地付煤管理制度?一、總則（一）目的為加強地付煤業務的管理，規范操作流程，確保煤炭交付過程的安全、準確、高效，保障公司和客戶的利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司地付煤業務的全過程管理，包括煤炭的采購、運輸、存儲、交付等環節。（三）基本原則1.合規經營原則：嚴格遵守國家法律法規和相關政策，依法開展地付煤業務。2.質量至上原則：確保交付煤炭的質量符合合同約定和相關標準。3.安全第一原則：保障煤炭交付過程中的人員、設備和環境安全。4.誠信服務原則：秉持誠信理念，為客戶提供優質、高效的服務。二、崗位職責（一）業務部門1.業務經理負責地付煤業務的整體規劃和組織實施。協調與客戶、供應商、運輸單位等相關方的關系。審核業務合同，確保合同條款符合公司利益和業務要求。監督業務執行情況，及時解決業務過程中的問題。2.業務員負責與客戶溝通，了解客戶需求，簽訂煤炭銷售合同。跟蹤煤炭采購進度，確保按時供應。協調運輸車輛的調度，保證運輸環節的順暢。負責現場交付的組織和協調工作。（二）質量檢驗部門1.質量檢驗主管制定質量檢驗計劃和標準。組織實施煤炭質量檢驗工作。審核檢驗報告，確保檢驗結果準確可靠。對質量問題進行分析和處理，提出改進措施。2.質量檢驗員按照規定的標準和方法，對煤炭進行采樣、制樣和化驗。記錄檢驗數據，出具檢驗報告。對檢驗設備進行日常維護和管理。（三）倉儲部門1.倉儲主管負責倉儲設施的規劃、建設和管理。制定倉儲管理制度和流程。組織煤炭的入庫、存儲和出庫工作。定期盤點庫存，確保賬實相符。2.倉庫管理員辦理煤炭的出入庫手續，記錄貨物的收發情況。對庫存煤炭進行日常巡查，確保煤炭存儲安全。協助裝卸工人進行煤炭的裝卸作業。（四）運輸部門1.運輸主管負責運輸車輛的調度和管理。審核運輸合同，確保運輸服務符合要求。組織運輸過程中的安全檢查，保障運輸安全。協調解決運輸過程中的突發問題。2.駕駛員按照運輸任務要求，安全、準時地將煤炭運輸到指定地點。負責運輸車輛的日常維護和保養。配合現場交付人員進行煤炭的卸載工作。三、業務流程（一）合同簽訂1.業務員與客戶就煤炭的品種、數量、質量、價格、交付時間、交付地點等條款進行協商，達成一致后簽訂銷售合同。2.銷售合同簽訂后，業務員將合同副本提交給業務經理審核，審核通過后交至相關部門存檔。（二）煤炭采購1.根據銷售合同的要求，業務員與供應商聯系，簽訂煤炭采購合同。2.采購合同應明確煤炭的品種、數量、質量、價格、交貨時間、交貨地點等條款。3.業務員跟蹤采購合同的執行情況，確保供應商按時、按質、按量供應煤炭。（三）運輸安排1.業務員根據銷售合同和采購合同的交付時間要求，提前安排運輸車輛。2.運輸車輛應具備合法有效的運輸資質，車況良好，能夠滿足煤炭運輸的要求。3.運輸主管對運輸車輛進行調度，確定運輸路線和運輸時間，并通知駕駛員。（四）質量檢驗1.在煤炭裝車前，質量檢驗員按照規定的采樣方法進行采樣，采樣應具有代表性。2.采得的煤樣應及時送到化驗室進行制樣和化驗，化驗項目包括發熱量、灰分、揮發分、硫分等。3.質量檢驗員根據化驗結果出具檢驗報告，如煤炭質量不符合合同約定，應及時通知業務部門和采購部門。（五）入庫存儲1.運輸車輛將煤炭運輸到公司倉庫后，倉庫管理員按照送貨單核對煤炭的品種、數量、質量等信息。2.核對無誤后，倉庫管理員辦理煤炭的入庫手續，將煤炭存放到指定的貨位。3.倉儲主管定期組織對庫存煤炭進行盤點，確保賬實相符。（六）現場交付1.客戶提前通知業務部門交付時間和交付數量，業務部門安排業務員和倉庫管理員到現場組織交付。2.交付現場，倉庫管理員根據客戶要求，指揮裝卸工人將煤炭卸載到客戶指定的地點。3.