大曲庫管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司大曲庫的管理，規范大曲的采購、存儲、使用等流程，確保大曲質量，保障生產的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內大曲庫的所有管理活動，包括大曲的采購、驗收、儲存、發放、盤點等環節。（三）職責分工1.采購部門負責大曲供應商的選擇、采購合同的簽訂與執行，確保大曲按時、按質、按量供應。2.質量檢驗部門對采購的大曲進行質量檢驗，確保入庫大曲符合質量標準。3.倉儲部門負責大曲庫的日常管理，包括大曲的入庫、存儲、發放、盤點等工作，保證大曲存儲安全、數量準確。4.生產部門根據生產計劃合理領用大曲，反饋大曲使用過程中的質量問題。二、大曲采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集大曲供應商信息，建立供應商檔案。檔案內容包括供應商基本情況、生產能力、質量控制體系、價格水平、售后服務等。2.對潛在供應商進行實地考察，評估其生產規模、生產工藝、質量保證能力等。選擇具有良好信譽、生產設備先進、質量穩定的供應商。3.定期對供應商進行評價，根據交貨及時性、產品質量、價格合理性等指標進行打分，對于評價不合格的供應商及時淘汰。（二）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購大曲的品種、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。2.合同簽訂前，應組織相關部門對合同條款進行審核，確保合同內容合法、合規、合理，避免潛在風險。（三）采購執行1.采購部門根據生產計劃和庫存情況，提前向供應商下達采購訂單，確保大曲按時供應。2.跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，解決采購過程中出現的問題，如交貨延遲、質量問題等。3.對于緊急采購需求，應按照公司相關規定辦理緊急采購審批手續，確保生產不受影響。三、大曲驗收管理（一）驗收準備1.質量檢驗部門收到采購的大曲后，應提前做好驗收準備工作，包括準備驗收工具、制定驗收標準等。2.通知倉儲部門安排合適的驗收場地，確保驗收工作順利進行。（二）驗收流程1.數量驗收倉儲部門會同采購部門對到貨大曲的數量進行清點，核對送貨單與實際到貨數量是否一致。2.外觀驗收觀察大曲的色澤、形態、包裝等是否符合要求，有無霉變、蟲害等現象。3.質量驗收質量檢驗部門按照公司制定的大曲質量標準，對大曲的感官指標、理化指標等進行檢驗。檢驗項目包括酒精度、酸度、淀粉含量、糖化力、發酵力等。4.驗收記錄驗收人員應詳細記錄驗收情況，包括驗收時間、供應商名稱、大曲品種、規格、數量、外觀質量、檢驗結果等。驗收記錄應妥善保存，以備查詢。（三）驗收結果處理1.若驗收合格，質量檢驗部門出具驗收合格報告，倉儲部門辦理入庫手續。2.若驗收不合格，質量檢驗部門應及時通知采購部門與供應商溝通，協商處理方式，如退貨、換貨、補貨等。同時，對不合格大曲進行標識、隔離，防止其流入生產環節。四、大曲儲存管理（一）儲存環境要求1.大曲庫應保持干燥、通風良好，溫度控制在適宜范圍內，一般為[具體溫度范圍]。2.庫內地面應平整、清潔，無積水、雜物，防止大曲受潮、霉變。3.大曲庫應安裝必要的消防設備和防蟲、防鼠設施，確保大曲存儲安全。（二）入庫管理1.倉儲部門根據驗收合格報告，對大曲進行分類、分區存放。不同品種、規格、批次的大曲應分開存放，并有明顯的標識。2.建立大曲入庫臺賬，記錄大曲的入庫日期、供應商名稱、品種、規格、數量、批次等信息。入庫臺賬應及時更新，保證賬物相符。（三）在庫管理1.定期對大曲庫進行巡查，檢查大曲的存儲狀況，如有無受潮、霉變、蟲害等情況。發現問題及時處理，并做好記錄。2.按照先進先出的原則安排大曲的發放，避免大曲長期積壓。3.對庫存大曲進行定期盤點，確保賬物相符。盤點周期為[具體盤點周期]，盤點結束后編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。（四）出庫管理1.生產部門根據生產計劃填寫大曲領用單，注明領用大曲的品種、規格、數量、用途等信息。領用單經相關部門審批后交倉儲部門。2.倉儲部門根據領用單發放大曲，發放時應核對領用單與庫存臺賬，確保發放數量準確無誤。3.發放后及時更新庫存臺賬，記錄大曲的出庫日期、領用部門、品種、規格、數量等信息。五、大曲使用管理（一）使用計劃制定1.生產部門應根據生產計劃和產品配方，制定大曲使用計劃。使用計劃應明確各批次產品所需大曲的品種、規格、數量等信息。2.將大曲使用計劃提前通知倉儲部門，以便倉儲部門做好準備工作。（二）領用管理1.生產部門按照大曲使用計劃到倉儲部門領用大曲，領用過程應嚴格按照出庫管理流程執行。2.領用的大曲應及時送至生產車間，不得在車間外長時間堆放，避免大曲受到污染。（三）使用過程控制1.生產車間應按照產品生產工藝要求，合理使用大曲，確保大曲在發酵過程中發揮最佳作用。2.對大曲的使用情況進行記錄，包括使用日期、品種、規格、數量、生產批次等信息。記錄應真實、準確、完整，便于追溯。3.在大曲使用過程中，如發現質量問題或異常情況，應及時停止使用，并報告質量檢驗部門和相關領導。質量檢驗部門對問題大曲進行分析、鑒定，采取相應的處理措施。六、大曲盤點管理（一）盤點計劃制定1.倉儲部門負責制定大曲盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等。盤點計劃應提前通知相關部門和人員。2.盤點時間應選擇在生產相對穩定、庫存變動較小的時間段進行，以確保盤點結果的準確性。（二）盤點實施1.盤點人員按照分工對大曲庫內的大曲進行逐一清點，記錄實際庫存數量。2.在盤點過程中，應注意大曲的品種、規格、批次等信息是否與庫存臺賬一致，同時檢查大曲的存儲狀況，如有無損壞、變質等情況。3.對于盤點過程中發現的賬物不符情況，應及時記錄并查明原因。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，報告內容包括盤點時間、范圍、實際庫存數量、賬存數量、盤盈盤虧情況及原因分析等。2.對盤盈、盤虧的大曲，應按照公司相關規定進行處理。屬于正常損耗的，辦理核銷手續；屬于人為原因造成的，追究相關人員責任。3.根據盤點結果調整庫存臺賬，確保賬物相符。同時，對盤點過程中發現的管理問題提出改進措施，完善大曲庫管理制度。七、大曲質量追溯管理（一）追溯體系建立1.建立大曲質量追溯體系，記錄大曲從采購到使用的全過程信息，包括供應商信息、采購訂單、驗收記錄、入庫臺賬、出庫記錄、使用記錄等。2.利用信息化手段對追溯信息進行管理，確保信息的準確、完整、可追溯。（二）追溯流程1.當產品質量出現問題或需要追溯大曲來源時，由質量檢驗部門或相關部門發起追溯申請。2.根據追溯申請，通過查詢追溯系統，獲取大曲的采購、驗收、儲存、發放、使用等環節的詳細信息，確定問題大曲的流向和可能存在的問題環節。3.相關部門根據追溯結果