流配送情況等。對于訂單執行過程中出現的問題，應及時與廠家溝通協調，采取有效措施解決，確保訂單按時、按質、按量完成。產品質量控制質量標準制定1.明確質量要求：公司應制定明確的產品質量標準，包括原材料、零部件及成品的質量標準。質量標準應符合國家法律法規、行業標準以及公司產品設計要求。2.質量標準溝通：在與廠家簽訂合作協議時，應明確產品質量標準，并要求廠家嚴格按照標準進行生產。同時，應定期與廠家溝通質量標準的執行情況，如有變更，應及時通知廠家。檢驗與驗收1.進貨檢驗：采購的物資到貨后，質量檢驗部門應按照公司質量標準進行檢驗。檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、質量證明文件等。對于關鍵物資或重要零部件，應進行嚴格的抽檢或全檢。2.驗收標準：制定明確的驗收標準，對于檢驗合格的物資，辦理入庫手續；對于檢驗不合格的物資，應及時通知采購部門與廠家協商處理，如退貨、換貨、補貨等。3.質量問題處理：如發現廠家供應的產品存在質量問題，采購部門應及時與廠家溝通，要求廠家采取整改措施，如召回不合格產品、進行返工處理等。同時，應評估質量問題對公司生產和銷售的影響，要求廠家承擔相應的損失。質量改進1.定期質量評估：采購部門會同質量檢驗部門定期對廠家的產品質量進行評估，分析質量數據，總結質量問題，提出改進建議。2.質量培訓與輔導：對于質量問題較多或質量提升需求較大的廠家，公司可組織質量培訓或提供技術輔導，幫助廠家提高質量管理水平。3.質量獎懲機制：建立質量獎懲機制，對于產品質量優秀的廠家給予獎勵，如增加訂單量、提高付款比例等；對于產品質量不合格的廠家給予懲罰，如減少訂單量、降低付款比例、直至終止合作關系等。交貨期管理交貨期約定1.明確交貨時間：在與廠家簽訂合作協議時，應明確約定產品的交貨期。交貨期應合理、明確，充分考慮廠家的生產能力和物流運輸時間等因素。2.交貨期調整：如因特殊原因需要調整交貨期，廠家應提前通知采購部門，并說明調整的原因和預計調整后的交貨時間。采購部門應根據實際情況評估調整交貨期對公司生產和銷售的影響，如同意調整，應及時與相關部門溝通協調。交貨期跟蹤與監控1.建立跟蹤機制：采購部門應建立交貨期跟蹤機制，定期與廠家溝通生產進度，掌握產品的實際生產情況和預計交貨時間。對于臨近交貨期的訂單，應重點跟蹤監控。2.預警與協調：如發現廠家可能無法按時交貨，采購部門應及時發出預警，并與廠家溝通協調，要求廠家采取措施加快生產進度，確保按時交貨。如廠家確實無法按時交貨，應要求廠家提供延遲交貨的原因和預計新的交貨時間，并評估延遲交貨對公司的影響，及時采取應對措施，如調整生產計劃、安排緊急采購等。價格管理價格確定1.價格談判：采購部門應與廠家進行價格談判，根據市場行情、產品成本、質量水平、交貨期等因素，爭取合理的采購價格。談判過程中應充分了解廠家的價格構成和成本情況，掌握市場價格動態，確保公司獲得有利的采購價格。2.價格審批：談判確定的采購價格應按照公司規定的審批流程進行審批，確保價格的合理性和合規性。審批通過后，與廠家簽訂的合作協議中應明確價格條款。價格調整1.價格調整依據：根據市場原材料價格波動、廠家生產成本變化、產品質量改進、交貨期延遲等因素，采購部門可與廠家協商調整采購價格。2.價格調整程序：價格調整應提前通知廠家，并按照公司規定的審批流程進行審批。經雙方協商一致后，簽訂價格調整協議，明確調整后的價格及生效時間等條款。付款管理付款政策制定1.明確付款方式：公司應制定明確的付款政策，包括付款方式、付款期限等。付款方式可根據實際情況選擇銀行轉賬、支票、匯票等；付款期限應根據與廠家的合作情況、行業慣例等因素合理確定。