采供部規章制度?一、總則1.目的本規章制度旨在規范采供部的工作流程，確保采購與供應工作的高效、準確、規范運行，保障公司生產經營活動的順利進行，降低采購成本，提高公司經濟效益，同時維護公司利益和形象。2.適用范圍本規章制度適用于采供部全體員工。二、崗位職責1.采供部經理負責采供部的全面管理工作，制定部門工作計劃和目標，并組織實施。建立和完善采供部的各項規章制度、工作流程和操作規范，確保部門工作的規范化和標準化。負責供應商的開發、評估、選擇和管理，建立供應商檔案，維護良好的供應商合作關系。組織采購談判，簽訂采購合同，監督采購合同的執行情況，確保采購任務按時、按質、按量完成。協調采供部與其他部門之間的工作關系，及時解決工作中出現的問題，保障公司生產經營活動的順利進行。定期對采供部的工作進行總結和分析，提出改進措施和建議，不斷提高部門工作效率和管理水平。負責采供部員工的培訓、考核和激勵工作，提高員工的業務素質和工作積極性。2.采購主管在采供部經理的領導下，負責具體采購業務的組織和實施。根據公司生產經營計劃和物資需求情況，制定采購計劃和預算，并報上級領導審批。按照采購計劃，負責采購物資的詢價、比價、議價工作，選擇合適的供應商，確保采購物資的質量和價格優勢。組織采購合同的起草、審核、簽訂和執行工作，跟蹤采購進度，協調解決采購過程中出現的問題。負責采購物資的到貨驗收工作，確保采購物資符合合同要求和公司生產經營需要。定期對采購工作進行總結和分析，提出改進措施和建議，不斷提高采購工作效率和質量。協助采供部經理做好供應商管理工作，參與供應商的評估和選擇，維護供應商關系。完成上級領導交辦的其他工作任務。3.采購專員在采購主管的指導下，負責具體采購業務的操作。根據采購計劃和采購清單，開展市場調研，收集供應商信息，進行詢價、比價、議價工作。協助采購主管進行采購合同的起草、審核和簽訂工作，跟蹤采購合同的執行情況，及時反饋采購進度。負責采購物資的到貨通知、催貨、協調驗收等工作，確保采購物資按時、按質、按量到貨。負責采購文件、合同等資料的整理、歸檔和保管工作，建立采購檔案。協助采購主管做好供應商管理工作，參與供應商的日常溝通和協調，及時反饋供應商的相關信息。完成上級領導交辦的其他臨時性工作任務。4.供應專員負責公司生產所需物資的供應工作，確保物資及時、準確供應到生產現場。根據生產計劃和物資需求情況，制定物資供應計劃，并組織實施。負責與供應商溝通協調物資供應事宜，跟蹤物資生產進度，確保物資按時供應。組織物資的到貨驗收工作，對驗收不合格的物資及時與供應商協商處理，確保物資質量符合要求。負責物資的庫存管理工作，定期盤點庫存，確保庫存物資賬實相符。根據物資消耗情況，及時提出物資采購建議，協助采購部門做好采購工作。負責與生產部門溝通協調物資使用情況，及時解決物資供應過程中出現的問題，保障生產的順利進行。完成上級領導交辦的其他工作任務。三、采購流程1.需求申請各部門根據生產經營計劃和實際需求，填寫《物資需求申請表》，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、需求時間等信息，并提交至采供部。采供部對各部門提交的《物資需求申請表》進行匯總和審核，核實需求的合理性和必要性。2.采購計劃制定采供部根據審核后的《物資需求申請表》，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格型號、數量、采購時間、采購預算等信息。采購計劃經采供部經理審核后，報公司領導審批。3.供應商選擇與評估根據采購計劃，采購專員通過多種渠道（如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等）收集潛在供應商信息，并建立供應商信息庫。采購專員對潛在供應商進行初步篩選，選擇符合要求的供應商進行實地考察或樣品測試。采購主管組織相關人員對考察合格的供應商進行評估，評估內容包括供應商的資質信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。根據評估結果，確定合格供應商名單，并建立供應商檔案。4.采購談判與合同簽訂采購專員與選定的供應商進行采購談判，就采購物資的規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款進行協商，爭取最有利的采購條件。采購談判達成一致后，采購專員起草采購合同，并提交采購主管審核。