工程原材料、設備及配件管理規定?一、總則1.目的為加強工程原材料、設備及配件的管理，確保其質量符合要求，保障工程順利進行，特制定本規定。2.適用范圍本規定適用于公司所有工程項目中原材料、設備及配件的采購、檢驗、儲存、發放、使用等環節的管理。3.職責分工采購部門：負責原材料、設備及配件的采購工作，確保所采購的物資符合質量要求和工程進度需要。質量檢驗部門：負責對原材料、設備及配件進行檢驗和試驗，判定其是否合格。倉庫管理部門：負責原材料、設備及配件的儲存、保管和發放工作，確保物資的安全和完好。工程部門：負責提出原材料、設備及配件的需求計劃，指導和監督施工現場物資的正確使用。二、采購管理1.供應商選擇建立供應商評估體系：采購部門應建立供應商評估標準，從供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制、價格等方面進行綜合評估。實地考察供應商：對于重要的原材料、設備及配件供應商，采購部門應組織實地考察，了解其生產經營狀況和質量管理水平。選擇合格供應商：根據評估結果，選擇合格的供應商，并建立供應商檔案。2.采購計劃工程部門提出需求計劃：工程部門應根據工程進度和施工要求，提前向采購部門提出原材料、設備及配件的需求計劃，明確物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求等。采購部門編制采購計劃：采購部門根據工程部門的需求計劃，結合庫存情況，編制采購計劃，明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、采購時間、交貨地點等。審批采購計劃：采購計劃應報相關領導審批，確保采購計劃的合理性和可行性。3.采購合同簽訂采購合同：采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資的名稱、規格、型號、數量、質量標準、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等。審核采購合同：采購合同簽訂前，應提交相關部門審核，確保合同條款符合法律法規和公司要求。跟蹤采購合同執行情況：采購部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題，確保物資按時、按質、按量供應。三、檢驗管理1.檢驗標準明確檢驗依據：質量檢驗部門應根據國家標準、行業標準、企業標準以及合同要求，制定原材料、設備及配件的檢驗標準。檢驗項目和方法：檢驗標準應明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、合格判定標準等內容。2.進貨檢驗物資到貨通知：采購部門應在物資到貨前通知質量檢驗部門，質量檢驗部門應安排檢驗人員進行檢驗。檢驗內容：進貨檢驗應包括物資的外觀、尺寸、數量、質量證明文件等內容。檢驗記錄：檢驗人員應做好檢驗記錄，記錄檢驗結果、檢驗日期、檢驗人員等信息。不合格處理：對于檢驗不合格的物資，質量檢驗部門應出具不合格報告，采購部門應及時與供應商聯系，辦理退貨、換貨等手續。3.過程檢驗制定過程檢驗計劃：工程部門應根據施工工藝和質量控制要求，制定過程檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、合格判定標準等內容。實施過程檢驗：質量檢驗部門應按照過程檢驗計劃，對施工過程中的原材料、設備及配件進行檢驗，確保其質量符合要求。檢驗記錄：檢驗人員應做好過程檢驗記錄，記錄檢驗結果、檢驗日期、檢驗人員等信息。不合格處理：對于過程檢驗不合格的物資，質量檢驗部門應出具不合格報告，工程部門應及時采取整改措施，確保工程質量。4.成品檢驗制定成品檢驗計劃：工程部門應在工程竣工前，制定成品檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、合格判定標準等內容。實施成品檢驗：質量檢驗部門應按照成品檢驗計劃，對工程成品進行檢驗，確保其質量符合要求。檢驗記錄：檢驗人員應做好成品檢驗記錄，記錄檢驗結果、檢驗日期、檢驗人員等信息。不合格處理：對于成品檢驗不合格的工程，質量檢驗部門應出具不合格報告，工程部門應及時進行整改，直至達到合格標準。四、儲存管理1.倉庫規劃合理規劃倉庫布局：倉庫管理部門應根據物資的種類、性質、用途等因素，合理規劃倉庫布局，設置不同的儲存區域，如原材料區、設備區、配件區等。設置標識牌：倉庫內應設置明顯的標識牌，標明物資的名稱、規格、型號、批次、入庫時間等信息，便于物資的查找和管理。