外包件管理制度?一、總則（一）目的為加強公司外包件管理，規(guī)范外包業(yè)務(wù)流程，確保外包件質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外包件的采購、驗收、使用、庫存管理等相關(guān)活動。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)外包件供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇。簽訂外包件采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)外包件的采購訂單下達(dá)、催交、協(xié)調(diào)交貨等工作。2.質(zhì)量部門制定外包件檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程。對外包件進(jìn)行檢驗和試驗，判定外包件是否合格。對不合格外包件的處理進(jìn)行監(jiān)督。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃提出外包件需求。負(fù)責(zé)外包件的現(xiàn)場使用和質(zhì)量反饋。協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商交貨期的協(xié)調(diào)。4.倉庫管理部門負(fù)責(zé)外包件的入庫、存儲、保管和發(fā)放。定期對庫存外包件進(jìn)行盤點，確保賬物相符。5.技術(shù)部門提供外包件的技術(shù)要求和圖紙。參與外包件的驗收工作，對外包件的技術(shù)性能進(jìn)行確認(rèn)。二、外包件供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.供應(yīng)商信息收集采購部門通過多種渠道收集潛在外包件供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。收集的信息應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價格水平等。2.供應(yīng)商初步篩選采購部門對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，剔除不符合基本要求的供應(yīng)商。基本要求包括：具有合法的營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)；具備良好的信譽和商業(yè)道德；生產(chǎn)設(shè)備和工藝滿足外包件生產(chǎn)要求；有穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道等。3.供應(yīng)商實地考察對于初步篩選合格的供應(yīng)商，采購部門組織相關(guān)人員進(jìn)行實地考察?？疾靸?nèi)容包括：供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、人員配備、設(shè)備狀況、環(huán)保措施等?？疾旖Y(jié)束后，考察人員應(yīng)填寫《供應(yīng)商實地考察報告》，對供應(yīng)商的綜合情況進(jìn)行評價。4.供應(yīng)商樣品評估要求潛在供應(yīng)商提供外包件樣品，由質(zhì)量部門和技術(shù)部門按照公司要求進(jìn)行檢驗和評估。檢驗評估內(nèi)容包括：外觀尺寸、性能指標(biāo)、材料質(zhì)量、工藝水平等。樣品評估合格后，方可進(jìn)入供應(yīng)商選擇環(huán)節(jié)。（二）供應(yīng)商選擇1.評估指標(biāo)確定采購部門會同質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門，確定供應(yīng)商選擇的評估指標(biāo)，包括質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等方面。各項評估指標(biāo)應(yīng)設(shè)定相應(yīng)的權(quán)重，以綜合評價供應(yīng)商的優(yōu)劣。2.供應(yīng)商綜合評價根據(jù)確定的評估指標(biāo)和權(quán)重，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價。評價方式可采用打分法，由各相關(guān)部門對供應(yīng)商在各指標(biāo)方面的表現(xiàn)進(jìn)行打分，然后加權(quán)計算得出綜合得分。3.供應(yīng)商選定根據(jù)綜合評價結(jié)果，選擇得分較高的供應(yīng)商作為公司的外包件供應(yīng)商。采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂《外包件采購框架協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）供應(yīng)商考核1.考核周期對供應(yīng)商的考核周期為每季度一次。2.考核內(nèi)容質(zhì)量方面：包括外包件的合格率、退貨率、質(zhì)量問題整改情況等。價格方面：對比市場價格，評估供應(yīng)商價格的合理性和穩(wěn)定性。交貨期方面：考核供應(yīng)商是否按時交貨，交貨準(zhǔn)時率。服務(wù)方面：包括售后服務(wù)響應(yīng)速度、解決問題能力等。3.考核方式采購部門負(fù)責(zé)收集各部門提供的供應(yīng)商考核數(shù)據(jù)，填寫《供應(yīng)商考核表》。質(zhì)量部門提供外包件質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)，生產(chǎn)部門反饋外包件使用過程中的質(zhì)量問題及交貨期情況，倉庫管理部門提供庫存管理相關(guān)數(shù)據(jù)等。4.考核結(jié)果處理根據(jù)考核得分，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫剟睿缭黾佑唵畏蓊~、延長付款周期等。對于不合格供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)暫?；蚪K止合作。三、外包件采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)需求分析生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃和月度生產(chǎn)任務(wù)，分析外包件的需求數(shù)量、規(guī)格型號、交貨時間等。2.采購計劃編制采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的需求分析結(jié)果，結(jié)合庫存情況，編制外包件采購計劃。采購計劃應(yīng)明確外包件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間、供應(yīng)商等信息。3.采購計劃審批采購計劃編制完成后，報相關(guān)部門審批。審批流程可根據(jù)公司實際情況確定，一般涉及采購部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人等。審批通過后的采購計劃作為采購訂單下達(dá)的依據(jù)。（二）采購訂單下達(dá)1.訂單生成采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，生成外包件采購訂單。采購訂單應(yīng)明確訂單編號、供應(yīng)商名稱、外包件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細(xì)信息。2.訂單審核采購訂單生成后，提交相關(guān)部門審核。審核內(nèi)容包括訂單信息的準(zhǔn)確性、價格的合理性、交貨期的可行性等。審核通過后的采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商。（三）采購合同簽訂1.