采購主管對采購合同進行審核，確保合同條款符合公司利益和法律法規要求。審核通過后，報采供部經理審批。采供部經理審批通過后，采購專員與供應商簽訂采購合同，并加蓋公司公章。5.采購執行與跟蹤采購專員按照采購合同要求，及時向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執行情況。采購專員定期與供應商溝通，了解物資生產進度、發貨情況等信息，確保物資按時、按質、按量供應。如因供應商原因導致采購物資不能按時、按質、按量供應，采購專員應及時與供應商協商解決，并向采供部經理匯報。6.到貨驗收物資到貨前，采購專員通知供應專員做好驗收準備工作。物資到貨后，供應專員組織相關人員按照采購合同要求和驗收標準對物資進行驗收。驗收內容包括物資的名稱、規格型號、數量、質量、外觀等方面。驗收合格的物資，供應專員填寫《物資驗收單》，辦理入庫手續；驗收不合格的物資，供應專員填寫《不合格物資處理單》，注明不合格原因，并及時與采購專員聯系，協商處理辦法。7.付款結算采購專員根據采購合同和《物資驗收單》，填寫《付款申請單》，提交至財務部門審核。財務部門對《付款申請單》進行審核，審核通過后，按照采購合同約定的付款方式和時間進行付款結算。采購專員負責跟蹤付款情況，確保供應商按時收到貨款。四、供應商管理1.供應商開發采供部應根據公司業務發展需要，積極開發新的供應商。供應商開發渠道包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、參加行業展會等。采購專員對潛在供應商進行初步篩選，收集其基本信息（如公司名稱、地址、聯系方式、經營范圍、生產能力等），并填寫《供應商信息登記表》。采購主管組織相關人員對初步篩選合格的供應商進行實地考察或樣品測試，了解其生產經營狀況、產品質量、管理水平等方面的情況。根據考察或測試結果，對供應商進行綜合評估，評估合格的供應商納入供應商信息庫，并建立供應商檔案。2.供應商評估采供部定期對供應商進行評估，評估周期為每年一次。評估內容包括供應商的資質信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。采購專員收集供應商的相關信息，如年度財務報表、產品質量檢測報告、客戶反饋意見等，并填寫《供應商評估表》。采購主管組織相關人員對《供應商評估表》進行審核和評分，根據評分結果確定供應商的等級。供應商等級分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評估結果為不合格的供應商，采供部應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，采供部應暫停與其合作，并尋找新的供應商替代。3.供應商選擇在采購物資時，采供部應優先選擇優秀和良好等級的供應商。對于合格等級的供應商，采供部應根據具體情況進行綜合考慮，謹慎選擇。采購專員在選擇供應商時，應充分考慮供應商的產品質量、價格水平、交貨期、售后服務等因素，進行多方面比較，選擇最適合的供應商。采購專員選擇供應商后，應填寫《供應商選擇審批表》，提交采購主管審核。采購主管審核通過后，報采供部經理審批。采供部經理審批通過后，方可與供應商簽訂采購合同。4.供應商關系維護采供部應與供應商保持密切溝通，定期走訪供應商，了解其生產經營狀況和需求情況，及時解決合作過程中出現的問題。采購專員應及時向供應商反饋公司的采購需求和質量要求，確保供應商能夠按時、按質、按量供應物資。對于供應商提出的合理建議和意見，采供部應認真考慮并積極采納，不斷優化采購工作流程和合作方式。采供部應建立供應商激勵機制，對表現優秀的供應商給予一定的獎勵，如增加采購量、延長付款期限等；對表現不佳的供應商進行警告或處罰，如減少采購量、暫停合作等。五、采購成本控制1.采購預算管理采供部應根據公司年度生產經營計劃和物資需求情況，制定采購預算。采購預算應明確采購物資的名稱、規格型號、數量、采購價格、采購時間等信息，并報公司領導審批。采購專員應嚴格按照采購預算進行采購，不得超預算采購。如因特殊原因需要調整采購預算，應及時填寫《采購預算調整申請表》，報公司領導審批。采供部應定期對采購預算的執行情況進行分析和總結，及時發現問題并采取措施加以解決，確保采購預算的有效執行。2.采購價格控制采購專員在采購物資時，應通過多種渠道進行詢價、比價、議價，選擇價格合理的供應商。詢價渠道包括網絡搜索、電話咨詢、實地考察等。