局物資管理制度?一、總則（一）目的為加強局物資管理，規范物資采購、儲備、使用、處置等行為，提高物資使用效益，保障局各項工作順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于局機關及所屬各單位的物資管理活動。（三）基本原則1.統一管理原則對局物資實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算，確保物資管理的規范性和高效性。2.保障需求原則以滿足局工作實際需求為出發點，合理安排物資儲備，確保物資供應及時、充足。3.節約高效原則強化成本意識，優化物資采購、使用流程，減少浪費，提高物資使用效率。4.監督制約原則建立健全物資管理監督機制，加強對物資采購、驗收、保管、使用、處置等環節的監督，防止違規違紀行為發生。二、物資管理職責分工（一）物資管理部門職責1.負責制定和完善局物資管理制度，并組織實施。2.匯總各部門物資需求計劃，編制年度物資采購計劃，報局領導審批后組織實施。3.負責物資采購的組織、協調和管理工作，按照規定的采購方式和程序進行采購活動。4.負責物資的驗收、入庫、保管、發放等工作，建立物資臺賬，定期進行物資盤點。5.負責廢舊物資的回收、處置工作，按照規定辦理相關手續。6.定期對物資管理工作進行檢查和總結，分析存在的問題，提出改進措施和建議。（二）使用部門職責1.根據工作需要，及時向物資管理部門提交物資需求計劃。2.負責本部門領用物資的使用、保管和維護工作，確保物資安全、完整、有效使用。3.協助物資管理部門做好物資盤點工作，及時反饋物資使用情況和存在的問題。（三）財務部門職責1.負責物資采購資金的預算安排和審核支付工作。2.參與物資采購合同的審核，監督物資采購資金的使用情況。3.負責物資管理相關費用的核算和報銷工作。（四）審計部門職責1.負責對物資采購、管理等活動進行審計監督，檢查物資管理制度的執行情況。2.對物資采購項目進行審計，審查采購程序的合規性、采購價格的合理性等。3.對物資管理中的違規違紀行為進行調查處理，提出審計意見和建議。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.各使用部門應于每年年底前，根據下一年度工作任務和實際需求，向物資管理部門提交物資需求計劃。物資需求計劃應詳細列出物資名稱、規格型號、數量、預計使用時間等內容。2.物資管理部門對各部門提交的物資需求計劃進行匯總、審核，結合庫存情況，編制年度物資采購計劃。年度物資采購計劃應報局領導審批后實施。3.對于臨時性、緊急性物資需求，使用部門應及時向物資管理部門提出申請，物資管理部門根據實際情況進行審核和采購。（二）采購方式1.集中采購對于批量較大、通用性強的物資，實行集中采購。集中采購由物資管理部門統一組織實施，通過招標、詢價、競爭性談判等方式確定供應商和采購價格。2.分散采購對于批量較小、規格特殊或有特定要求的物資，經物資管理部門批準后，可由使用部門自行采購。使用部門應按照規定的采購程序進行采購活動，并將采購結果報物資管理部門備案。（三）采購程序1.采購申請使用部門根據物資需求計劃或實際工作需要，填寫《物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、預算金額、采購方式等內容，報部門負責人審核后提交物資管理部門。2.采購審批物資管理部門對采購申請進行審核，對于符合采購規定的申請，報分管領導審批；對于金額較大或重要物資的采購申請，報局主要領導審批。3.采購實施物資管理部門根據審批后的采購申請，按照確定的采購方式組織采購活動。對于招標采購項目，應按照相關法律法規和招標程序進行操作；對于詢價、競爭性談判等采購項目，應選擇不少于三家的供應商進行詢價或談判，綜合比較價格、質量、售后服務等因素，確定供應商和采購價格。4.合同簽訂物資采購應簽訂書面合同，明確雙方的權利和義務。合同內容應包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。合同簽訂后，應報物資管理部門和財務部門備案。5.驗收付款物資到貨后，物資管理部門應組織使用部門、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。驗收合格后，填寫《物資驗收單》，辦理入庫手續。財務部門根據合同約定和物資驗收單，審核無誤后辦理付款手續。四、物資儲備管理（一）儲備定額制定1.物資管理部門應根據工作實際需求、物資消耗規律、市場供應情況等因素，制定各類物資的儲備定額。儲備定額應包括儲備數量、儲備周期等內容。2.儲備定額應定期進行評估和調整，根據工作任務變化、物資消耗情況、市場價格波動等因素，及時修訂儲備定額，確保儲備物資數量合理、結構優化。（二）儲備物資入庫1.采購的物資到貨后，物資管理部門應按照采購合同和相關標準進行驗收。驗收內容包括物資的品種、規格、型號、數量、質量、外觀等。2.驗收合格的物資，應及時辦理入庫手續，填寫《物資入庫單》，注明物資名稱、規格型號、數量、供應商、入庫日期等信息。物資入庫后，應按照類別、規格、型號等進行分類存放，并建立物資臺賬。3.對于驗收不合格的物資，物資管理部門應及時與供應商聯系，辦理退換貨手續。如因特殊原因無法退換貨的，應根據實際情況進行處理，并做好記錄。（三）儲備物資保管1.