合同起草采購部門根據(jù)采購訂單，起草外包件采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括外包件的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核采購合同起草完成后，提交公司法務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核。審核重點包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性以及是否符合公司利益等。3.合同簽訂經(jīng)審核通過的采購合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。簽訂后的采購合同應(yīng)妥善保管，作為后續(xù)采購活動的依據(jù)。（四）采購進(jìn)度跟蹤1.建立跟蹤機(jī)制采購部門建立外包件采購進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期與供應(yīng)商溝通，了解訂單執(zhí)行情況。2.進(jìn)度監(jiān)控監(jiān)控內(nèi)容包括原材料采購進(jìn)度、生產(chǎn)加工進(jìn)度、質(zhì)量檢驗進(jìn)度、包裝運輸進(jìn)度等。對于可能影響交貨期的問題，及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向公司內(nèi)部相關(guān)部門通報。3.催交協(xié)調(diào)如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商出現(xiàn)交貨延遲跡象，采購部門應(yīng)及時發(fā)出催交通知，要求供應(yīng)商加快進(jìn)度。對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕回浹舆t，采購部門應(yīng)與其協(xié)商解決方案，如調(diào)整交貨期、采取補救措施等，并評估對公司生產(chǎn)的影響。四、外包件驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.制定驗收方案質(zhì)量部門根據(jù)外包件的特點和技術(shù)要求，制定驗收方案。驗收方案應(yīng)明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法、驗收流程、驗收人員分工等內(nèi)容。2.準(zhǔn)備驗收文件和工具收集與外包件相關(guān)的技術(shù)文件、質(zhì)量證明文件等。準(zhǔn)備驗收所需的檢測工具和儀器，如量具、測試設(shè)備等，并確保其精度和可靠性。（二）到貨檢驗1.核對到貨信息倉庫管理部門在收到外包件后，應(yīng)及時通知采購部門和質(zhì)量部門。采購部門核對到貨外包件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購訂單一致。2.外觀檢查質(zhì)量部門驗收人員對外包件進(jìn)行外觀檢查，查看外包件是否有破損、變形、劃傷、銹蝕等缺陷。3.數(shù)量清點倉庫管理部門會同采購部門對到貨外包件的數(shù)量進(jìn)行清點，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。（三）質(zhì)量檢驗1.檢驗項目和方法質(zhì)量部門按照驗收方案規(guī)定的檢驗項目和方法，對外包件進(jìn)行質(zhì)量檢驗。檢驗項目可包括尺寸精度、性能指標(biāo)、材料成分、物理特性等。2.抽樣檢驗對于批量較大的外包件，可采用抽樣檢驗的方式。抽樣方法應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，確保樣本具有代表性。3.檢驗記錄質(zhì)量檢驗人員應(yīng)如實填寫《外包件檢驗記錄》，記錄檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。（四）驗收結(jié)果判定1.合格判定外包件經(jīng)檢驗各項指標(biāo)均符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，判定為合格。合格的外包件辦理入庫手續(xù)，進(jìn)入公司倉庫。2.不合格判定外包件存在一項或多項不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的情況，判定為不合格。對于不合格外包件，質(zhì)量部門應(yīng)出具《不合格報告》，詳細(xì)說明不合格情況和原因。（五）不合格外包件處理1.退貨處理對于嚴(yán)重不合格且無法整改的外包件，采購部門通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。退貨過程中，明確雙方責(zé)任和費用承擔(dān)方式。2.換貨處理對于一般不合格的外包件，采購部門要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)換貨。換貨后的外包件需重新進(jìn)行驗收。3.讓步接收在不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量和使用功能的前提下，經(jīng)相關(guān)部門評審?fù)猓蓪ν獍M(jìn)行讓步接收。讓步接收的外包件應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，跟蹤其使用情況。五、外包件使用管理（一）使用計劃安排1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度制定外包件使用計劃，明確外包件的領(lǐng)用時間、數(shù)量、使用工序等。2.領(lǐng)用申請生產(chǎn)車間根據(jù)使用計劃填寫《外包件領(lǐng)用申請表》，經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審批后提交倉庫管理部門。（二）外包件領(lǐng)用1.倉庫發(fā)放倉庫管理部門根據(jù)審批后的《外包件領(lǐng)用申請表》，發(fā)放外包件。發(fā)放過程中，核對外包件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。2.領(lǐng)用記錄倉庫管理部門做好外包件領(lǐng)用記錄，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、外包件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。（三）現(xiàn)場使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對外包件在生產(chǎn)現(xiàn)場的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保按照工藝要求正確使用。2.質(zhì)量反饋如發(fā)現(xiàn)外包件在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，生產(chǎn)部門應(yīng)及時反饋給質(zhì)量部門。質(zhì)量部門組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和處理，采取相應(yīng)的糾正措施。六、外包件庫存管理（一）庫存盤點1.定期盤點倉庫管理部門定期對庫存外包件進(jìn)行盤點，盤點周期一般為每月或每季度。2.盤點方法采用實地盤點的方法，逐一清點外包件的數(shù)量，并核對其規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等。3.盤點記錄盤點人員填寫《外包件庫存盤點表》，記錄實際盤點數(shù)量、賬存數(shù)量、差異數(shù)量等信息。（二）庫存賬物核對1.倉庫管理部門根據(jù)盤點記錄，核對庫存外包件的賬物是否相符。2.差異處理如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查找原因，進(jìn)行調(diào)整。屬于保管不善等原因造成的損失，追究相關(guān)人員責(zé)任。（三）