績效測量和監視控制程序?1.目的本程序旨在建立有效的績效測量和監視機制，確保公司的管理體系、過程和產品持續滿足要求，并實現持續改進。通過對各項績效指標的定期測量、分析和評價，為決策提供依據，及時發現問題并采取糾正和預防措施，以提升公司整體績效和競爭力。2.范圍本程序適用于公司管理體系運行過程、產品實現過程以及相關部門和崗位的績效測量與監視活動。包括但不限于質量、環境、職業健康安全、生產效率、客戶滿意度等方面的績效指標。3.職責3.1總經理負責審批績效測量和監視計劃及相關報告。對公司整體績效進行決策，根據績效結果推動管理體系的持續改進和資源的合理配置。3.2管理者代表負責組織制定和審核績效測量和監視計劃。協調各部門之間的績效測量和監視工作，確保活動的有效開展。定期向總經理匯報績效測量和監視結果，提出改進建議。3.3各部門負責本部門績效指標的設定、收集、分析和報告工作。根據績效測量結果，制定并實施本部門的糾正和預防措施，持續改進部門績效。配合其他部門完成相關的績效測量和監視活動。3.4質量部門負責組織制定質量相關的績效指標，如產品合格率、客戶投訴率等。定期收集、統計和分析質量績效數據，編制質量績效報告。對質量績效數據進行趨勢分析，識別潛在的質量問題，推動質量改進措施的實施。3.5環境管理部門負責制定環境績效指標，如能源消耗、污染物排放等。監測和收集環境績效數據，定期進行環境績效評估，編制環境績效報告。針對環境績效問題，提出并實施環境改進措施，確保公司環境績效符合法律法規要求。3.6職業健康安全管理部門確定職業健康安全績效指標，如工傷事故發生率、職業病發病率等。開展職業健康安全績效測量和監視活動，收集相關數據，進行分析和評價，編制職業健康安全績效報告。依據職業健康安全績效結果，制定和落實改進措施，預防事故和職業病的發生。4.程序內容4.1績效指標的確定4.1.1依據公司戰略目標和管理體系要求，各部門結合自身職責，識別和確定本部門的關鍵績效指標（KPI）。4.1.2績效指標應符合SMART原則，即具體（Specific）、可衡量（Measurable）、可達成（Attainable）、相關（Relevant）、有時限（Timebound）。4.1.3質量績效指標包括但不限于：產品一次合格率成品檢驗合格率客戶投訴率不合格品率4.1.4環境績效指標包括但不限于：能源消耗指標（如單位產品能耗、能源利用率等）主要污染物排放指標（如廢水排放量、廢氣排放量、固體廢棄物產生量等）環境法律法規合規率4.1.5職業健康安全績效指標包括但不限于：工傷事故發生率職業病發病率安全設施完好率員工職業健康體檢率4.1.6生產效率績效指標包括但不限于：人均產量設備利用率生產計劃完成率4.1.7客戶滿意度績效指標包括但不限于：客戶滿意度調查得分客戶忠誠度新客戶開發率客戶投訴處理及時率4.2績效測量和監視計劃的制定4.2.1管理者代表負責組織各部門每年年初制定年度績效測量和監視計劃。4.2.2計劃內容應包括：績效測量和監視的對象（部門、過程、產品等）績效指標測量方法和頻率數據收集責任人結果報告周期4.2.3根據公司實際情況和內外部環境變化，必要時對績效測量和監視計劃進行修訂和完善。4.3績效數據的收集4.3.1各部門按照績效測量和監視計劃確定的數據收集責任人，負責定期收集相關績效數據。4.3.2數據收集應確保真實、準確、完整，可采用統計報表、現場觀察、檢測記錄、問卷調查、面談等方式進行。4.3.3對于質量績效數據，質量部門應建立完善的質量記錄管理制度，確保各類質量數據的可追溯性。4.3.4環境和職業健康安全績效數據的收集應符合相關法律法規和標準要求，確保數據的合法性和可靠性。4.4績效數據的分析4.4.1各部門對收集到的績效數據進行初步分析，采用適當的統計方法（如柱狀圖、折線圖、趨勢分析、因果分析等），找出數據變化的規律和趨勢，識別存在的問題和潛在的風險。4.4.2質量部門負責對質量績效數據進行深入分析，繪制質量控制圖，運用統計過程控制（SPC）等方法，監控產品質量波動情況，及時發現質量異常波動點，采取措施加以糾正。4.4.3環境管理部門和職業健康安全管理部門分別對環境和職業健康安全績效數據進行分析，評估公司環境和職業健康安全績效狀況，與法律法規要求和目標指標進行對比，確定是否符合要求。4.4.4對于客戶滿意度績效數據，市場部門應通過數據分析了解客戶對公司產品和服務的評價，找出客戶關注的焦點問題和不滿意因素。4.4.5各部門定期召開績效分析會議，分享績效數據和分析結果，共同探討問題的根源，提出改進建議和措施。4.5績效報告4.5.1各部門按照績效測量和監視計劃規定的報告周期，編制本部門的績效報告。4.5.2績效報告應包括以下內容：績效指標完成情況與目標指標的對比分析存在的問題及原因分析已采取的糾正和預防措施及效果下一步改進計劃和建議4.5.3質量部門、環境管理部門和職業健康安全管理部門分別匯總各部門相關績效數據，編制公司層面的質量績效報告、環境績效報告和職業健康安全績效報告。4.5.4績效報告應及時提交給管理者代表，管理者代表審核后提交總經理審批。4.5.5績效報告應定期在公司內部進行通報，使全體員工了解公司績效狀況，促進各部門之間的溝通與協作。4.6績效改進4.6.1各部門根據績效測量和監視結果及績效報告中提出的問題，制定本部門的糾正和預防措施計劃。4.6.2糾正和預防措施計劃應明確責任部門、責任人、措施內容、完成時間和預期效果等。4.6.3對于影響公司整體績效的重大問題，由管理者代表組織相關部門召開專題會議，共同研究制定解決方案，并跟蹤措施的實施情況。4.6.4各部門負責實施糾正和預防措施，并及時向管理者代表反饋措施實施進度和效果。4.6.5質量部門、環境管理部門和職業健康安全管理部門對糾正和預防措施的實施效果進行驗證，確保問題得到有效解決，績效得到持續改進。4.6.6對在績效改進過程中表現突出的部門和個人給予表彰和獎勵，對未有效實施糾正和預防措施導致績效下滑的部門進行問責。4.7績效測量和監視記錄的管理4.7.1各部門負責收集、整理和保存本部門績效測量和監視活動產生的各類記錄，如數據收集表、分析報告、會議記錄等。4.7.2績效測量和監視記錄應妥善保管，保存期限應符合公司文件管理規定和相關法律法規要求，以便于追溯和查詢。4.7.3質量記錄的管理應符合質量管理體系文件的要求，確保記錄的完整性、準確性和可追溯性。4.7.4定期對績效測量和監視記錄進行整理和歸檔，建立電子和紙質檔案，便于檢索和查閱。5