醫院材料管理制度?一、總則（一）目的為加強醫院材料管理，規范材料采購、驗收、儲存、發放、使用等環節的行為，確保醫院醫療工作的正常開展，保障醫療質量和患者安全，提高醫院經濟效益和社會效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫院各科室、部門所使用的各類醫療材料、辦公用品、后勤物資等的管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規及相關政策要求，確保材料管理活動合法合規。2.質量第一原則：優先采購質量可靠、符合醫療標準的材料，保障醫療安全。3.成本效益原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本、庫存成本等，提高資源利用效率。4.歸口管理原則：明確各職能部門在材料管理中的職責，實行歸口管理。5.信息化管理原則：充分利用信息技術手段，實現材料管理的信息化、智能化，提高管理效率。二、管理職責（一）醫院材料管理委員會1.負責制定醫院材料管理的政策、制度和發展規劃。2.審議重大材料采購項目、采購預算及庫存管理等重要事項。3.協調各部門在材料管理中的工作關系，監督檢查材料管理制度的執行情況。（二）采購部門1.根據醫院需求，編制采購計劃，組織實施采購活動。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，簽訂采購合同。3.負責采購物資的價格談判、合同執行及付款申請等工作。4.收集市場信息，分析物資價格走勢，為降低采購成本提供依據。（三）倉庫管理部門1.負責材料的驗收入庫、儲存保管、發放配送等工作。2.建立健全庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬物相符。3.做好倉庫的安全管理工作，保障物資安全。4.對庫存物資進行分類管理，標識清晰，便于查找和發放。（四）使用科室1.根據臨床及工作需要，提出材料需求計劃。2.負責本科室材料的領用、使用、管理及成本控制。3.配合醫院做好材料的質量反饋、使用效果評價等工作。（五）財務部門1.負責材料采購資金的審核、支付及賬務處理。2.參與材料采購預算的編制，對材料成本進行核算和分析。3.監督檢查材料管理過程中的財務收支情況，確保資金使用合規。三、采購管理（一）采購計劃編制1.使用科室應定期（每月/每季度）根據業務開展情況、庫存狀況等，填寫材料需求申請表，提交至歸口管理部門。2.歸口管理部門匯總各科室需求后，結合醫院發展規劃、預算安排等因素，編制年度采購計劃。對于臨時性、緊急性采購需求，應及時補充申報。3.采購計劃應明確材料名稱、規格型號、數量、預計采購時間等內容，并經相關部門審核、分管領導審批后執行。（二）供應商選擇與管理1.采購部門通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式，選擇具有良好信譽、資質齊全、產品質量可靠、價格合理的供應商。2.對新供應商進行資質審查，包括營業執照、生產許可證、醫療器械注冊證、產品質量檢驗報告等相關證件的審核。3.建立供應商檔案，記錄供應商基本信息、供應產品情況、合作歷史、信用評價等內容，并定期進行評估和更新。4.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方權利義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。（三）采購實施1.采購人員按照批準的采購計劃和合同要求，向供應商下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保按時、按質、按量到貨。2.對于大型設備、高值耗材等重要物資的采購，應組織相關人員進行驗收前的預驗收，檢查設備的性能、耗材的規格數量等是否符合要求。3.采購過程中如發生變更，如采購數量、規格型號、交貨地點等，應及時與供應商協商，并簽訂補充協議，同時報相關部門備案。四、驗收管理（一）驗收人員1.一般材料由倉庫管理人員、使用科室相關人員共同驗收。2.大型設備、高值耗材等專業性較強的物資，應邀請設備管理部門、臨床專家等專業人員組成驗收小組進行驗收。（二）驗收內容1.數量驗收：核對到貨材料的名稱、規格型號、數量與采購合同及送貨單是否一致。2.質量驗收：檢查材料的外觀、質量證明文件、性能指標等是否符合國家標準、行業標準及采購合同要求。對于醫療器械，還需檢查其注冊證、合格證等相關證件是否齊全。3.包裝驗收：查看材料包裝是否完好，有無破損、變形等情況，標識是否清晰。（三）驗收流程1.材料到貨后，倉庫管理人員應及時通知驗收人員進行驗收。