產品供應管理制度?一、總則（一）目的為了規范公司產品供應管理流程，確保產品供應的及時性、穩定性和質量可控性，滿足公司生產經營及客戶需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司產品供應的全過程管理，包括原材料采購、生產加工、成品交付等環節，涉及與產品供應相關的所有部門及人員。（三）基本原則1.質量第一原則：始終將產品質量放在首位，確保所供應的產品符合國家相關標準、行業標準以及公司內部質量要求。2.成本效益原則：在保證產品質量和供應及時性的前提下，合理控制采購成本、生產成本和物流成本，提高公司經濟效益。3.協同合作原則：加強采購部門、生產部門、質量部門、物流部門等各部門之間的溝通與協作，形成高效的產品供應協同機制。4.風險管理原則：識別、評估和應對產品供應過程中的各種風險，如供應商違約、原材料短缺、生產事故等，制定相應的風險應對措施，降低風險對公司運營的影響。二、供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選標準資質信譽：具備合法經營資質，信譽良好，無不良記錄。生產能力：擁有與公司產品需求相匹配的生產設備、技術工藝和生產規模，能夠穩定生產所需產品。質量保證：具備完善的質量管理體系，能夠提供符合質量要求的產品，并提供有效的質量認證文件。價格合理：報價具有競爭力，價格水平與產品質量、服務水平相匹配。交貨能力：能夠按照合同約定的時間、地點和數量及時交付產品。售后服務：具備良好的售后服務體系，能夠及時響應并解決產品質量問題及其他售后需求。2.供應商開發渠道網絡搜索：通過專業的行業網站、供應商平臺等渠道搜索潛在供應商。行業推薦：向同行業企業、行業協會、商會等咨詢推薦優質供應商。供應商自薦：接受供應商主動提交的合作申請，并進行初步審核。市場調研：實地考察市場，了解供應商情況，拓展新的供應商資源。3.供應商評估與選擇流程信息收集：采購部門收集潛在供應商的基本信息、生產經營情況、產品質量情況、價格水平、交貨能力等資料。初步篩選：根據供應商篩選標準，對收集到的供應商信息進行初步篩選，確定符合基本條件的供應商名單。實地考察：對初步篩選合格的供應商進行實地考察，了解其生產現場、質量管理體系、生產能力等實際情況。樣品測試：要求供應商提供樣品進行測試，檢驗產品質量是否符合公司要求。綜合評估：采購部門會同質量部門、技術部門等相關部門對供應商的考察情況、樣品測試結果等進行綜合評估，確定最終選定的供應商名單。合同簽訂：與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。（二）供應商考核1.考核指標產品質量：產品合格率、退貨率、質量投訴率等。交貨期：按時交貨率、交貨延遲次數等。價格水平：價格變動情況、價格合理性等。售后服務：響應時間、解決問題的效率和效果等。合作配合度：溝通協作情況、對公司需求的響應速度等。2.考核周期月度考核：對供應商本月的產品供應情況進行初步考核。季度考核：每季度對供應商進行全面考核，綜合評估供應商本季度的整體表現。年度考核：每年對供應商進行年度考核，評選優秀供應商和不合格供應商。3.考核方式數據統計：采購部門、質量部門、物流部門等相關部門負責收集供應商的各項考核數據，如產品檢驗報告、交貨記錄、售后服務記錄等。問卷調查：向公司內部使用供應商產品的部門發放調查問卷，了解對供應商產品質量、交貨期、售后服務等方面的滿意度。實地評估：定期或不定期對供應商進行實地評估，檢查其生產經營狀況、質量管理體系運行情況等。4.考核結果應用優秀供應商：給予一定的獎勵，如增加采購份額、優先付款、提供技術支持等，并在公司內部進行通報表揚。合格供應商：繼續保持合作，要求其針對考核中存在的問題進行改進。不合格供應商：發出書面整改通知，要求其限期整改。若整改后仍不符合要求，暫停或終止合作，并在公司供應商管理系統中予以標注，同時向其他供應商通報。（三）供應商關系維護1.定期溝通采購部門定期與供應商召開溝通會議：總結產品供應過程中的經驗教訓，協調解決存在的問題，共同探討改進措施。建立供應商溝通機制：通過電話、郵件、即時通訊工具等方式保持與供應商的日常溝通，及時傳達公司需求和反饋產品供應情況。2.