PAGE1PAGE4浙江XX

紙業(yè)有限公司

程序文件采購控制程序共5頁第1頁文件編號WX/CX08－2004版本B修訂次數(shù)0發(fā)布日期2023/05/01實(shí)施日期2023/05/01編寫審核批準(zhǔn)1．目的為對采購過程進(jìn)行控制，保證采購活動符合質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行要求，確保采購的物資符合規(guī)定的采購要求。2．適用范圍本程序適用于本公司涂布白紙板生產(chǎn)所需原輔材料的采購控制。3．引用文件下列文件所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成為本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所有版本均為有效。所有文件都會被修訂，使用本程序的各方應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01－2004質(zhì)量/環(huán)境管理手冊WX/CX01－2004文件控制程序WX/CX02－2004記錄控制程序WX/CX04－2004不合格品和不符合控制程序WX/CX09－2004產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序WX/CX10－2004產(chǎn)品防護(hù)控制程序WX/CX11－2004產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序4．職責(zé)4.1采供部負(fù)責(zé)原輔材料的采購和采購材料的防護(hù)控制。4.2技術(shù)部質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購材料的監(jiān)視和測量。5．控制程序5.1合格供方的評價(jià)采供部對供方進(jìn)行調(diào)查，并填寫《合格供方考察評審表》，含如下內(nèi)容：5.a.法人資格、生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)證明；b.供方生產(chǎn)能力、交貨質(zhì)量和信譽(yù)；c.產(chǎn)品使用說明書及質(zhì)量指標(biāo)；d.質(zhì)量/環(huán)境體系證書。5.對供方可采用驗(yàn)收評定，使用評價(jià)、考查評價(jià)、審核評價(jià)等方法；

浙江XX

紙業(yè)有限公司

程序文件采購控制程序WX/CX08－2004共5頁第2頁a.驗(yàn)收評定：是采用樣品到庫后對其產(chǎn)品的合格證或質(zhì)量文件進(jìn)行查驗(yàn)，質(zhì)檢科對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，工藝總工辦負(fù)責(zé)對樣品試用來評定供方的辦法；b.使用評價(jià)：對長期合作的供方，應(yīng)根據(jù)從前和近來進(jìn)貨情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行評價(jià)；c.考查評價(jià)：對新的供方，可以通過對其他使用單位的調(diào)查，了解該企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量及企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況；d.審核評價(jià)：對于有些提供重要物資的供方，可通過現(xiàn)場審核，了解企業(yè)狀況和產(chǎn)品質(zhì)量情況；5.1.3評價(jià)過程采供部初選供方，并負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行初步評定；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對樣品質(zhì)量的檢驗(yàn)；工藝總工辦按適當(dāng)?shù)牡姆椒ㄟM(jìn)行評價(jià);生產(chǎn)部進(jìn)行使用性認(rèn)可;總經(jīng)理進(jìn)行審核批準(zhǔn)；由采供部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制《合格供方名錄》。5.2供方的選擇5.2.5.2.2遇特殊情況，急需從名錄外單位采購時(shí)，由采供部提出申請，按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)5.3對供方的控制；5.3.15.3.2及時(shí)了解原料使用情況，對供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行跟蹤考核，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定要求，應(yīng)及時(shí)通知供方，要求其改進(jìn)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的，應(yīng)及時(shí)退貨，調(diào)換，并按《不合格和不符合控制程序》辦理5.3.3a.對《合格供方名錄》應(yīng)及時(shí)整理，對產(chǎn)品質(zhì)量不合格的供方,連續(xù)半年產(chǎn)品合格率≤96%的供方應(yīng)及時(shí)取消其供應(yīng)資格，對新的供方應(yīng)及時(shí)予以評價(jià)，合格者予以存檔并補(bǔ)充入《合格供方名錄》；b.每年對所有物資供方進(jìn)行一次總的評價(jià)，并記錄在案。

浙江XX

紙業(yè)有限公司

程序文件采購控制程序WX/CX08－2004共5頁第3頁5.4采購計(jì)劃5.4.1采供部根據(jù)原料庫存、月生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)編制《月采購計(jì)劃》。采購單位必須是合格供方名錄中的單位。5.4.2《月采購計(jì)劃》實(shí)施前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5采購實(shí)施。第一次到合格供方采購時(shí)，必須按照《中華人民共和國合同法》規(guī)定的要素簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限、單價(jià)等。5.6采購文件5.6.1有以下情況之一時(shí)采供部應(yīng)編制采購文件：a)所需原輔材料更換了供方；b)新的原輔材料的采購。5.6.2本公司的采購文件包括：《合格供方考察評審表》、《合格供方名錄》、《月采購計(jì)劃》、《原料變更申請單》、《臨時(shí)采購申請單》、5.6.4采購文件由采供部保管。5.7采購物資的驗(yàn)證5.7.1采購材料到貨后，先進(jìn)行地磅檢斤。所屬倉庫管理員驗(yàn)證數(shù)量及標(biāo)識：a)驗(yàn)收結(jié)果若無誤，填寫《送檢通知單》交技術(shù)部質(zhì)檢科；b).質(zhì)檢科接到《送檢通知單》后，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)：c)檢驗(yàn)合格后，倉庫管理員根據(jù)《原料化驗(yàn)報(bào)告單》入庫入賬，并按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》進(jìn)行貯存和防護(hù)；d)檢驗(yàn)不合格，倉庫管理員及時(shí)報(bào)告采供部，并按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。5.8原輔材料在使用過程發(fā)現(xiàn)異常情況，使用部門及時(shí)通知采供部和質(zhì)檢科，在查明情況后由采供部通知供方，并按《不合格和不符合控制程序》進(jìn)行辦理。5.9非《采購計(jì)劃》內(nèi)材料的采購,采供部應(yīng)根據(jù)工藝總工辦提供的《臨時(shí)采購?fù)ㄖ獑巍愤M(jìn)行采購。5.10市場零星采購和臨時(shí)采購的控制

浙江XX

紙業(yè)有限公司

程序文件采購控制程序WX/CX08－2004共5頁第4頁5.10.1若需要進(jìn)行市場零星采購或臨時(shí)采購材料，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購申請單》，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，交采供部采購。5.10.2市場零星采購的材料應(yīng)符合下列要求：a)材料要有注冊商標(biāo)、生產(chǎn)廠名、合格證或合格標(biāo)記；b)有產(chǎn)品說明書、出廠日期、有效期；c)包裝完整、外觀良好；d)名稱、規(guī)格、型號無誤。6．記錄WXJL/CX08－01合格供方考察評審表WXJL/CX08－02合格供方名錄WXJL/CX08－03月采購計(jì)劃WXJL/CX08－04臨時(shí)采購申請單WXJL/CX08－05原料變更申請單

浙江XX

紙業(yè)有限公司

程序文件采購控制程序WX/CX08－2004共5頁第5頁采購控制流程圖向合