1.目的

通過執行本程序，確保我公司選用的材料滿足施工生產的質量要求，并最大限度地

減少對環境的不利影響。

2.適用范圍

適用于各項目經理部、機械廠為實現施工生產所涉及材料的管理工作。

3.職責

3.1公司物資部為公司材料管理的歸口管理部門，奐責對公司及各項目經理部、機

械廠的材料采購、標識、檢驗、保管等管理工作進行協調和指導，并負責對各項目經理

部（廠）材料管理工作的監督檢查工作。

3.2項目經理部、機械廠的物資部負責本單位材料的采購、標識、檢驗或驗證、入

庫保管、發放及不合格品處置等工作的實施。

4.程序

4.1采購物資分類

根據項目經理部（廠）材料對最終工程（產品）性能的影響程度，結合材料標準，

將材料分成重要材料和一般材料：

4.1.1重要材料：直接影響工程（最終產品）質量、環保或安全性能，可能導致顧

客投訴的材料。

我公司與環保相關的材料也歸入重要材料系列，主要包括：汽油、柴油、煤油，乙

煥氣、石化氣、氧氣、各類油漆，各類炸藥，工業硫酸、鹽酸，氟硅酸鈉、含銘質耐火

材料，對放射線、有毒化學物質有要求的建筑材料（設計規范有要求者）等。

4.1.2一般材料：不直接影響工程（最終產品）質量、環?；虬踩阅?，不會導致

顧客投訴或稍有影響但可以采取措施進行補救的材料。

4.1.3各項目經理部（廠D物資部應按本單位施工生產材料的實際情況編制《重要

材料清單》，經物資部負責人批準后上報公司物資部備案。

4.2采購材料按數量或預計發生的金額分類

4.2.1大宗材料：詳見《大宗材料集中采購管理辦法》中對大宗材料的劃分和采購

規定。

4.2.2普通材料：除《大宗材料集中采購管理辦法》中規定以外的所有材料。

4.2.3大宗材料范圍內重要材料或一般材料的劃分執行4.1規定。

4.3材料標準管理

4.3.1公司物資部負責與國家相關部門建立聯系渠道，定期收集與公司重要材料相

關的材料技術標準的現行有效版本、環保型材料和環保設備的相關資料，并編制《現行

材料技術標準清單》，經本部門負責人審批后下發各各項目經理部（廠）物資部。

4.3.2公司物資部將收集到的現行材料技術標準按照《文件控制程序》的規定，下

發到各項目經理部（廠）物資部，項目經理部（廠）物資部應按規定作好登記，并按《文

件控制程序》中有關“二次發放”的規定進行發放。

4.3.3一般材料（或地材）的技術標準由各項目經理部（廠）物資部自行收集，并

結合公司物資部下發的《現行材料技術標準清單》，編制本項目部的《現行材料技術標

準清單》，經部門負責人批準后遵照執行。

4.3.4各項目經理部（廠）物資部應嚴格按材料技術標準進行物資的采購、檢驗工

作。

4.4供方的選擇、評價和重新評價

4.4.1.選擇

4.4.1.1此項工作在項目操作的準備階段進行。

4.4.1.2公司物資部協助項目物資部人員，根據與業主的合同范圍與公司物資部掌

握的供應商情況，確定供應商選擇的范圍。

4.4.1.3入圍的供應商必須具備企業法人營.業執照，生產或者銷售的產品在營業范

圍內，并通過當年年檢。

4.4.2評價

4.4.2.1此項工作在收回報價單后進行。

4.4.2.2各物資采購部門，根據供應商報價單反映的情況，依《供應商評價和重新

評價方法》對供應商進行打分評價。

4.4.2.3重要材料供方評價，產品的生產廠家必須通過IS09000質量認證，“產品檢

驗”、“相關資料”、“環境影響”項考核內容必須滿分，通過IS014000環境認證的，另

外加5分，綜合評分不低于80分。

4.4.2.4一般材料供應商評價，綜合評分不低于60分。

4.4.2.5達到以上標準的，錄入《合格供方登記表》，報各主管領導批示，由公司物

資部備案，工程所需材料必須從合格供應商處采購。

4.4.3重新評價

4.4.3.1此項工作每年年底進行一次，項目周期不足一年的在項目結束時進行，出

現產品不合格時及時進行重新評價。

4.4.3.2各物資采購部門，根據《供方評價和重新評價方法》，重點從供方的售后服

務、交貨期、產品的環境影響等進行從新評價打分。