交付過程中，業務員與客戶共同核對煤炭的品種、數量、質量等信息，確保交付準確無誤。4.交付完成后，業務員與客戶簽訂交付確認單，作為交付憑證。四、質量控制（一）質量標準1.嚴格按照國家相關標準和合同約定的質量指標對煤炭進行檢驗。2.煤炭質量指標主要包括發熱量、灰分、揮發分、硫分、粒度等。（二）檢驗流程1.采樣：在煤炭裝車前、卸車后或存儲過程中，按照規定的采樣方法進行采樣，采樣點應均勻分布，確保采樣具有代表性。2.制樣：采得的煤樣應及時送到化驗室進行制樣，制樣過程應符合相關標準要求，確保煤樣的粒度、水分等指標符合化驗要求。3.化驗：使用符合國家標準的化驗設備和方法對煤樣進行化驗，化驗項目應包括合同約定的所有質量指標。4.報告出具：化驗員根據化驗結果出具檢驗報告，檢驗報告應包括煤樣編號、采樣時間、采樣地點、化驗項目、化驗結果等信息，并加蓋化驗專用章。（三）質量問題處理1.如檢驗結果顯示煤炭質量不符合合同約定，業務部門應及時通知采購部門和客戶。2.采購部門與供應商協商解決質量問題，如供應商同意補貨、換貨或降價等，應簽訂相關協議。3.如因煤炭質量問題給客戶造成損失，公司應按照合同約定承擔相應的賠償責任。五、安全管理（一）安全制度1.建立健全安全管理制度，明確各部門和人員的安全職責。2.制定安全操作規程，要求員工嚴格按照操作規程進行操作。3.定期組織安全培訓和應急演練，提高員工的安全意識和應急處理能力。（二）運輸安全1.運輸車輛應定期進行維護和保養，確保車輛性能良好，制動、轉向、燈光等安全裝置齊全有效。2.駕駛員應具備相應的駕駛證和從業資格證，遵守交通規則，嚴禁疲勞駕駛、超速行駛、超載運輸等違法行為。3.運輸過程中，駕駛員應采取必要的安全措施，如防止煤炭泄漏、揚塵等，確保運輸安全和環保。（三）倉儲安全1.倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，如滅火器、消防栓、通風設備等，并定期進行檢查和維護。2.倉庫管理員應加強對庫存煤炭的巡查，及時發現和處理安全隱患，如煤炭自燃、積水等。3.裝卸作業時，應遵守安全操作規程，防止發生碰撞、墜落等事故。（四）應急管理1.制定應急預案，明確應急組織機構、應急響應程序、應急處置措施等內容。2.定期組織應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高員工的應急反應能力。3.發生安全事故時，應立即啟動應急預案，迅速采取措施進行救援和處理，并及時向上級主管部門報告。六、結算管理（一）結算流程1.業務員根據銷售合同和交付確認單，編制結算清單，結算清單應包括煤炭的品種、數量、價格、金額等信息。2.結算清單經業務經理審核后，提交給財務部門。3.財務部門根據結算清單和相關票據進行賬務處理，開具發票給客戶。4.客戶按照合同約定的付款方式和時間支付貨款，財務部門及時進行收款確認。（二）結算方式1.公司與客戶協商確定結算方式，常見的結算方式有銀行轉賬、支票、匯票等。2.財務部門應嚴格按照結算方式進行收款和付款操作，確保資金安全。（三）賬目核對1.財務部門定期與業務部門、倉儲部門核對賬目，確保賬賬相符、賬實相符。2.如發現賬目不符，應及時查明原因，進行調整和處理。七、監督與考核（一）監督機制1.建立內部監督機制，定期對業務流程、質量控制、安全管理、結算管理等環節進行檢查和監督。2.設立舉報電話和郵箱，接受員工和客戶的監督舉報，對舉報內容進行及時調查和處理。（二）考核指標1.業務完成指標：包括煤炭銷售量、銷售額、利潤等。2.質量指標：煤炭質量合格率。3.安全指標：安全事故發生率。4.客戶滿意度指標：客戶對服務質量、交付及時性等方面的滿意度評價。（三）考核辦法1.定期對員工的工作業績進行考核，考核結果與員工的薪酬、晉升