采購專員應建立采購價格檔案，記錄每次采購物資的價格信息，并定期對采購價格進行分析和比較，總結價格變化規律，為采購決策提供參考依據。對于采購金額較大的物資，采供部應組織相關人員進行集中采購談判，爭取最優惠的采購價格。3.采購成本分析采供部應定期對采購成本進行分析，分析內容包括采購物資的價格、質量、交貨期、售后服務等方面。采購專員應根據采購成本分析結果，提出降低采購成本的措施和建議，如優化采購流程、選擇合適的供應商、調整采購策略等，并報采供部經理審批。采供部應將采購成本分析結果作為考核采購工作績效的重要依據，不斷提高采購成本控制水平。六、采購風險管理1.市場風險采供部應密切關注市場動態，及時了解采購物資的價格波動、供應情況等信息，制定相應的應對措施，降低市場風險。采購專員應建立市場信息收集渠道，定期收集市場信息，并進行分析和整理，為采購決策提供參考依據。在市場價格波動較大時，采供部應根據市場情況及時調整采購策略，如提前采購、分批采購、套期保值等，以降低采購成本。2.供應商風險采供部應加強對供應商的管理和評估，降低供應商風險。如供應商出現破產、停產、質量問題等情況，采供部應及時采取措施，如尋找新的供應商替代、要求供應商賠償損失等。采購專員應與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，以及違約責任，以保障公司的合法權益。采供部應定期對供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況和質量控制情況，及時發現問題并采取措施加以解決。3.合同風險采購專員在簽訂采購合同前，應認真審核合同條款，確保合同條款符合公司利益和法律法規要求。合同條款應明確采購物資的名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等內容。采購合同簽訂后，采購專員應嚴格按照合同約定執行，跟蹤合同執行情況，及時解決合同執行過程中出現的問題。如因合同糾紛導致公司利益受損，采供部應及時收集相關證據，通過協商、仲裁或訴訟等方式解決糾紛，維護公司的合法權益。七、工作紀律與行為規范1.遵守公司規章制度采供部員工應嚴格遵守公司的各項規章制度，自覺維護公司的正常工作秩序。遵守公司的考勤制度，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。如有特殊情況需要請假，應按照公司規定辦理請假手續。遵守公司的財務制度，不得挪用公款、虛報費用等。2.廉潔自律采供部員工應廉潔自律，不得接受供應商的賄賂、回扣、禮品等不正當利益。在采購工作中，應堅持公正、公平、公開的原則，不得為謀取私利而偏袒供應商。如發現員工存在廉潔問題，公司將依法依規嚴肅處理。3.保守公司機密采供部員工應嚴格保守公司機密，不得泄露公司的采購計劃、采購價格、供應商信息等商業機密。在工作中，應妥善保管公司的文件、資料、合同等，不得隨意丟棄或泄露給無關人員。如因工作需要查閱公司機密文件，應按照公司規定辦理審批手續，并在規定的范圍內使用。4.團隊協作采供部員工應樹立團隊意識，加強團隊協作，共同完成部門工作任務。在工作中，應相互支持、相互配合，不得推諉扯皮、各自為政。積極參加部門組織的各項活動，增強團隊凝聚力和戰斗力。5.溝通協調采供部員工應加強與其他部門的溝通協調，及時了解公司生產經營需求，確保采購工作與公司整體工作相銜接。在與供應商溝通時，應禮貌待人、態度誠懇，及時解決合作過程中出現的問題。積極向上級領導匯報工作進展情況，及時反饋工作中出現的問題，聽取領導的意見和建議。八、績效考核1.考核原則公平、公正、公開原則。績效考核應依據客觀事實和明確的考核標準進行，確保考核結果的公平、公正、公開。定量與定性相結合原則。績效考核應綜合考慮員工的工作業績、工作能力、工作態度等方面，采用定量與定性相結合的方法進行評價。激勵與約束相結合原則。績效考核應注重激勵員工的工作積極性和創造性，同時對員工的工作行為進行約束，確保公司各項規章制度的有效執行。2.考核內容工作業績考核。主要考核員工的采購任務完成情況、采購成本控制情況、采購質量保證情況等方面。工作能力考核。主要考核員工的專業知識、業務技能、溝通協調能力、問題解決能力等方面。工作態度考核。主要考核員工的工作責任心、工作積極性、團隊合作精神、敬業精神等方面。3.考核周期績效考核周期為每季度一次。采供部經理應在每季度末組織對員工進行績效考核，并填寫《績效考核表》。4.