營銷類采購管理制度?一、總則1.目的為規范公司營銷類采購活動，確保采購工作的順利進行，保證采購物資和服務符合營銷業務需求，有效控制采購成本，提高采購效率和質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司營銷活動中涉及的各類物資采購、服務采購等相關活動，包括但不限于促銷禮品、宣傳資料、廣告制作、市場調研服務、營銷活動策劃服務等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規及公司相關規定。效益性原則：在滿足營銷業務需求的前提下，追求采購成本最小化，實現經濟效益最大化。質量優先原則：確保所采購的物資和服務質量符合營銷活動要求，以保障營銷效果。公平公正公開原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，防止不正當競爭。二、采購組織與職責1.營銷部門需求提出：負責根據營銷計劃和業務開展情況，準確提出采購需求，包括物資的規格、數量、質量要求、服務內容及時間節點等。參與采購過程：參與采購供應商的選擇、采購合同的評審等工作，提供專業意見和建議。驗收與使用：負責采購物資和服務的驗收工作，并對其在營銷活動中的使用情況進行跟蹤和反饋。2.采購部門采購執行：根據營銷部門提出的采購需求，按照采購流程組織實施采購活動，尋找合適的供應商，進行詢價、比價、議價、下單等操作。供應商管理：建立和維護供應商檔案，對供應商進行評估、考核和管理，確保供應商的供貨能力和服務質量。合同管理：負責采購合同的起草、審核、簽訂、執行和歸檔等工作，確保合同的合法性、有效性和完整性。成本控制：在采購過程中，通過合理的采購策略和談判技巧，控制采購成本，確保采購價格合理。3.財務部門預算審核：參與采購預算的編制和審核工作，確保采購活動在預算范圍內進行。資金安排：根據采購合同和資金情況，合理安排采購資金，確保采購款項及時支付。財務監督：對采購活動進行財務監督，審核采購發票、付款申請等，確保財務數據的準確性和合規性。4.法務部門合同審核：對采購合同進行法律審核，確保合同條款符合法律法規要求，維護公司合法權益。法律咨詢：為采購活動提供法律咨詢服務，解答采購過程中遇到的法律問題。三、采購流程1.采購需求計劃營銷部門應定期（每月/每季度）根據營銷戰略、市場動態和業務發展需求，制定采購需求計劃。采購需求計劃應詳細列出所需采購物資或服務的名稱、規格、數量、預計采購時間等信息。在制定采購需求計劃過程中，營銷部門應充分考慮庫存情況、市場供應情況等因素，避免盲目采購。對于緊急采購需求，應及時提交特殊采購申請。2.采購申請營銷部門根據采購需求計劃，填寫采購申請表。采購申請表應包括采購項目名稱、采購原因、采購物資或服務的詳細規格、數量、質量要求、預算金額、預計交貨日期等內容，并由部門負責人簽字確認。采購申請表提交至采購部門前，營銷部門應確保相關領導已審批同意該采購申請，以保證采購活動符合公司整體戰略和預算安排。3.供應商選擇與詢價采購部門收到采購申請表后，根據采購物資或服務的特點和要求，在公司供應商庫或通過市場調研等方式尋找潛在供應商。采購部門向潛在供應商發送詢價函，詢價函應明確采購物資或服務的規格、數量、質量要求、交貨日期、付款方式等內容，要求供應商在規定時間內報價。采購部門收集并整理各供應商的報價信息，對報價進行初步分析和比較，篩選出價格合理、信譽良好、供貨能力強的供應商作為進一步談判的對象。4.比價與議價采購部門組織相關人員（如營銷部門代表、財務部門代表等）對篩選出的供應商進行比價和議價。比價過程中，應綜合考慮價格、質量、交貨期、售后服務等因素，選擇最優供應商。在議價過程中，采購部門應與供應商進行充分溝通和協商，爭取更有利的采購價格、付款方式、交貨期等條款。通過談判，努力降低采購成本，確保采購合同的條款符合公司利益。5.采購合同簽訂采購部門根據比價和議價結果，起草采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購物資或服務的規格、數量、質量標準、價格、交貨日期、交貨地點、付款方式、售后服務等條款。采購合同初稿提交至法務部門進行法律審核，法務部門對合同條款的合法性、合規性進行審查，并提出修改意見。采購部門根據法務部門的意見對合同進行修改完善。采購合同經法務部門審核通過后，提交至公司相關領導審批。領導審批通過后，采購部門與供應商簽訂正式采購合同。6.采購訂單下達采購合同簽訂后，采購部門根據合同條款向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物資或服務的詳細規格、數量、交貨日期、交貨地點等信息，并要求供應商確認。采購部門及時跟蹤采購訂單的執行情況，與供應商保持溝通，確保供應商按時、按質、按量完成供貨任務。如遇供應商無法按時交貨或出現質量問題等情況，采購部門應及時與供應商協商解決，并采取相應的措施，減少對公司營銷活動的影響。