2.物資入庫核對物資信息：物資到貨后，倉庫管理人員應核對物資的名稱、規格、型號、數量、質量證明文件等信息，確保物資與采購合同一致。辦理入庫手續：倉庫管理人員應辦理物資入庫手續，填寫入庫單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、入庫時間、供應商等信息，并簽字確認。分類存放物資：倉庫管理人員應按照物資的類別、型號、規格等進行分類存放，確保物資擺放整齊、有序。3.物資保管采取防護措施：倉庫管理人員應根據物資的性質、特點，采取相應的防護措施，如防潮、防雨、防曬、防火、防盜等，確保物資的質量不受影響。定期盤點物資：倉庫管理人員應定期對物資進行盤點，確保物資的賬實相符。盤點結果應記錄在案，如有差異應及時查明原因并進行處理。檢查物資質量：倉庫管理人員應定期檢查物資的質量狀況，如發現物資有損壞、變質等情況，應及時報告質量檢驗部門進行處理。4.物資出庫核對領料憑證：倉庫管理人員應核對領料憑證，如領料單、限額領料卡等，確保領料憑證的真實性和有效性。發放物資：倉庫管理人員應按照領料憑證上的物資名稱、規格、型號、數量等信息，發放物資，并填寫出庫單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、出庫時間、領用部門等信息，并簽字確認。登記物資臺賬：倉庫管理人員應及時登記物資臺賬，記錄物資的出入庫情況，確保物資臺賬的準確性和完整性。五、發放管理1.領料制度制定領料流程：工程部門應制定領料流程，明確領料人員的職責、領料憑證的填寫要求、物資的發放程序等內容。填寫領料憑證：領料人員應按照領料流程，填寫領料憑證，注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并簽字確認。審批領料憑證：領料憑證應報相關領導審批，確保領料的合理性和必要性。發放物資：倉庫管理人員應按照審批后的領料憑證，發放物資，并做好發放記錄。2.限額領料制定限額領料計劃：工程部門應根據工程進度和施工預算，制定限額領料計劃，明確物資的名稱、規格、型號、數量、限額指標等內容。控制領料數量：倉庫管理人員應按照限額領料計劃，控制物資的發放數量，確保物資的使用不超過限額指標。分析領料情況：工程部門應定期分析領料情況，如發現物資超領或浪費現象，應及時采取措施進行整改。3.退料制度制定退料流程：工程部門應制定退料流程，明確退料人員的職責、退料憑證的填寫要求、物資的回收程序等內容。填寫退料憑證：退料人員應按照退料流程，填寫退料憑證，注明物資的名稱、規格、型號、數量、退料原因等信息，并簽字確認。回收物資：倉庫管理人員應按照退料憑證，回收物資，并做好回收記錄。處理退料物資：倉庫管理人員應及時對退料物資進行清理、檢驗和處理，如發現退料物資有損壞、變質等情況，應及時報告質量檢驗部門進行處理。六、使用管理1.施工人員培訓開展物資使用培訓：工程部門應組織施工人員進行物資使用培訓，使施工人員熟悉物資的性能、特點、使用方法、注意事項等內容。明確物資使用要求：工程部門應在施工組織設計或施工方案中，明確物資的使用要求，如物資的規格、型號、數量、使用部位、施工工藝等內容。2.物資現場管理合理堆放物資：施工人員應按照施工組織設計或施工方案的要求，合理堆放物資，確保物資擺放整齊、有序，便于施工使用。做好物資標識：施工人員應在物資上做好標識，標明物資的名稱、規格、型號、批次、使用部位等信息，便于物資的管理和追溯。防止物資損壞和浪費：施工人員應愛護物資，防止物資損壞和浪費，如發現物資有損壞或浪費現象，應及時報告工程部門進行處理。3.物資使用監督工程部門定期檢查：工程部門應定期對施工現場物資的使用情況進行檢查，確保物資的使用符合要求。質量檢驗部門抽查：質量檢驗部門應不定期對施工現場物資的質量進行抽查，確保物資的質量符合要求。及時處理問題：對于檢查和抽查中發現的問題，工程部門和質量檢驗部門應及時進行處理，確保工程質量和物資的合理使用。七、監督檢查與考核1.監督檢查定期檢查：公司應定期對工程原材料、設備及配件的管理情況進行檢查，檢查內容包括采購管理、檢驗管理、儲存管理、發放管理、使用管理等環節。不定期抽查：公司應不定期對工程原材料、設備及配件的管理情況進行抽查，及時發現和解決管理中存在的問題。檢查記錄：檢查人員應做好檢查記錄，記錄檢查時間、檢查內容、檢查結果等信息，并簽字確認。2.考核建立考核制度：公司應建立工程原材料、設備及配件管理考核制度，明確考核標準、考核方式、考核周期等內容。進行考核評價：公司應根據考核制度，對采購部門、質量檢驗部門、倉庫管理