某公司信息化管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司信息化建設(shè)與管理，規(guī)范信息化工作流程，提高公司信息化水平，保障公司信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，充分發(fā)揮信息化在公司發(fā)展中的支撐作用，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在信息化工作中的行為規(guī)范和管理要求。3.基本原則（1）統(tǒng)籌規(guī)劃原則。信息化建設(shè)應(yīng)遵循公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一建設(shè)，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)。（2）安全可靠原則。確保公司信息系統(tǒng)的安全性和可靠性，保障公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性。（3）實(shí)用高效原則。以滿足公司業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點(diǎn)，注重信息化系統(tǒng)的實(shí)用性和高效性，提高工作效率和管理水平。（4）全員參與原則。信息化工作涉及公司各個(gè)部門和全體員工，應(yīng)鼓勵(lì)全員參與，共同推進(jìn)公司信息化建設(shè)。二、信息化管理組織與職責(zé)1.信息化管理委員會(huì)（1）組成信息化管理委員會(huì)由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。（2）職責(zé)①負(fù)責(zé)制定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，審議重大信息化建設(shè)項(xiàng)目和投資計(jì)劃。②協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)過程中的重大問題，決策信息化工作中的重要事項(xiàng)。③監(jiān)督信息化管理制度的執(zhí)行情況，推動(dòng)公司信息化建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展的深度融合。2.信息化管理部門（1）設(shè)置公司設(shè)立專門的信息化管理部門，負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)與管理的具體工作。（2）職責(zé)①貫徹執(zhí)行信息化管理委員會(huì)的決策和部署，制定和完善信息化管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。②負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和升級(jí)，保障信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。③負(fù)責(zé)公司信息安全管理，制定信息安全策略，實(shí)施信息安全防護(hù)措施，確保公司信息資產(chǎn)安全。④負(fù)責(zé)公司信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、實(shí)施、驗(yàn)收等全過程管理，協(xié)調(diào)項(xiàng)目各方關(guān)系，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。⑤負(fù)責(zé)公司員工的信息化培訓(xùn)和技術(shù)支持，提高員工信息化應(yīng)用水平和技能。⑥負(fù)責(zé)公司信息化數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。3.各部門職責(zé)（1）負(fù)責(zé)本部門信息化建設(shè)需求的提出和審核，配合信息化管理部門開展信息化項(xiàng)目的實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)的日常使用和維護(hù)，及時(shí)反饋系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。（3）負(fù)責(zé)本部門員工的信息化培訓(xùn)和教育，提高員工信息化應(yīng)用能力和安全意識(shí)。（4）負(fù)責(zé)本部門信息資產(chǎn)的管理和保護(hù)，確保信息資產(chǎn)的安全和完整。三、信息化規(guī)劃與建設(shè)1.信息化規(guī)劃編制（1）信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，定期編制公司信息化規(guī)劃，明確信息化建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目和實(shí)施步驟。（2）信息化規(guī)劃應(yīng)廣泛征求各部門意見，經(jīng)信息化管理委員會(huì)審議通過后實(shí)施。2.信息化項(xiàng)目立項(xiàng)（1）各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出信息化項(xiàng)目建設(shè)需求，填寫《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、功能需求、預(yù)算等內(nèi)容。（2）信息化管理部門對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行初審，組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行論證，提出初審意見。（3）初審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，提交信息化管理委員會(huì)審議，經(jīng)批準(zhǔn)后正式立項(xiàng)。3.信息化項(xiàng)目實(shí)施（1）信息化管理部門負(fù)責(zé)組織信息化項(xiàng)目的招標(biāo)工作，選擇具有資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。（2）項(xiàng)目實(shí)施過程中，信息化管理部門應(yīng)與供應(yīng)商密切配合，加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目按照合同要求和計(jì)劃進(jìn)度順利實(shí)施。（3）項(xiàng)目實(shí)施過程中如需變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容、進(jìn)度、預(yù)算等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理變更手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.信息化項(xiàng)目驗(yàn)收（1）項(xiàng)目完成后，供應(yīng)商應(yīng)提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，信息化管理部門組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收。（2）驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、系統(tǒng)功能、性能指標(biāo)、運(yùn)行穩(wěn)定性、安全性等方面。（3）驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，責(zé)令供應(yīng)商限期整改，整改后重新驗(yàn)收。四、信息系統(tǒng)管理1.信息系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)（1）信息化管理部門負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)管理制度，制定系統(tǒng)維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行巡檢、備份、監(jiān)控等工作。（2）及時(shí)處理系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的故障和問題，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。