培訓與支持必要時為供應商提供技術培訓：幫助其提升生產技術水平，確保產品質量穩定。協助供應商解決生產經營過程中的問題：如提供技術咨詢、資金支持、市場信息等，建立良好的合作關系。3.供應商激勵設立供應商激勵機制：對在產品質量、交貨期、成本控制等方面表現優秀的供應商給予物質獎勵或精神獎勵。開展供應商評優活動：每年評選優秀供應商，并給予相應的榮譽證書和獎勵，激發供應商的積極性和主動性。三、原材料采購管理（一）采購計劃制定1.需求預測銷售部門定期提供銷售預測數據：包括產品銷售數量、銷售趨勢、市場需求變化等信息，為采購計劃制定提供依據。生產部門結合生產計劃：預估原材料的需求數量和時間，考慮生產過程中的損耗、庫存水平等因素，向采購部門提供原材料需求清單。2.采購計劃編制采購部門根據銷售預測和生產需求：綜合考慮原材料庫存水平、采購周期、市場供應情況等因素，編制月度、季度和年度采購計劃。采購計劃應明確原材料的名稱、規格型號、數量、采購時間、交貨地點等詳細信息：確保采購工作的準確性和可操作性。3.采購計劃審批采購計劃編制完成后：提交采購部門負責人審核，審核內容包括采購需求的合理性、采購時間的準確性、庫存水平的合理性等。采購計劃經采購部門負責人審核通過后：報公司分管領導審批，審批通過后的采購計劃作為采購工作的執行依據。（二）采購訂單下達1.供應商選擇與確定根據采購計劃，從合格供應商名單中選擇合適的供應商下達采購訂單。優先選擇與公司合作良好、產品質量穩定、交貨及時的供應商。2.采購訂單內容采購訂單應明確原材料的詳細規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、包裝要求等條款：確保雙方對采購內容的理解一致。采購訂單需經采購部門負責人審核簽字后發送給供應商。3.訂單跟蹤與變更采購部門安排專人負責采購訂單的跟蹤：及時了解供應商的生產進度、發貨情況等，確保訂單按時履行。如因市場變化、生產計劃調整等原因需要變更采購訂單，采購部門應及時與供應商溝通協商，簽訂變更協議，并確保變更后的訂單得到有效執行。（三）采購合同管理1.合同簽訂采購訂單下達后：根據需要與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括合同標的、數量、質量、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等主要條款：確保合同的合法性和有效性。采購合同簽訂前：由法務部門對合同條款進行審核，避免合同風險。2.合同執行采購部門嚴格按照采購合同的約定執行：監督供應商按時、按質、按量交付貨物。供應商交付貨物時，采購部門應要求其提供送貨清單、質量檢驗報告等相關文件。3.合同變更與終止如采購合同執行過程中需要變更合同條款：應按照合同約定的變更程序進行，簽訂變更協議。如因不可抗力、供應商違約等原因需要終止采購合同：采購部門應及時通知供應商，并按照合同約定辦理終止手續，妥善處理相關事宜。（四）采購成本控制1.采購價格管理建立采購價格定期評估機制：采購部門定期收集市場價格信息，分析原材料價格走勢，與供應商進行價格談判，爭取合理的采購價格。引入競爭機制：對于采購金額較大、采購頻率較高的原材料，通過招標、詢價、比價等方式選擇供應商，降低采購成本。2.采購成本分析定期對采購成本進行分析：比較不同時期、不同供應商的采購價格、采購數量、運輸成本、倉儲成本等，找出成本變動的原因和影響因素。根據采購成本分析結果，提出改進措施和建議，優化采購流程，降低采購成本。3.成本節約獎勵設立采購成本節約獎勵制度：對在采購過程中通過合理談判、優化采購渠道、降低采購價格等方式實現采購成本節約的部門和個人給予獎勵。獎勵金額根據節約的成本金額和對公司經濟效益的貢獻程度確定。四、生產過程管理（一）生產計劃安排1.生產計劃制定依據銷售訂單：根據客戶的訂單需求，確定產品的生產數量、規格型號、交貨時間等。庫存情況：考慮原材料、半成品和成品的庫存水平，合理安排生產，避免庫存積壓或缺貨。生產能力：結合生產設備的產能、人員配備、生產工藝等因素，制定切實可行的生產計劃。2.生產計劃編制與下達生產部門根據銷售訂單和庫存情況：編制月度、周度和日度生產計劃，明確產品的生產批次、數量、生產時間、生產車間等信息。