園林后勤管理制度?一、總則（一）目的為加強園林后勤管理工作，保障園林各項工作的順利開展，提高后勤服務質量和效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于園林公司后勤部門的全體員工，包括但不限于行政、財務、采購、倉庫管理、車輛管理、保潔綠化等崗位的工作人員。（三）管理原則1.服務至上原則：以滿足園林公司各部門及員工的需求為出發點，提供優質、高效、及時的后勤服務。2.勤儉節約原則：合理利用資源，降低成本，杜絕浪費，提高資源利用效率。3.規范化原則：建立健全各項后勤管理制度和流程，實現管理工作的規范化、標準化、科學化。4.協同合作原則：后勤部門與各部門之間要加強溝通與協作，形成工作合力，共同推動園林公司的發展。二、行政管理制度（一）辦公用品管理1.采購根據各部門的需求，定期制定辦公用品采購計劃，經審批后實施采購。選擇具有良好信譽的供應商，確保辦公用品的質量和供應穩定性。建立辦公用品采購臺賬，記錄采購時間、品種、數量、價格等信息。2.領用各部門指定專人負責辦公用品的領用，填寫領用申請表，經部門負責人簽字后到倉庫領取。倉庫管理人員按照領用申請表發放辦公用品，并做好發放記錄。嚴格控制辦公用品的領用數量，避免浪費。3.庫存管理定期對辦公用品進行盤點，確保賬實相符。對庫存辦公用品進行分類存放，便于管理和查找。及時清理過期、損壞的辦公用品，做好報廢處理。（二）文件檔案管理1.文件收發負責公司各類文件的收發、登記、傳閱、歸檔等工作。對收到的文件進行及時處理，按照文件要求傳達給相關部門或人員。建立文件收發臺賬，記錄文件的收發時間、文號、標題、傳閱情況等信息。2.檔案管理制定檔案管理制度，明確檔案的分類、編號、歸檔、保管、查閱等要求。對公司的各類檔案進行分類整理，包括但不限于合同協議、項目資料、人事檔案、財務檔案等。建立檔案目錄索引，便于快速查找和利用檔案。定期對檔案進行備份，確保檔案的安全性和完整性。嚴格控制檔案的查閱權限，未經批準不得擅自查閱檔案。（三）印章管理1.印章種類公司印章包括公章、合同專用章、財務專用章、法人章等。2.印章保管設立印章保管專柜，指定專人負責印章的保管。印章保管人員要嚴格遵守印章管理制度，確保印章的安全。印章使用完畢后，要及時放回保管專柜。3.印章使用建立印章使用審批制度，明確印章使用的范圍、審批流程和責任人。使用印章時，必須填寫印章使用申請表，經相關領導簽字批準后，方可使用印章。印章保管人員要對印章使用情況進行登記，記錄使用時間、用途、申請人等信息。（四）會議管理1.會議組織根據公司工作需要，定期組織召開各類會議，包括公司例會、部門會議、專題會議等。確定會議的時間、地點、參會人員、會議主題等信息，并提前通知相關人員。做好會議的準備工作，如布置會場、準備會議資料、調試音響設備等。2.會議記錄安排專人負責會議記錄，記錄會議的主要內容、討論結果、決議事項等。會議記錄要及時整理，形成會議紀要，經會議主持人審核后，發送給相關人員。會議紀要要妥善保管，作為公司決策和工作執行的重要依據。3.會議跟進對會議決議事項進行跟蹤落實，確保各項工作按計劃推進。定期對會議決議事項的執行情況進行檢查和反饋，及時解決執行過程中出現的問題。三、財務管理制度（一）預算管理1.預算編制每年年底，根據公司的戰略規劃和年度工作計劃，編制下一年度的財務預算。財務預算包括收入預算、成本預算、費用預算、利潤預算等。各部門要根據公司的預算要求，結合本部門的工作實際，編制本部門的預算草案，報財務部門審核匯總。2.預算執行嚴格按照預算執行各項財務收支，確保預算的嚴肅性和權威性。各部門要對本部門的預算執行情況進行監控和分析，及時發現問題并采取措施加以解決。財務部門要定期對公司的預算執行情況進行檢查和通報，對預算執行不力的部門進行督促和整改。3.預算調整在預算執行過程中，如遇特殊情況需要調整預算的，必須按照規定的程序進行審批。預算調整申請要詳細說明調整的原因、調整的金額、調整對公司財務狀況的影響等。經公司領導批準后，方可對預算進行調整。（二）費用報銷管理1.報銷流程員工發生費用支出后，要及時填寫費用報銷單，并附上相關的發票、收據等原始憑證。費用報銷單要經部門負責人簽字審核后，報財務部門審核。財務部門對費用報銷單進行審核，審核通過后報公司領導審批。公司領導審批通過后，財務部門按照規定的方式進行報銷支付。2.報銷標準制定明確的費用報銷標準，包括差旅費、業務招待費、辦公用品費、通訊費等。