對(duì)重大故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取應(yīng)急措施進(jìn)行處理。（3）定期對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行分析評(píng)估，提出系統(tǒng)優(yōu)化和改進(jìn)建議，不斷提高系統(tǒng)運(yùn)行效率和性能。2.信息系統(tǒng)賬號(hào)管理（1）信息化管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司信息系統(tǒng)賬號(hào)，為員工分配和注銷賬號(hào)。（2）員工應(yīng)妥善保管自己的賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被盜用或異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息化管理部門。（3）員工離職或崗位變動(dòng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息化管理部門，辦理賬號(hào)注銷或變更手續(xù)。3.信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理（1）建立健全信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)的錄入、存儲(chǔ)、使用、備份和恢復(fù)等操作。（2）確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和核對(duì)。（3）加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理，采取數(shù)據(jù)加密、訪問控制、數(shù)據(jù)備份等措施，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。4.信息系統(tǒng)升級(jí)與優(yōu)化（1）信息化管理部門應(yīng)關(guān)注信息技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)運(yùn)行情況，適時(shí)對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化。（2）系統(tǒng)升級(jí)和優(yōu)化前，應(yīng)制定詳細(xì)的實(shí)施方案，進(jìn)行充分的測(cè)試和驗(yàn)證，確保系統(tǒng)升級(jí)和優(yōu)化的順利進(jìn)行。五、信息安全管理1.信息安全策略制定（1）信息化管理部門負(fù)責(zé)制定公司信息安全策略，明確信息安全目標(biāo)、原則和措施。（2）信息安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶安全等方面，確保公司信息資產(chǎn)得到全面保護(hù)。2.信息安全技術(shù)措施（1）采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等技術(shù)手段，構(gòu)建公司信息安全防護(hù)體系，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。（2）對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，設(shè)置訪問控制策略，限制非法訪問和數(shù)據(jù)傳輸。（3）對(duì)重要信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中的安全性。3.信息安全管理措施（1）建立信息安全審計(jì)制度，對(duì)信息系統(tǒng)的操作和訪問進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全違規(guī)行為。（2）定期開展信息安全培訓(xùn)和教育，提高員工信息安全意識(shí)和技能，規(guī)范員工信息安全行為。（3）制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工，定期進(jìn)行應(yīng)急演練，確保在信息安全事件發(fā)生時(shí)能夠快速響應(yīng)和處理。4.信息安全檢查與評(píng)估（1）信息化管理部門定期對(duì)公司信息安全狀況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。（2）委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)公司信息安全進(jìn)行全面評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定改進(jìn)措施，不斷完善公司信息安全管理體系。六、信息化培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃制定信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司信息化建設(shè)和員工需求，制定年度信息化培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、方式和對(duì)象。2.培訓(xùn)內(nèi)容與方式（1）培訓(xùn)內(nèi)容包括信息系統(tǒng)操作技能、信息化基礎(chǔ)知識(shí)、信息安全意識(shí)等方面。（2）培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等多種形式，以滿足不同員工的學(xué)習(xí)需求。3.培訓(xùn)效果評(píng)估（1）建立信息化培訓(xùn)效果評(píng)估機(jī)制，通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。（2）根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容和方式進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，提高培訓(xùn)質(zhì)量和效果。七、信息化資產(chǎn)與設(shè)施管理1.信息化資產(chǎn)登記（1）信息化管理部門負(fù)責(zé)建立公司信息化資產(chǎn)臺(tái)賬，對(duì)計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件等信息化資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記。（2）資產(chǎn)登記內(nèi)容包括資產(chǎn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、使用部門、維護(hù)責(zé)任人等信息。2.信息化資產(chǎn)使用與維護(hù)（1）各部門應(yīng)按照規(guī)定使用信息化資產(chǎn)，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或報(bào)廢。（2）信息化管理部門定期對(duì)信息化資產(chǎn)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保資產(chǎn)正常運(yùn)行。對(duì)損壞或老化的資產(chǎn)，及時(shí)進(jìn)行維修或更新。3.信息化設(shè)施管理（1）信息化管理部門負(fù)責(zé)公司信息化設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和管理，確保設(shè)施滿足公司業(yè)務(wù)需求。（2）加強(qiáng)對(duì)信息化設(shè)施的安全管理，采取防火、防盜、防雷、防潮等措施，保障設(shè)施安全可靠。八、信息化工作考核與獎(jiǎng)懲1.考核內(nèi)容（1）對(duì)各部門信息化工作的考核內(nèi)容包括信息化建設(shè)任務(wù)完成情況、信息系統(tǒng)使用情況、信息安全管理情況、信息化培訓(xùn)與教育情況等方面。（2）對(duì)員工信息化工作的考核內(nèi)容包括信息系統(tǒng)操作技能、信息化應(yīng)用水平、信息安全意識(shí)等方面。2.考核方式（1）信息化管理部門定期對(duì)各部門和員工信息化工作進(jìn)行考核，考核方式可采用自評(píng)、互評(píng)、上級(jí)評(píng)價(jià)等多種形式。（2）考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.獎(jiǎng)懲措施（1）對(duì)信息化工作成績(jī)突出