鋼廠物資出廠管理制度?總則目的為加強鋼廠物資出廠管理，規范物資出廠流程，確保物資安全、準確、及時出廠，防止物資流失，特制定本制度。適用范圍本制度適用于鋼廠所有物資的出廠管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、設備及備件等。管理原則1.嚴格審批原則：物資出廠必須經過嚴格的審批流程，確保物資出廠符合公司規定和相關法律法規要求。2.安全第一原則：在物資出廠過程中，要確保物資安全，防止發生損壞、丟失等情況。3.賬實相符原則：物資出廠要保證賬實相符，財務部門要及時進行賬務處理，確保財務數據準確。4.責任追究原則：對違反物資出廠管理制度的行為，要追究相關責任人的責任。物資出廠流程物資申請1.生產部門：根據生產計劃和實際需求，填寫物資申請單，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，并提交給物資管理部門。2.其他部門：因維修、技改、項目建設等原因需要領用物資的，由相關部門填寫物資申請單，經部門負責人審核后提交給物資管理部門。物資審核1.物資管理部門：接到物資申請單后，對物資的庫存情況、使用合理性等進行審核。如庫存充足且申請合理，物資管理部門簽字同意；如庫存不足或申請不合理，物資管理部門應與申請部門溝通協調，提出調整意見。2.財務部門：對物資申請涉及的費用進行審核，確保費用預算合理、資金到位。物資發放1.倉庫管理：物資管理部門審核通過后，開具物資發放單，倉庫管理人員根據物資發放單進行物資發放。發放過程中，要嚴格核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，確保發放準確無誤。2.物資交接：倉庫管理人員與提貨人員進行物資交接，雙方在物資發放單上簽字確認。提貨人員應確保物資在運輸過程中的安全，如有損壞、丟失等情況，應承擔相應責任。物資出廠1.門衛檢查：提貨車輛到達鋼廠大門時，門衛人員對車輛及所載物資進行檢查。檢查內容包括物資發放單、物資名稱、規格型號、數量、車輛行駛證等。如發現物資與發放單不符或無發放單等情況，門衛人員有權拒絕車輛出廠，并及時通知物資管理部門和相關領導。2.過磅稱重：對于需要過磅稱重的物資，門衛人員引導車輛到磅房進行稱重。稱重后，磅房人員開具過磅單，記錄物資重量等信息。3.出廠登記：門衛人員根據物資發放單、過磅單等信息，對物資出廠情況進行登記，包括物資名稱、規格型號、數量、車輛信息、提貨人員信息、出廠時間等。登記完成后，門衛人員在物資發放單上加蓋"物資已出廠"章，并放行車輛。特殊物資出廠管理危險化學品1.資質審核：對于危險化學品的出廠，提貨單位必須具備相應的危險化學品經營資質。物資管理部門在審核物資申請時，要嚴格審查提貨單位的資質證明文件。2.包裝要求：危險化學品的包裝必須符合國家相關標準和規定，確保在運輸過程中安全可靠。物資管理部門要對危險化學品的包裝進行檢查，不符合要求的不得出廠。3.運輸要求：危險化學品的運輸必須由具備相應資質的運輸單位承擔，運輸車輛要符合危險化學品運輸的安全要求。物資管理部門要與運輸單位簽訂運輸協議，明確雙方的責任和義務。4.安全措施：在危險化學品出廠前，要采取必要的安全措施，如對包裝進行密封、對車輛進行防護等。同時，要向提貨單位和運輸單位提供危險化學品的安全技術說明書，告知其危險特性和應急處置方法。貴重物資1.重點監控：對于貴重物資，如稀有金屬、高檔設備等，要實行重點監控。物資管理部門要建立貴重物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、存放位置等信息。2.雙人押運：貴重物資出廠時，必須安排雙人押運，確保物資安全。押運人員要全程跟隨車輛，不得擅自離開。3.安全防護：貴重物資的運輸車輛要采取必要的安全防護措施，如安裝監控設備、報警裝置等。同時，要對車輛進行定期檢查和維護，確保車輛性能良好。物資出廠相關人員職責物資管理部門職責1.負責制定物資出廠管理制度和流程，并組織實施。2.審核物資申請，確保物資發放合理、合規。3.協調各部門之間的物資出廠相關工作，及時解決物資出廠過程中出現的問題。4.定期對物資出廠情況進行統計分析，提出改進措施和建議。倉庫管理人員職責1.負責物資的保管和發放工作，確保物資數量準確、質量完好。2.根據物資發放單進行物資發放，嚴格核對物資信息，確保發放準確無誤。3.做好物資出入庫記錄，定期盤點庫存，保證賬實相符。4.協助門衛人員對物資出廠情況進行檢查，提供相關物資信息。門衛人員職責1.負責鋼廠大門的安全保衛工作，對進出鋼廠的車輛和人員進行檢查。2.嚴格按照物資出廠管理制度和流程，對物資出廠情況進行檢查，確保物資與發放單相符。3.對物資出廠情況進行登記，記錄相關信息，發現問題及時通知相關部門。4.維護鋼廠大門秩序，防止無關人員和車輛進入鋼廠。提貨人員職責1.按照物資申請單和物資發放單的要求，準確提貨，確保物資數量、規格型號等與單據一致。2.負責物資在運輸過程中的安全，采取必要的防護措施，防止物資損壞、丟失等情況發生。3.配合門衛人員和其他相關部門的工作，提供必要的物資信息和證明文件。物資出廠監督與檢查內部監督1.定期檢查：物資管理部門定期對物資出廠情況進行檢查，檢查內容包括物資申請審批、物資發放、門衛檢查、出廠登記等環節。對發現的問題及時進行整改，并將檢查結果向公司領導匯報。2.不定期抽查：公司領導和相關部門不定期對物資出廠情況進行抽查，重點檢查物資出廠管理制度的執行情況、物資安全等方面。對發現的違規行為，要嚴肅追究相關責任人的責任。外部監督1.接受審計：公司財務部門定期接受內部審計和外部審計，審計部門對物資出廠的財務收支情況進行審計，確保財務數據真實、準確、合規。2.接受監管部門檢查：積極配合政府相關監管部門的檢查，如安全生產監督管理部門、質量技術監督部門等。對監管部門提出的問題和要求，要及時整改落實。違規處理違規行為界定1.未經審批擅自發放物資出廠。2.物資發放單與實際發放物資不符。3.提貨人員未按規定提貨，導致物資損壞、丟失。4.門衛人員未嚴格履行檢查職責，導致物資違規出廠。5.其他違反物資出廠管理制度的行為。處理措施1.對于違規行為較輕的，責令相關責任人立即整改，并給予警告處分。2.對于違規行為較嚴重的，除責令整改外，給予相關責任人記過、記大過等處分，并視情節輕重給予經濟處罰。3.對于違規行為造成重大損失或惡劣影響的，除給予相關責任人降職、