生產計劃經生產部門負責人審核后：下達給各生產車間和相關部門，作為生產作業的依據。3.生產計劃調整如因銷售訂單變更、原材料短缺、設備故障等原因需要調整生產計劃：生產部門應及時與銷售部門、采購部門等相關部門溝通協調，重新制定生產計劃，并確保調整后的生產計劃得到有效執行。（二）生產現場管理1.5S管理整理（SEIRI）：區分必需品和非必需品，將非必需品清理出現場。整頓（SEITON）：將必需品定位放置，明確標識，便于取用。清掃（SEISO）：將工作場所清掃干凈，保持環境整潔。清潔（SEIKETSU）：將整理、整頓、清掃進行到底，且維持其成果。素養（SHITSUKE）：培養員工良好的工作習慣和職業素養，自覺遵守5S規定。2.設備管理建立設備臺賬：詳細記錄設備的型號、規格、購置時間、使用部門、維護保養記錄等信息。制定設備操作規程：操作人員必須嚴格按照操作規程操作設備，確保設備正常運行。定期對設備進行維護保養：包括日常保養、一級保養、二級保養等，及時發現和排除設備故障，延長設備使用壽命。設備發生故障時：及時組織維修人員進行搶修，確保生產不受影響。同時，對設備故障原因進行分析總結，采取改進措施，防止類似故障再次發生。3.質量管理建立質量管理體系：嚴格執行質量管理標準和規范，確保產品質量符合要求。加強過程質量控制：在生產過程中，對原材料、半成品和成品進行檢驗檢測，及時發現和糾正質量問題。開展質量統計分析：運用統計方法對質量數據進行分析，找出質量波動的原因，采取針對性的改進措施，不斷提高產品質量。對質量問題進行追溯：查明質量問題發生的環節和原因，采取相應的糾正措施和預防措施，防止問題再次出現。（三）生產進度監控1.進度跟蹤機制生產部門安排專人負責生產進度的跟蹤：定期收集各生產車間的生產進度信息，包括已完成的產量、未完成的工作量、剩余生產時間等。通過生產報表、生產看板、現場巡查等方式及時掌握生產進度情況。2.進度偏差分析與處理如發現生產進度出現偏差：及時分析偏差產生的原因，如設備故障、人員不足、原材料供應不及時等。根據偏差原因制定相應的解決措施，如調整生產計劃、增加人員設備、協調原材料供應等，確保生產進度能夠按時完成。3.進度溝通與協調加強生產部門與銷售部門、采購部門、質量部門等相關部門之間的溝通協調：及時解決生產過程中出現的問題，確保各環節緊密銜接，保證生產順利進行。定期召開生產協調會，通報生產進度情況，協調解決存在的問題，制定下一步工作計劃。五、成品交付管理（一）成品檢驗1.檢驗標準制定質量部門根據產品質量標準和客戶要求：制定成品檢驗標準，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、合格判定標準等內容。成品檢驗標準應確保產品質量符合國家相關標準、行業標準以及公司內部質量要求。2.檢驗流程執行成品生產完成后：由生產車間按照檢驗標準進行自檢，自檢合格后填寫產品檢驗記錄，提交質量部門進行專檢。質量部門檢驗人員依據檢驗標準對成品進行抽樣檢驗：檢驗合格的成品出具檢驗合格報告，檢驗不合格的成品按照不合格品管理程序進行處理。3.檢驗記錄與報告質量部門對成品檢驗過程和結果進行詳細記錄：包括檢驗日期、檢驗人員、檢驗項目、檢驗結果等信息。檢驗記錄應妥善保存，以備追溯查詢。檢驗合格報告作為成品放行的依據。（二）成品包裝與標識1.包裝要求根據產品特性和運輸要求：制定成品包裝規范，明確包裝材料、包裝方式、包裝尺寸、包裝重量等要求。包裝應確保產品在運輸過程中不受損壞，同時便于儲存、搬運和銷售。2.標識內容成品包裝上應標注產品名稱、規格型號、數量、生產日期、保質期、生產廠家、執行標準、警示標識等必要信息：確保產品標識清晰、準確、完整。標識內容應符合國家相關法律法規和標準要求。3.包裝與標識執行生產車間負責按照包裝規范和標識要求對成品進行包裝和標識：確保包裝質量和標識內容符合要求。質量部門對成品包裝和標識情況進行檢查，發現問題及時督促整改。（三）成品入庫1.入庫流程成品檢驗合格、包裝標識符合要求后：由生產車間填寫成品入庫單，注明產品名稱、規格型號、數量、入庫日期等信息。成品入庫單經生產車間負責人簽字后，連同成品一起送交倉庫。倉庫管理人員對成品進行核對驗收，確認無誤后辦理入庫手續，將成品存放在指定的倉庫位置