2.驗收人員按照驗收內容進行逐一檢查，填寫驗收記錄，對驗收合格的材料出具驗收報告。3.對于驗收不合格的材料，應及時與供應商聯系，辦理退貨、換貨等手續，并做好記錄。五、儲存管理（一）倉庫布局1.根據材料的性質、用途、儲存條件等，合理規劃倉庫布局，設置不同的儲存區域，如常溫區、陰涼區、冷藏區、貴重物品區等。2.倉庫內應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合各類材料的儲存要求。（二）物資入庫1.驗收合格的材料應及時辦理入庫手續，倉庫管理人員根據驗收報告和送貨單，核對材料信息后，錄入庫存管理系統，并將材料按規定存放于相應區域。2.對于特殊材料，如易燃易爆、有毒有害物品等，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期（每月/每季度）對庫存物資進行盤點，確保賬物相符。2.盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。3.盤點過程中，應認真核對物資的數量、規格型號、質量狀況等，如實記錄盤點結果。4.對盤點中發現的盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，填寫盤點差異報告，報相關部門審批后進行處理。（四）庫存預警1.建立庫存預警機制，根據各類材料的歷史消耗數據、采購周期等因素，設定合理的庫存上下限。2.當庫存數量接近或達到預警值時，庫存管理系統自動發出預警信息，提示采購部門及時補貨或使用科室合理控制領用。六、發放管理（一）領用流程1.使用科室根據工作需要，填寫材料領用申請表，注明材料名稱、規格型號、數量等信息，經科室負責人簽字后提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理人員審核領用申請表，核對庫存情況，對符合領用條件的材料辦理出庫手續，并在庫存管理系統中記錄。3.對于貴重物品、高值耗材等實行限量領用、審批制度，領用申請表需經相關部門負責人、分管領導審批后方可發放。（二）發放方式1.一般材料由倉庫管理人員根據領用申請表發放實物，領用人員當面核對無誤后簽字確認。2.對于大型設備、批量物資等，可采用送貨上門、集中發放等方式。3.特殊情況下，如急救物資的領用，應開辟綠色通道，優先保障供應。七、使用管理（一）科室職責1.使用科室應指定專人負責本科室材料的管理，建立材料使用登記臺賬，記錄材料的領用、使用情況。2.加強對科室人員的培訓，提高其對材料合理使用和節約意識，避免浪費。3.定期對本科室使用的材料進行清查盤點，確保賬物相符，并配合醫院做好材料的成本核算與分析工作。（二）使用規范1.醫護人員應嚴格按照操作規程使用材料，確保醫療質量和安全。2.對于一次性使用材料，應嚴格遵循一次性使用原則，用后按規定進行銷毀處理，防止交叉感染。3.鼓勵使用科室開展材料使用效果評價，及時反饋材料質量、性能等方面的問題，為采購部門提供參考依據。八、成本管理（一）預算管理1.財務部門會同采購部門、相關業務科室等，根據醫院年度工作計劃和發展目標，編制材料采購預算。2.材料采購預算應明確各類材料的采購金額、資金來源等，并納入醫院年度財務預算管理。3.嚴格控制預算執行，確保采購支出在預算范圍內，如遇特殊情況需調整預算，應按規定程序進行審批。（二）成本核算與分析1.財務部門負責建立材料成本核算體系，對材料采購成本、庫存成本、使用成本等進行核算。2.定期（每月/每季度）對材料成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，提出改進措施和建議。3.各科室應配合財務部門做好本科室材料成本的統計與分析工作，加強成本控制意識，降低科室運營成本。九、信息化管理（一）系統建設1.建立醫院材料管理信息系統，涵蓋采購管理、庫存管理、發放管理、成本核算等功能模塊，實現材料管理的信息化、自動化。2.系統應與醫院財務管理系統、HIS系統等進行對接，實現數據共享，提高工作效率。（二）數據維護1.明確系統管理員職責，負責材料管理信息系統的日常維護、數據備份與恢復等工作。2.及時更新系統中的材料信息、供應商信息、庫存數據等，確保數據的準確性和及時性。3.加強系統安全管理，設置不同用戶權限，防止數據泄露和非法操作。十、監督與考核（一）監督檢查1.醫院定期對材料管理工作進行監督檢查，檢查內容包括采購流程、驗收情況、庫存管理、發放使用、成本控制等方面。2.成立監督檢查小組，通過查閱資料、實地查看、訪談等方式，對各部門材料管理工作進行全面評估，發現問題及時督促整改。（二）考核評價1.建立材料管理考核評價機制