外包件管理制度?一、總則（一）目的為加強公司外包件管理，規范外包業務流程，確保外包件質量，提高生產效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外包件的采購、驗收、使用、庫存管理等相關活動。（三）職責分工1.采購部門負責外包件供應商的開發、評估與選擇。簽訂外包件采購合同，并跟蹤合同執行情況。負責外包件的采購訂單下達、催交、協調交貨等工作。2.質量部門制定外包件檢驗標準和檢驗流程。對外包件進行檢驗和試驗，判定外包件是否合格。對不合格外包件的處理進行監督。3.生產部門根據生產計劃提出外包件需求。負責外包件的現場使用和質量反饋。協助采購部門進行供應商交貨期的協調。4.倉庫管理部門負責外包件的入庫、存儲、保管和發放。定期對庫存外包件進行盤點，確保賬物相符。5.技術部門提供外包件的技術要求和圖紙。參與外包件的驗收工作，對外包件的技術性能進行確認。二、外包件供應商管理（一）供應商開發1.供應商信息收集采購部門通過多種渠道收集潛在外包件供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。收集的信息應包括供應商名稱、地址、聯系方式、經營范圍、生產能力、質量控制體系、價格水平等。2.供應商初步篩選采購部門對收集到的供應商信息進行初步篩選，剔除不符合基本要求的供應商。基本要求包括：具有合法的營業執照和相關生產資質；具備良好的信譽和商業道德；生產設備和工藝滿足外包件生產要求；有穩定的原材料供應渠道等。3.供應商實地考察對于初步篩選合格的供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察。考察內容包括：供應商的生產現場、質量管理體系、人員配備、設備狀況、環保措施等。考察結束后，考察人員應填寫《供應商實地考察報告》，對供應商的綜合情況進行評價。4.供應商樣品評估要求潛在供應商提供外包件樣品，由質量部門和技術部門按照公司要求進行檢驗和評估。檢驗評估內容包括：外觀尺寸、性能指標、材料質量、工藝水平等。樣品評估合格后，方可進入供應商選擇環節。（二）供應商選擇1.評估指標確定采購部門會同質量部門、技術部門等相關部門，確定供應商選擇的評估指標，包括質量、價格、交貨期、服務等方面。各項評估指標應設定相應的權重，以綜合評價供應商的優劣。2.供應商綜合評價根據確定的評估指標和權重，對潛在供應商進行綜合評價。評價方式可采用打分法，由各相關部門對供應商在各指標方面的表現進行打分，然后加權計算得出綜合得分。3.供應商選定根據綜合評價結果，選擇得分較高的供應商作為公司的外包件供應商。采購部門與選定的供應商簽訂《外包件采購框架協議》，明確雙方的權利和義務。（三）供應商考核1.考核周期對供應商的考核周期為每季度一次。2.考核內容質量方面：包括外包件的合格率、退貨率、質量問題整改情況等。價格方面：對比市場價格，評估供應商價格的合理性和穩定性。交貨期方面：考核供應商是否按時交貨，交貨準時率。服務方面：包括售后服務響應速度、解決問題能力等。3.考核方式采購部門負責收集各部門提供的供應商考核數據，填寫《供應商考核表》。質量部門提供外包件質量檢驗數據，生產部門反饋外包件使用過程中的質量問題及交貨期情況，倉庫管理部門提供庫存管理相關數據等。4.考核結果處理根據考核得分，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優秀供應商，給予適當的獎勵，如增加訂單份額、延長付款周期等。對于不合格供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應暫停或終止合作。三、外包件采購管理（一）采購計劃制定1.生產需求分析生產部門根據年度生產計劃和月度生產任務，分析外包件的需求數量、規格型號、交貨時間等。2.采購計劃編制采購部門根據生產部門的需求分析結果，結合庫存情況，編制外包件采購計劃。采購計劃應明確外包件的名稱、規格型號、數量、交貨時間、供應商等信息。3.采購計劃審批采購計劃編制完成后，報相關部門審批。審批流程可根據公司實際情況確定，一般涉及采購部門負責人、財務部門、生產部門負責人等。審批通過后的采購計劃作為采購訂單下達的依據。（二）采購訂單下達1.訂單生成采購部門根據審批后的采購計劃，生成外包件采購訂單。采購訂單應明確訂單編號、供應商名稱、外包件名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細信息。2.訂單審核采購訂單生成后，提交相關部門審核。審核內容包括訂單信息的準確性、價格的合理性、交貨期的可行性等。