4.4.3.3重要材料供方評價，通過IS014000環境認證的另外加5分，綜合評分不低

于85分。

4.4.3.4一般材料供應商評價，綜合評分不低于70分。

4.4.3.5達不到以上標準的，公司物資部將其從《合格供方登記表》中刪除，通知

各項目經理部，物資部備案。

4.4材料采購

4.4.1需用計劃的編制

項目經理部的工程部和機械廠的生產技術部，應分別根據施工生產計劃編制材料需

用計戈Ij,III本部門負責人審批后交項目經理部（廠）物資部。材料需用計劃包括以下內

容：物資名稱、規格、型號、材質、數量、用途（注明重要或一般材料）、時間要求、

環保要求等內容。見《材料需用計劃表》。

4.4.2采購計劃的編制

項FI經理部（廠）物資部根據《材料需用計劃表》和庫存量編制《材料采購計劃表》。

采購計劃必須由項目經理部（廠）物資部部長審核、經項目羥理部（廠）主管經理批準

后方可實施采購。

4.4.3采購的實施

4.4.3.1采購人員應嚴格按照采購計劃的各項要求（包括材料名稱、規格、型號、

材質、數量、用途、時間要求、違約責任、驗收條件、環保注意事項及技術標準等內容）

在選定的合格供方處采購材料。

4.4.3.2采購合同簽定時，除述明正常的合同條款以外，必須約定對環保要求、安

全、售后服務及質量保證方面的要求。

4.4.4對供力環境施加影響

4.4.4.1對與環保有關材料的供方必須實施強制性影響。影響條款必須寫進合同。

包括除經濟處罰以外的追究法律責任。

4.4.4.2對與環保無關重要材料的供方或一般材料的供方可以只進行經濟影響，不

必以法律的形式進行約束。

4.4.4.3對供方環境施加影響主要涉及以下幾個環節：

a.在對供方進行評價時，盡量選用環保型材料；

b.對供方生產過程施加影響（合同中述明我公司對環保的要求）；

c.對與環保有關材料在運輸過程中的影響（合同中注明要求）。

4.5采購材料的驗證

4.5.1公司物資部負責編制《采購物資檢驗和試驗規程》，經管理者代表審核，公司

經理批準后實施。

4.5.2各項目經理部（廠）物資部應組織相關人員按照《采購物資檢驗和試驗規程》

和相關采購文件的規定對采購材料進行進廠檢驗，經檢驗合格后方可入庫。

4.5.3各項目經理部（廠）物資部負責驗證并保管由供方提供的證明產品合格的相

關資料，如：產品合格證、材質化驗單等，并按施工生產和顧客的需要對采購材料進行

復檢。

4.5.4對于各項目經理部（廠）或顧客認為有必要在供方的生產現場進行的材料的

驗證，項目經理部（廠）的物資部應在采購合同中明確驗證的方式和產品放行的方法。

4.5.5采購材料驗證后應填寫《材料驗證記錄表》，并妥善保存記錄。

4.6標識、防護和發放

4.6.1各項目經理部（廠）物資部對驗證合格的材料，應設置專門的庫房或場地進

行保管，并按照《施工生產過程標識管理規定》對材料進行產品標識。

4.6.2各項目經理部（廠）物資部應在材料庫房或堆放場地設置四種狀態的標識：

合格區、不合格區、待檢區、待處理區，并分別進行保管。

4.6.3當采購的材料在施工生產中有可追溯要求時，項目經理部（廠）物資部應制

定該材料的唯一性標識。

4.6.4各項目經理部（廠）物資部應按照《物資倉庫管理辦法》的規定，對采購的

物資進行保管，采取必要的防護措施，防止在搬運和貯存中損壞和變形，并定期組織對

采購物資的保管、防護情況進行檢查，保存檢查記錄。

4.6.5各項目經理部（廠）應嚴格按照《物資倉庫管理辦法》的規定進行物資領用、

發放，應在發放領用單上標明材料名稱、規格、型號、數量、發放時間、領用單位及使

用部位等，必要時標明材料的批次。

4.7不合格品處置

4.7.1各項目經理部（廠）物資部應嚴格執行采購材料的進行廠檢驗工作，不合格

（含質量不合格和環保不合格）的材料不允許進廠，直接進行退貨。

4.7.2對使用過程中發現的不合格材料，項目經理部（廠）物資部應首先將其放置

在“不合格品區”進行隔離或做明顯的不合格的標識，然后組織相關人員對其進行評審，

按照采購合同的相關條款進行處置或作其他代用處理。

4.7.3對不合格材料的處置方法，應符合下列要求：