物資管理部門應設置專門的物資倉庫，配備必要的保管設施和設備，確保儲備物資的安全存放。2.物資倉庫應建立健全物資保管制度，明確物資保管人員的職責，加強對物資的日常巡查和盤點，及時發現和處理物資保管過程中存在的問題。3.物資保管人員應按照物資的特性和保管要求，對物資進行分類存放、標識管理，確保物資存放整齊、有序，便于查找和發放。4.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行特殊保管，確保安全。（四）儲備物資盤點1.物資管理部門應定期對儲備物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月、每季度或每半年進行一次全面盤點。2.盤點前，物資管理部門應制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點方法、盤點時間等內容。盤點人員應認真核對物資臺賬和實物，如實記錄盤點結果。3.盤點結束后，物資管理部門應編制《物資盤點報告》，對盤點結果進行分析和總結。如發現賬實不符，應及時查明原因，按照規定進行處理，并調整物資臺賬。五、物資使用管理（一）領用審批1.使用部門需領用物資時，應填寫《物資領用申請表》，注明物資名稱、規格型號、數量、領用用途等內容，報部門負責人審核后提交物資管理部門。2.物資管理部門對領用申請進行審核，對于符合領用規定的申請，按照審批權限報分管領導或局主要領導審批。3.物資管理部門根據審批后的領用申請，辦理物資發放手續，填寫《物資發放單》，注明物資名稱、規格型號、數量、領用部門、發放日期等信息。物資發放時，應嚴格按照審批數量發放，不得超領。（二）使用監督1.使用部門應按照規定的用途使用物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用。2.物資管理部門應定期對物資使用情況進行檢查和監督，了解物資使用效果，發現問題及時督促使用部門進行整改。3.使用部門應建立物資使用臺賬，記錄物資的領用、使用、消耗等情況，定期向物資管理部門報送物資使用情況報告。（三）回收與再利用1.對于已使用完畢或不再使用的物資，使用部門應及時清理回收，交物資管理部門統一處理。2.物資管理部門對回收的物資進行鑒定和評估，對于可再利用的物資，應進行分類存放，按照規定程序進行調劑使用或對外處置；對于不可再利用的廢舊物資，應按照相關規定進行報廢處理。3.鼓勵各部門開展物資回收與再利用工作，提高物資使用效益，減少資源浪費。六、物資處置管理（一）處置范圍1.已超過使用年限且無法繼續使用的物資。2.因技術進步、產品更新換代等原因，已被淘汰或不再適用的物資。3.因自然災害、意外事故等原因導致損壞且無法修復的物資。4.盤虧、報廢、變質等無法使用的物資。（二）處置程序1.物資使用部門或物資管理部門提出物資處置申請，填寫《物資處置申請表》，詳細說明物資名稱、規格型號、數量、購置時間、處置原因等內容，并附相關證明材料。2.物資管理部門對處置申請進行審核，組織相關人員對擬處置物資進行鑒定和評估，提出處置意見。3.對于價值較小的物資處置申請，報分管領導審批；對于價值較大或重要物資的處置申請，報局主要領導審批。4.經批準后的物資處置申請，物資管理部門應按照規定的處置方式進行處理。對于報廢物資，應按照相關規定進行報廢處理，確保資產核銷手續合規；對于可出售的廢舊物資，應通過公開拍賣、競價等方式進行處置，處置收入應及時足額上繳局財務部門。（三）處置監督1.審計部門應對物資處置活動進行審計監督，檢查處置程序的合規性、處置價格的合理性等。2.物資管理部門應建立物資處置臺賬，記錄物資處置的申請、審批、處置方式、處置結果等信息，接受內部監督和外部審計。七、信息化管理（一）物資管理信息系統建設1.建立局物資管理信息系統，實現物資采購、儲備、使用、處置等環節的信息化管理。2.物資管理信息系統應具備物資需求計劃管理、采購管理、庫存管理、領用管理、處置管理、數據分析等功能模塊，提高物資管理工作效率和準確性。（二）數據錄入與維護1.物資管理部門應指定專人負責物資管理信息系統的數據錄入和維護工作，確保數據的及時、準確、完整。2.物資采購合同、物資入庫單、物資發放單、物資盤點報告等物資管理相關資料應及時錄入物資管理信息系統，以便查詢和統計分析。3.定期對物資管理信息系統的數據進行備份，防止數據丟失。（三）信息查詢與統計分析1.局機關及所屬各單位相關人員可通過物資管理信息系統查詢物資采購、庫存、領用、處置等信息，實現信息共享。2.物資管理部門應利用物資管理信息系統的數據，定期進行統計分析，為物資管理決策提供依據。統計分析內容包括物資采購情況、庫存結構、物資消耗情況、處置情況等。八、監督檢查與考核（一）監督檢查1.物資管理部門應定期對物資管理工作進行自查，檢查物資管理制度的執行情況、物資采購程序的合規性、物資庫存的準確性、物資使用的合理性等。2.審計部門應定期對物資管理工作進行審計監督，檢查物資采購、管理等活動的合法性、合規性、效益性，及時發現和糾正存在的問題。3.局紀檢監察部門應對物資管理工作中的違規違紀行為進行監督檢查，嚴肅查處違法違紀案件。（二）考核評價1.建立物資管理工作考核評價機制，對局機關及所屬各單位的物資管理工作進行考核評價。考核評價內容包括物資管理制度執行情況、物資采購管理、物資儲備管理、物資使用管理、物資處置管理、信息化管理等方面。2.考核評價方式可采取定期檢查與不定