銷售公司貨品管理制度?一、總則1.目的為加強公司貨品管理，規范貨品出入庫、銷售、庫存盤點等流程，保障貨品安全，提高貨品周轉率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有銷售貨品的管理，包括但不限于各類商品、原材料、贈品等。3.職責分工銷售部門：負責貨品的銷售工作，及時向客戶發貨，并跟蹤貨品銷售情況。倉庫管理部門：負責貨品的出入庫管理、庫存保管及盤點工作，確保貨品數量準確、質量完好。采購部門：負責貨品的采購工作，確保貨品按時、按質、按量供應。財務部門：負責貨品的核算、賬務處理及資金管理，監督貨品管理流程的執行情況。二、貨品采購管理1.采購計劃制定銷售部門應根據市場需求預測、銷售訂單及庫存情況，每月定期向采購部門提交貨品采購計劃。采購計劃應明確貨品名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等信息。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行評估和審核。定期對供應商進行考核，根據考核結果調整供應商名錄，確保合作供應商的質量和服務水平。3.采購訂單下達采購部門根據批準的采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確貨品名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、交貨地點等條款，并經雙方簽字確認。4.采購合同簽訂對于金額較大或重要的采購項目，采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務、貨品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。5.采購跟蹤與催貨采購部門應跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通，確保貨品按時、按質、按量到貨。對于逾期未交貨的供應商，采購部門應及時催貨，并采取相應的措施，如扣除貨款、更換供應商等。三、貨品入庫管理1.到貨通知采購部門在貨品到貨前，應提前通知倉庫管理部門做好收貨準備。到貨通知應包括貨品名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等信息。2.貨品驗收倉庫管理部門在貨品到貨時，應按照采購訂單和相關標準對貨品進行驗收。驗收內容包括貨品的數量、規格型號、質量、外觀等。如發現貨品數量不符、質量問題或其他異常情況，應及時通知采購部門和供應商處理。3.入庫單填寫驗收合格的貨品，倉庫管理部門應填寫入庫單。入庫單應包括貨品名稱、規格型號、數量、入庫日期、供應商名稱等信息，并經倉庫管理人員、采購人員簽字確認。4.貨品入庫倉庫管理部門根據入庫單將貨品存入相應的倉庫區域，并按照貨品類別、規格型號等進行分類存放，確保貨品擺放整齊、便于查找。四、貨品庫存管理1.庫存盤點倉庫管理部門應定期對貨品進行庫存盤點，確保庫存數量準確。庫存盤點分為定期盤點和不定期盤點。定期盤點每月進行一次，不定期盤點根據實際情況隨時進行。盤點結束后，倉庫管理部門應編制庫存盤點表，詳細記錄盤點結果，并與庫存賬目進行核對。如發現賬實不符，應及時查明原因，進行調整。2.庫存預警倉庫管理部門應根據貨品的銷售情況、庫存周轉率等因素，設定庫存預警指標。當庫存數量低于或高于預警指標時，倉庫管理部門應及時向銷售部門和采購部門發出預警通知，以便及時采取補貨或促銷等措施。3.庫存安全管理倉庫管理部門應加強貨品庫存安全管理，采取必要的防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保貨品質量不受影響。倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，并定期進行檢查和維護。倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，嚴禁無關人員進入倉庫區域。五、貨品銷售管理1.銷售訂單處理銷售部門接到客戶的銷售訂單后，應及時進行審核，確保訂單信息準確、完整。審核內容包括客戶信息、貨品名稱、規格型號、數量、價格、交貨期等。如發現訂單信息有誤，應及時與客戶溝通并修改。2.發貨安排銷售部門根據審核后的銷售訂單，安排倉庫管理部門發貨。倉庫管理部門應根據發貨通知，及時準備貨品，并按照訂單要求進行包裝、標識等工作。發貨時，倉庫管理部門應填寫發貨單，詳細記錄貨品名稱、規格型號、數量、發貨日期、客戶名稱等信息，并經倉庫管理人員、發貨人員簽字確認。3.物流配送銷售部門應選擇合適的物流配送公司，確保貨品能夠安全、及時送達客戶手中。物流配送公司應按照銷售部門的要求，及時安排車輛進行貨品運輸，并做好運輸過程中的貨品保護工作。銷售部門應跟蹤物流配送情況，及時了解貨品的運輸進度和送達時間，并將相關信息反饋給客戶。4.銷售發票開具財務部門應根據銷售訂單和發貨情況，及時開具銷售發票。銷售發票應按照國家稅收法規的規定開具，確保發票內容真實、準確、完整。銷售發票開具后，財務部門應及時將發票送達客戶，并做好發票的登記和歸檔工作。六、貨品退換貨管理1.退換貨政策制定公司應制定明確的貨品退換貨政策，并向客戶進行宣傳和告知。退換貨政策應包括退換貨條件、退換貨流程、退換貨期限等內容。2.退換貨申請處理客戶提出貨品退換貨申請后，銷售部門應及時受理，并按照退換貨政策進行審核。審核內容包括退換貨原因、貨品是否符合退換貨條件、購買時間等。如符合退換貨條件，銷售部門應及時辦理退換貨手續，并通知倉庫管理部門做好收貨準備。3.退換貨貨品驗收倉庫管理部門在收到退換貨貨品后，應按照相關標準進行驗收。驗收內容包括貨品的數量、規格型號、質量、外觀等。如發現退換貨貨品存在質量問題或其他異常情況，應及時通知銷售部門和客戶處理。4.退換貨賬務處理財務部門應根據退換貨情況，及時進行賬務處理。對于退貨的貨品，財務部門應沖減相應的銷售收入和成本；對于換貨的貨品，財務部門應按照新的銷售訂單進行賬務處理。七、貨品損耗管理1.損耗界定明確貨品在采購、運輸、存儲、銷售等過程中發生的正常損耗和非正常損耗的界定標準。正常損耗是指在合理范圍內因自然因素、貨品特性等導致的損耗；非正常損耗是指因人為因素、管理不善等導致的損耗。2.損耗統計與分析倉庫管理部門應定期對貨品損耗情況進行統計，記錄損耗的貨品名稱、規格型號、數量、損耗原因等信息。銷售部門和財務部門應協助倉庫管理部門對損耗數據進行分析，找出損耗產生的原因和規律，以便采取相應的措施進行控制和降低。3.損耗處理對于正常損耗，經相關部門審核批準后，可計入當期成本費用。對于非正常損耗，應查明原因，明確責任，由責任部門或責任人承擔相應的損失。如涉及違法違規行為，應依法追究責任。八、貨品報廢管理1.報廢申請倉庫管理部門發現貨品存在損壞、變質、過期等情況，無法繼續使用或銷售時，應填寫貨品報廢申請單。報廢申請單應包括貨品名稱、規格型號、數量、報廢原因、存放地點等信息，并經倉庫管理人員、部門負責人簽字確認。2.報廢審批貨品報廢申請單提交后，應按照公司規定的審批流程進行審批。審批部門應根據貨品的價值、報廢原因等因素進行審核，必要時可組織相關人員進行現場查看。經批準后的報廢申請單作為貨品報廢處理的依據。3.報廢處理倉庫管理部門根據批準的報廢申請單，對貨品進行報廢處理。報廢處理方式可包括銷毀、變賣等。對于有回收價值的貨品，應按照相關規定進行變賣，并將變賣收入及時上繳公司財務。報廢處理過程應進行記錄，包括報廢時間、處理方式、處理人員等信息。九、貨品檔案管理1.檔案建立采購部門、倉庫管理部門、銷售部門等應建立各自負責的貨品檔案。貨品檔案應包括貨品的基本信息、采購合同、銷售訂單、入庫單、發貨單、發票、庫存盤點表、退換貨記錄、報廢記錄等相關資料。2.檔案保管貨品檔案應按照檔案管理的相關規定進行妥善保管，確保檔案資料的完整性和安全性。檔案保管期限應符合國家法律法規和公司規定的要求，對于重要的檔案資料應長期保存。3.檔案查閱因工作