員工要嚴格按照報銷標準進行費用報銷，不得超標準報銷。財務部門要對費用報銷情況進行監控和分析，對違反報銷標準的行為進行糾正和處理。3.報銷期限員工要在費用發生后的規定時間內進行報銷，一般不得超過[X]個工作日。逾期未報銷的，財務部門有權拒絕報銷。（三）資金管理1.資金籌集根據公司的發展需要，合理籌集資金，確保公司資金的充足供應。資金籌集方式包括銀行貸款、股權融資、債券融資等。財務部門要對資金籌集情況進行分析和評估，選擇合適的融資方式和融資渠道。2.資金使用建立健全資金使用審批制度，明確資金使用的范圍、審批流程和責任人。嚴格按照資金使用計劃使用資金，確保資金使用的合理性和安全性。加強對資金使用情況的監控和分析，及時發現資金使用過程中存在的問題并采取措施加以解決。3.資金安全加強資金安全管理，確保公司資金的安全。財務部門要定期對公司的資金進行盤點和核對，確保賬實相符。做好資金的風險防范工作，防范資金風險對公司造成損失。四、采購管理制度（一）采購計劃1.需求分析各部門根據工作需要，定期向采購部門提交物資需求計劃。采購部門對各部門提交的物資需求計劃進行匯總和分析，結合公司的庫存情況和預算安排，制定采購計劃。2.計劃審批采購計劃要經采購部門負責人審核后，報公司領導審批。公司領導審批通過后，采購部門按照采購計劃組織實施采購。（二）供應商管理1.供應商選擇建立供應商評估體系，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、服務等方面進行綜合評估。采購部門根據供應商評估結果，選擇合格的供應商建立合作關系。定期對供應商進行考核評價，對不符合要求的供應商及時進行淘汰。2.供應商管理與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。加強與供應商的溝通與協作，及時了解供應商的生產經營情況和產品供應情況。對供應商的產品質量、交貨期、售后服務等方面進行跟蹤和監督，確保供應商能夠按照合同要求履行義務。（三）采購流程1.采購申請各部門根據工作需要，填寫采購申請表，經部門負責人簽字后提交給采購部門。采購申請表要詳細說明采購物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.采購審批采購部門對采購申請表進行審核，審核通過后報公司領導審批。公司領導根據采購物資的金額和性質，按照規定的審批權限進行審批。3.采購實施采購部門根據采購審批結果，選擇合適的采購方式進行采購，包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。跟蹤采購合同的執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。4.驗收付款采購物資到貨后，采購部門要及時通知相關部門進行驗收。驗收合格后，采購部門填寫付款申請表，經財務部門審核后報公司領導審批。公司領導審批通過后，財務部門按照合同約定進行付款。五、倉庫管理制度（一）物資入庫1.入庫驗收物資到貨后，倉庫管理人員要及時組織驗收，核對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等信息。驗收合格的物資要辦理入庫手續，填寫入庫單，并在物資上標明入庫日期、批次等信息。驗收不合格的物資要及時與供應商聯系，辦理退貨或換貨手續。2.入庫登記倉庫管理人員要按照入庫單的內容，及時將物資信息錄入倉庫管理系統，建立物資庫存臺賬。物資庫存臺賬要詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、批次、存放位置等信息。（二）物資保管1.分類存放根據物資的性質、用途、規格等因素，對物資進行分類存放，便于管理和查找。物資要按照規定的存放方式和要求進行存放，避免物資損壞、變質。2.庫存盤點定期對倉庫物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期一般為[X]個月，盤點結果要及時上報財務部門。對盤點中發現的問題要及時進行處理，如調整庫存、查明原因等。3.安全管理加強倉庫的安全管理，確保倉庫物資的安全。倉庫要配備必要的消防器材和安全設施，定期進行檢查和維護。嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業，確保倉庫環境安全。