7.驗收與付款采購物資或服務到貨前，營銷部門應做好驗收準備工作，包括制定驗收標準、安排驗收人員等。物資到貨后，營銷部門按照驗收標準對采購物資進行驗收。驗收內容包括物資的規格、數量、質量、外觀等方面。如發現物資存在質量問題或與合同約定不符，營銷部門應及時通知采購部門，采購部門負責與供應商協商解決。驗收合格后，營銷部門填寫驗收報告，并提交至采購部門。采購部門根據驗收報告和采購合同，辦理付款申請手續。付款申請應附上采購合同、發票、驗收報告等相關文件。財務部門對付款申請進行審核，審核無誤后，按照公司資金管理制度和采購合同約定的付款方式，安排資金支付給供應商。四、供應商管理1.供應商開發采購部門應定期收集市場信息，關注行業動態，積極開發新的供應商資源。通過網絡搜索、行業展會、供應商推薦、同行交流等方式，尋找潛在的供應商。對于新開發的供應商，采購部門應進行初步調查和評估，了解其基本情況、生產能力、產品質量、信譽狀況、價格水平等。評估合格的供應商納入公司供應商庫進行進一步管理。2.供應商入庫采購部門對新供應商進行評估后，填寫供應商入庫申請表，附上供應商的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量認證文件、業績證明等相關資料，提交至供應商管理小組審批。供應商管理小組由采購部門、營銷部門、財務部門、法務部門等相關人員組成，負責對供應商入庫申請進行審核。審核通過后，供應商正式入庫，并建立供應商檔案。3.供應商評估與考核采購部門定期（每季度/每年）對供應商進行評估與考核。評估內容包括供應商的產品質量、交貨期、價格水平、售后服務、合作配合度等方面。采購部門根據評估結果，對供應商進行打分評級。評級結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優秀供應商，給予一定的獎勵和優惠政策；對于不合格供應商，采取警告、暫停合作、取消合作等措施。采購部門將供應商評估與考核結果反饋給供應商，并與供應商溝通改進措施，促進供應商不斷提高自身的供貨能力和服務質量。4.供應商淘汰如供應商出現以下情況之一，采購部門應及時提出淘汰申請：連續兩次評估考核結果為不合格；提供的產品質量嚴重不符合合同要求，給公司造成重大損失；出現嚴重的違約行為，如未按時交貨、擅自更改合同條款等；經營狀況惡化，無法保證正常供貨；其他嚴重影響公司利益的情況。供應商淘汰申請經供應商管理小組審批通過后，采購部門通知供應商終止合作，并清理相關的采購合同、訂單、付款等事項。同時，采購部門應及時尋找新的供應商替代淘汰供應商，確保公司營銷業務不受影響。五、采購風險管理1.風險識別采購部門應定期對采購活動進行風險識別，分析可能存在的風險因素。采購風險主要包括以下幾類：供應商風險：如供應商破產、違約、供貨質量不穩定等；市場風險：如市場價格波動、原材料供應短缺等；合同風險：如合同條款不明確、合同執行過程中出現糾紛等；法律風險：如采購活動違反法律法規等。2.風險評估采購部門對識別出的風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度。根據風險評估結果，對風險進行排序，確定重點關注的風險領域。3.風險應對措施供應商風險應對：與多家供應商建立合作關系，避免過度依賴單一供應商；加強對供應商的管理和監督，定期評估供應商的信譽和供貨能力；在采購合同中約定違約責任和賠償條款，以降低供應商違約風險。市場風險應對：關注市場動態和價格走勢，建立價格預警機制；與供應商協商簽訂價格調整條款，或采用套期保值等方式規避價格波動風險；適當增加安全庫存，以應對原材料供應短缺風險。合同風險應對：加強合同管理，確保合同條款明確、詳細、合法；在合同簽訂前，組織相關部門對合同進行評審，避免合同漏洞；建立合同執行跟蹤機制，及時發現和解決合同執行過程中出現的問題。法律風險應對：加強采購人員的法律法規培訓，提高法律意識；在采購活動中，嚴格遵守國家法律法規及公司相關規定；對于重大采購合同，聘請專業律師進行法律審核，確保合同合法合規。六、采購監督與審計1.內部監督公司內部審計部門定期對采購活動進行監督檢查，審查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與執行情況、采購成本控制情況、供應商管理情況等。審計部門通過查閱文件、賬目、合同等資料，與相關人員進行訪談，實地考察等方式開展審計工作。對于審計發現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.采購部門自查采購部門應定期對自身采購工作進行自查，檢查采購流程是否規范、采購操作是否合規、供應商管理是否有效等。采購部門針對自查發現的問題，及時進行整改，并將整改情況報告給上級領導。同時，采購部門應總結經驗教訓，不斷完善采購管理制度和工作流程。3.投訴處理公司設立采購投訴渠道，接受員工、供應商及其他相關方對采購活動的投訴。投