審核通過后的采購訂單發送給供應商。（三）采購合同簽訂1.合同起草采購部門根據采購訂單，起草外包件采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括外包件的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.合同審核采購合同起草完成后，提交公司法務部門和相關業務部門審核。審核重點包括合同條款的合法性、完整性、準確性以及是否符合公司利益等。3.合同簽訂經審核通過的采購合同，由公司法定代表人或授權代表與供應商簽訂。簽訂后的采購合同應妥善保管，作為后續采購活動的依據。（四）采購進度跟蹤1.建立跟蹤機制采購部門建立外包件采購進度跟蹤機制，定期與供應商溝通，了解訂單執行情況。2.進度監控監控內容包括原材料采購進度、生產加工進度、質量檢驗進度、包裝運輸進度等。對于可能影響交貨期的問題，及時與供應商協商解決，并向公司內部相關部門通報。3.催交協調如發現供應商出現交貨延遲跡象，采購部門應及時發出催交通知，要求供應商加快進度。對于因供應商原因導致的交貨延遲，采購部門應與其協商解決方案，如調整交貨期、采取補救措施等，并評估對公司生產的影響。四、外包件驗收管理（一）驗收準備1.制定驗收方案質量部門根據外包件的特點和技術要求，制定驗收方案。驗收方案應明確驗收標準、驗收方法、驗收流程、驗收人員分工等內容。2.準備驗收文件和工具收集與外包件相關的技術文件、質量證明文件等。準備驗收所需的檢測工具和儀器，如量具、測試設備等，并確保其精度和可靠性。（二）到貨檢驗1.核對到貨信息倉庫管理部門在收到外包件后，應及時通知采購部門和質量部門。采購部門核對到貨外包件的名稱、規格型號、數量、供應商等信息是否與采購訂單一致。2.外觀檢查質量部門驗收人員對外包件進行外觀檢查，查看外包件是否有破損、變形、劃傷、銹蝕等缺陷。3.數量清點倉庫管理部門會同采購部門對到貨外包件的數量進行清點，確保數量準確無誤。（三）質量檢驗1.檢驗項目和方法質量部門按照驗收方案規定的檢驗項目和方法，對外包件進行質量檢驗。檢驗項目可包括尺寸精度、性能指標、材料成分、物理特性等。2.抽樣檢驗對于批量較大的外包件，可采用抽樣檢驗的方式。抽樣方法應符合相關標準和規定，確保樣本具有代表性。3.檢驗記錄質量檢驗人員應如實填寫《外包件檢驗記錄》，記錄檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。（四）驗收結果判定1.合格判定外包件經檢驗各項指標均符合驗收標準，判定為合格。合格的外包件辦理入庫手續，進入公司倉庫。2.不合格判定外包件存在一項或多項不符合驗收標準的情況，判定為不合格。對于不合格外包件，質量部門應出具《不合格報告》，詳細說明不合格情況和原因。（五）不合格外包件處理1.退貨處理對于嚴重不合格且無法整改的外包件，采購部門通知供應商辦理退貨手續。退貨過程中，明確雙方責任和費用承擔方式。2.換貨處理對于一般不合格的外包件，采購部門要求供應商在規定時間內換貨。換貨后的外包件需重新進行驗收。3.讓步接收在不影響產品最終質量和使用功能的前提下，經相關部門評審同意，可對外包件進行讓步接收。讓步接收的外包件應做好標識和記錄，跟蹤其使用情況。五、外包件使用管理（一）使用計劃安排1.生產部門根據生產進度制定外包件使用計劃，明確外包件的領用時間、數量、使用工序等。2.領用申請生產車間根據使用計劃填寫《外包件領用申請表》，經車間負責人審批后提交倉庫管理部門。（二）外包件領用1.倉庫發放倉庫管理部門根據審批后的《外包件領用申請表》，發放外包件。發放過程中，核對外包件的名稱、規格型號、數量等信息，確保與申請表一致。2.領用記錄倉庫管理部門做好外包件領用記錄，包括領用日期、領用部門、領用人員、外包件名稱、規格型號、數量等。（三）現場使用監督1.生產部門負責對外包件在生產現場的使用情況進行監督，確保按照工藝要求正確使用。2.質量反饋如發現外包件在使用過程中出現質量問題，生產部門應及時反饋給質量部門。質量部門組織相關人員進行分析和處理，采取相應的糾正措施。六、外包件庫存管理（一）庫存盤點1.定期盤點倉庫管理部門定期對庫存外包件進行盤點，盤點周期一般為每月或每季度。2.盤點方法采用實地盤點的方法，逐一清點外包件的數量，并核對其規格型號、質量狀況等。3.盤點記錄盤點人員填寫《外包件庫存盤點表》，記錄實際盤點數量、賬存數量、差異數量等信息。（二）庫存賬物核對1.倉庫管理部門根據盤點記錄，核對庫存外包件的賬物是否相符。2.差異處理如發現賬物不符，應及時查找原因，進行調整。屬于保管不善等原因造成的損失，追究相關人員責任。（三）