（三）物資出庫1.出庫審批各部門需要領用物資時，要填寫物資領用申請表，經部門負責人簽字后提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門對物資領用申請表進行審核，審核通過后報公司領導審批。公司領導根據物資領用的金額和性質，按照規定的審批權限進行審批。2.出庫發放倉庫管理人員根據物資領用申請表，辦理物資出庫手續，填寫出庫單。物資出庫時，要核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確保出庫物資與申請表一致。物資出庫后，倉庫管理人員要及時更新物資庫存臺賬，減少庫存數量。3.出庫登記倉庫管理人員要按照出庫單的內容，及時將物資出庫信息錄入倉庫管理系統，建立物資出庫臺賬。物資出庫臺賬要詳細記錄物資的出庫日期、名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用人等信息。六、車輛管理制度（一）車輛調度1.車輛需求分析各部門根據工作需要，提前向車輛管理部門提交車輛使用申請。車輛管理部門對各部門提交的車輛使用申請進行匯總和分析，結合車輛的使用情況和availability，制定車輛調度計劃。2.調度審批車輛調度計劃要經車輛管理部門負責人審核后，報公司領導審批。公司領導審批通過后，車輛管理部門按照車輛調度計劃安排車輛。（二）車輛使用1.使用登記駕駛員在出車前要填寫車輛使用登記表，記錄出車時間、地點、事由、預計返回時間等信息。車輛使用完畢后，駕駛員要及時將車輛歸還，并填寫車輛使用登記表的返回時間等信息。2.安全駕駛駕駛員要嚴格遵守交通規則，確保行車安全。定期對車輛進行維護保養，確保車輛性能良好。嚴禁酒后駕車、疲勞駕車等違規行為。（三）車輛維護1.定期保養制定車輛定期保養計劃，按照規定的時間和里程對車輛進行保養。車輛保養內容包括更換機油、機濾、空濾、輪胎換位、剎車系統檢查等。2.故障維修車輛出現故障時，駕駛員要及時報告車輛管理部門。車輛管理部門安排專業維修人員對車輛進行檢查和維修，確保車輛盡快恢復正常使用。建立車輛維修檔案，記錄車輛的維修情況和維修費用。（四）車輛費用管理1.燃油管理實行車輛燃油卡管理制度，駕駛員憑燃油卡加油。定期對車輛燃油消耗情況進行統計和分析，控制燃油費用支出。2.維修費用管理車輛維修費用要按照公司的相關規定進行審批和報銷。建立車輛維修費用臺賬，記錄車輛的維修費用支出情況。七、保潔綠化管理制度（一）保潔管理1.工作范圍負責公司辦公區域、公共區域、綠化區域等的清潔衛生工作。具體工作內容包括地面清潔、門窗清潔、衛生間清潔、垃圾清運等。2.工作標準制定明確的保潔工作標準，確保清潔衛生質量。地面要保持干凈整潔，無雜物、無污漬；門窗要明亮干凈，無灰塵、無污漬；衛生間要清潔衛生，無異味、無積水等。3.工作流程保潔人員要按照規定的工作流程進行清潔衛生工作，確保工作效率和質量。工作流程包括準備工作、清潔工作、收尾工作等環節。（二）綠化管理1.綠化養護負責公司綠化區域的花草樹木養護工作，包括澆水、施肥、修剪、病蟲害防治等。定期對綠化區域進行巡查，及時發現和處理花草樹木生長過程中出現的問題。2.綠化規劃根據公司的整體規劃和環境特點，制定綠化規劃方案。綠化規劃方案要包括綠化布局、植物品種選擇、綠化養護措施等內容。3.綠化設施管理對公司的綠化設施進行定期檢查和維護，確保設施的正常使用。綠化設施包括花壇、花架、草坪燈等。八、人事考核制度（一）考核原則1.客觀公正原則：考核過程要客觀公正，依據事實進行評價，避免主觀隨意性。2.全面考核原則：從德、能、勤、績、廉等方面對員工進行全面考核。3.激勵發展原則：通過考核激勵員工不斷提高自身素質和工作績效，促進員工的職業發展。（二）考核內容1.德：主要考核員工的思想政治素質、職業道德、社會公德等方面的表現。2.能：主要考核員工的業務能力、工作技能、創新能力等方面的表現。3.勤：主要考核員工的工作態度、工作紀律、出勤情況等方面的表現。4.績：主要考核員工的工作業績、工作成果、工作效率等方面的表現。5.廉：主要考核員工的廉潔自律情況，是否遵守公司的廉潔制度。（三）考核方式1.定期考核：一般每季度或每半年進行一次定期考核，對員工的工作表現進行全面評價。2.不定期考核：根據工作需要，對員工進行不定期考核，及時了解員工的工作情況。3.專項考核：針對員工的某項工作任務或工作項目進