4.7.3.1對經檢驗不合格的未進廠的材料，項目部（廠）應直接進行退貨，不允許

材料進廠。

4.7.3.2當施工生產過程中出現的不合格材料在性能方面沒有缺陷，只是外觀稍有

影響時，物資部可根據實際情況做出申請讓步接收決定，讓步申請須經項目經理部（廠）

主管質量經理（廠長）批準后方可放行。

4.7.3.3對施工生產過程中出現的不合格材料不能讓步接收時，物資部根據合同條

款對其進行退貨處理。

4.7.4當在施工生產過程中發現不合格材料時，項目經理部（廠）物資部應對已經

使用的該材料進行追溯，聯合工程部對使用過程該材料的設備進行評審，并制定相應的

措施進行糾正，物資部對評審和糾正的措施應記錄。

4.7.5對連續兩次出現不合格的材料?，項目經理部（廠）物資部要求其提交書直報

告，分析原因，采取措施改善質量；若其質量仍無明顯改善者，取消其合格供方資格并

及時通知公司物資部。

4.8顧客提供材料（簡稱：甲供材料）的管理

4.8.1甲供材料的定義

甲供材料指由顧客（或業主、甲方）提供的用于工程（或產品）的材料。

4.8.2甲供材料的管理

4.8.2.1顧客提供的材料的控制，雙方必須簽定合同或協議。合同或協議中至少應

包括材料的類別、質量保證和質量責任、對可能造成環境污染的材料的責任約定等內容。

4.8.2.2項目經理部（廠）物資部對中供材料在收貨時根據貨單對品牌、材質、規

格型號、包裝、數量和環保注意事項等進行驗證收貨。

4.8.2.3對需進行檢驗的材料，按《采購物資檢驗和試驗規程》進行檢驗和試驗，

并填寫檢驗記錄，以此做為保管員驗收的依據。

4.8.2.4項目經理部（廠）物資部應根據合同或協議中有關檢驗與驗收條款，準備

并提供必要的機具，協助進行檢驗或試驗。

4.8.2.5若發現不合格或不適用時，要填寫《顧客提供材料異常記錄表》，連同檢驗

報告反饋顧客協商處理辦法。

4.8.3貯存、維護和發放

4.8.3.1各項目經理部（廠）物資部應按照《物資倉庫管理辦法》的規定，建立顧

客提供的材料登記表，在貯存區作明顯標識，并做好貯存、維護和發放工作。

4.8.3.2在貯存或施工生產過程中，顧客提供的材料如果發現不合格或丟失、損壞

應及時填寫《顧客提供材料異常記錄表》，經主管物資項目副經理簽發后，由物資部以

書面形式通知顧客。

4.8.4對顧客推薦采購材料的控制

4.8.4.1當顧客推薦或指定材料供貨方時，對供貨方的選擇及管理應按“4.4和4.5”

的規定執行，并對供貨方提出對環保的要求。

4.8.4.2當發現顧客推薦或指定采購的材料質量有問題或對環境有重大影響時，應

及時以書面形式連同檢驗結果向顧客通報，以求妥善解決，并保存洽談記錄。

4.9公司物資部應定期對各項目經理部（廠）的材料管理工作進行監督檢查，并協

助解決各項目經理部（廠）在材料管理中出現的各種問題。

5.支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《物資倉庫管理辦法》

5.3《采購物資檢驗和試驗規程》

5.4《施工生產過程標識管理規定》

5.5《大宗物資集中采購管理辦法》

6.質量記錄

6.1《重要材料清單》

6.2《材料需用計劃表》

6.3《材料采購計劃表》

6.4《供方評價表》

6.5《合格供方登記表》

6.6《材料驗證記錄表》

6.7《顧客提供材料異常記錄表》

重要材料清單

年月日

格

預計

規

數

型

量

序號材料名稱號材偵環境影響預防措施/技術手段

物資部氏:制表人:

材料需用計劃表

年月日

材

料

格

規數時間

類

別

型

序號材料名稱號材質用途環保影響

出JBL要求

材料類別：指重要材料或一般材料

工程部長（專業部長）:制表人:

材料驗證記錄表

技

格

外

合

觀

規格術

文

證書

序號名稱?墳單位.質備注

型號1ffi

說

明

檢查人員：負責人：年月日

材料采購計劃

年月日

序?需用數量及日期估計價格對環?？赡茏ⅲ夯蛞牧?/p>

材料名稱規格型號單位采取措施

號數量月日單價金額產生的影響