2.付款審批流程：建立嚴格的付款審批流程，確保付款的準確性和合規性。付款申請應經采購部門、財務部門等相關部門審核，按照公司規定的審批權限進行審批。付款執行1.按時付款：財務部門應按照付款審批結果，按時向廠家支付貨款。如因特殊原因需要延遲付款，應提前與廠家溝通協商，取得廠家的同意。2.付款記錄與核對：財務部門應建立完善的付款記錄，定期與廠家核對付款金額和付款時間等信息，確保雙方賬目一致。如發現付款差異，應及時查明原因并進行處理。供應商關系管理溝通與協調1.定期溝通機制：建立公司與廠家的定期溝通機制，采購部門應定期與廠家召開供應會議，溝通合作進展情況、存在的問題及解決方案等。會議應形成紀要，明確下一步工作安排和責任分工。2.日常溝通渠道：建立多種日常溝通渠道，如電話、郵件、即時通訊工具等，方便雙方及時溝通協調工作。對于重要事項或緊急問題，應及時通過正式渠道進行溝通和處理。合作激勵1.建立激勵機制：制定供應商合作激勵機制，對表現優秀的廠家給予獎勵，如授予優秀供應商稱號、提供優先合作機會、給予價格優惠、增加訂單量等。激勵機制應明確激勵標準和評選方式，確保公平、公正、公開。2.共同發展：鼓勵與廠家開展深度合作，共同進行技術研發、產品改進、成本控制等方面的工作，實現互利共贏、共同發展。合作監督與評價1.監督機制：建立對廠家合作的監督機制，定期對廠家的供應績效、質量控制、交貨期執行、價格合理性等方面進行監督檢查。對于發現的問題，及時要求廠家整改，并跟蹤整改情況。2.合作評價：定期對廠家的合作情況進行評價，評價結果作為廠家選擇、訂單分配、價格調整、合作延續等方面的重要依據。對于評價不合格的廠家，應采取相應的措施，如警告、減少訂單量、終止合作關系等。風險管理風險識別與評估1.風險識別：對與廠家合作過程中可能存在的風險進行識別，包括但不限于市場風險、質量風險、交貨期風險、價格風險、法律風險、供應商破產風險等。2.風險評估：對識別出的風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度。根據風險評估結果，確定風險等級，為制定風險應對措施提供依據。風險應對措施1.風險規避：對于高風險且無法有效控制的風險，如供應商破產風險等，應考慮采取風險規避措施，如更換供應商、尋找替代產品等。2.風險降低：對于可控制的風險，如質量風險、交貨期風險等，應采取相應的風險降低措施，如加強質量檢驗、建立交貨期跟蹤機制、增加備用供應商等。3.風險轉移：對于部分風險，如價格風險等，可通過簽訂價格調整條款、套期保值等方式進行風險轉移，將風險部分或全部轉移給廠家或其他機構。4.風險接受：對于低風險且影響較小的風險，如一些輕微的質量問題或交貨期延遲等，在評估風險成本與收益后，可選擇風險接受，但應密切關注風險變化情況，及時采取應對措施。信息管理供應商信息管理1.信息收集與整理：采購部門負責收集、整理廠家的基本信息、生產經營情況、產品質量信息、價格信息、交貨期信息、售后服務信息等，并建立供應商信息檔案。2.信息更新與維護：定期對供應商信息檔案進行更新和維護，確保信息的準確性和及時性。如廠家的聯系方式、生產地址、經營范圍、產品價格等發生變化，應及時進行更新。采購信息管理1.采購計劃管理：采購部門應建立采購計劃管理系統，對采購計劃的制定、審核、調整等過程進行信息化管理，確保采購計劃的科學性和合理性。2.訂單管理：通過訂單管理系統對采購訂單的下達、確認、跟蹤、變更、結算等環節進行全程管理，提高訂單處理效率和準確性。3.信息共享：實現采購部門與其他相關部門之間的信息共享，如銷售部門、質量檢驗部門、財務部門等，確保各部