某企業質量管理日常檢查規定?一、總則1.目的為加強企業質量管理，確保產品和服務質量符合規定要求，規范質量管理日常檢查工作，特制定本規定。2.適用范圍本規定適用于企業內部各部門、各生產環節、各工作流程的質量管理日常檢查活動。3.職責分工質量管理部門：負責制定質量管理日常檢查計劃、組織實施檢查工作、匯總分析檢查結果、提出整改建議并跟蹤整改情況。各部門：負責配合質量管理部門開展檢查工作，落實本部門的質量管理責任，對檢查中發現的問題及時進行整改。各級管理人員：負責監督本部門的質量管理工作，對質量管理日常檢查工作給予支持和指導。二、檢查內容與標準1.質量管理體系運行文件管理質量管理體系文件是否齊全、有效，是否按照規定進行審批、發布和修訂。文件的發放、回收、借閱、銷毀等記錄是否完整。各部門是否能夠及時獲取并正確使用有效的質量管理體系文件。記錄管理各項質量記錄是否真實、準確、完整，填寫是否規范。質量記錄的保存期限是否符合規定要求，保存環境是否適宜。質量記錄的檢索、查閱是否方便快捷。內部審核是否按照計劃定期開展內部審核工作，審核計劃、審核報告等文件是否齊全。內部審核發現的不符合項是否得到有效整改，整改措施是否落實到位。對內部審核結果進行分析總結，是否針對存在的問題采取預防措施。管理評審是否按照規定的時間間隔進行管理評審，評審輸入是否充分，包括質量方針、目標的達成情況、顧客反饋、內部審核結果等。管理評審報告是否對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價，并提出改進措施和資源需求。管理評審提出的改進措施是否得到有效實施，實施效果是否得到驗證。2.人員管理質量意識培訓企業是否制定質量意識培訓計劃，培訓計劃是否涵蓋不同層次、不同崗位的員工。質量意識培訓是否定期開展，培訓記錄是否完整，包括培訓時間、培訓內容、培訓人員、培訓效果評估等。員工是否具備基本的質量意識，是否能夠理解和遵守質量管理相關規定。崗位技能培訓各崗位人員是否具備相應的崗位技能，是否經過必要的培訓并取得相應的資格證書。崗位技能培訓是否根據崗位需求和員工實際情況制定，培訓內容是否具有針對性和實用性。定期對員工的崗位技能進行考核，考核記錄是否完整，員工技能水平是否滿足工作要求。3.原材料與零部件管理供應商管理是否建立合格供應商名錄，對供應商進行定期評價和動態管理。與供應商簽訂的采購合同是否明確質量要求、驗收標準、交貨期等條款。對供應商提供的原材料和零部件進行定期抽檢，抽檢記錄是否完整，不合格品的處理是否及時、有效。進貨檢驗原材料和零部件到貨后是否按照規定進行進貨檢驗，檢驗項目、檢驗方法是否符合標準要求。進貨檢驗記錄是否完整，包括檢驗日期、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等。對不合格的原材料和零部件是否按照規定進行標識、隔離、退貨或讓步接收等處理，處理記錄是否完整。4.生產過程管理工藝文件執行生產現場是否有現行有效的工藝文件，員工是否能夠嚴格按照工藝文件進行操作。工藝文件的更改是否按照規定進行審批，更改后的工藝文件是否及時傳達給相關操作人員。對工藝文件的執行情況進行定期檢查，檢查記錄是否完整，對違反工藝文件的行為是否及時糾正。設備管理生產設備是否定期進行維護保養，維護保養記錄是否完整。設備的運行狀態是否良好，是否能夠滿足生產工藝要求，設備的精度是否符合規定標準。對設備的故障是否及時進行維修，維修記錄是否完整，是否對設備故障原因進行分析總結并采取預防措施。環境管理生產現場的環境是否符合產品生產要求，是否清潔、整齊、有序。對生產過程中的特殊環境要求，如溫度、濕度、潔凈度等，是否能夠有效控制并滿足規定標準。對生產環境的監測記錄是否完整，環境條件發生變化時是否及時采取措施進行調整。過程檢驗是否按照規定的檢驗頻次和檢驗項目對生產過程進行檢驗，檢驗記錄是否完整。過程檢驗人員是否具備相應的檢驗技能和資質，檢驗結果是否準確可靠。對檢驗中發現的不合格品是否及時進行標識、隔離和處理，處理記錄是否完整。5.成品管理成品檢驗成品是否按照規定進行全面檢驗，檢驗項目、檢驗方法是否符合標準要求。成品檢驗記錄是否完整，包括檢驗日期、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等。對不合格的成品是否按照規定進行標識、隔離、返工或報廢等處理，處理記錄是否完整。成品入庫成品入庫前是否經過檢驗合格，是否有合格標識。成品入庫記錄是否完整，包括入庫日期、產品名稱、規格型號、數量、生產批次等。成品的存儲條件是否符合要求，庫存成品是否定期進行盤點，賬物是否相符。成品交付成品交付時是否按照合同要求提供相關的質量證明文件，如合格證、檢驗報告等。對客戶反饋的成品質量問題是否及時進行調查處理，處理結果是否得到客戶認可。收集客戶對成品質量的意見和建議，對客戶滿意度進行定期分析和評價。三、檢查方式與頻率1.檢查方式日常巡查：質量管理部門安排專人定期對各部門、各生產環節進行日常巡查，及時發現質量管理方面存在的問題。專項檢查：針對質量管理中的重點問題或薄弱環節，組織開展專項檢查，深入分析問題原因，制定針對性的改進措施。定期檢查：按照規定的時間間隔，對質量管理體系運行情況、人員管理、原材料與零部件管理、生產過程管理、成品管理等進行全面檢查。不定期抽查：質量管理部門不定期對各部門的質量管理工作進行抽查，驗證各部門質量管理措施的落實情況。2.檢查頻率日常巡查：每周至少進行一次。專項檢查：根據實際情況適時組織開展，每月至少進行一次。定期檢查：每季度進行一次全面檢查。不定期抽查：每月至少進行兩次。四、檢查流程1.檢查準備質量管理部門根據檢查計劃和檢查內容，確定檢查人員，明確檢查任務和分工。檢查人員收集相關的質量管理文件、記錄、標準等資料，熟悉檢查內容和要求。準備檢查所需的工具和表格，如檢查表、記錄筆、量具等。2.首次會議在檢查開始前，由檢查組長組織召開首次會議，向被檢查部門介紹檢查目的、范圍、方式、時間安排等內容。被檢查部門負責人介紹本部門質量管理工作的開展情況，包括主要措施、取得的成效以及存在的問題等。明確雙方的溝通方式和配合要求，確保檢查工作順利進行。3.現場檢查檢查人員按照分工對被檢查部門的質量管理工作進行現場檢查，依據檢查標準和檢查表進行詳細記錄。檢查過程中，檢查人員可以通過觀察、詢問、查閱文件記錄、現場測試等方式獲取客觀證據，對發現的問題進行拍照、錄像等留存。對于檢查中發現的不符合項，檢查人員應及時與被檢查部門相關人員溝通確認，記錄不符合項的詳細情況，包括不符合的事實描述、涉及的文件條款、責任人等。4.末次會議檢查結束后，由檢查組長組織召開末次會議，向被檢查部門通報檢查情況。檢查組長宣讀檢查結果，包括發現的不符合項數量、分布情況、主要問題等，并對不符合項進行分類總結。被檢查部門負責人對檢查結果進行表態，針對存在的問題提出整改措施和整改期限，并明確整改責任人。質量管理部門對檢查工作進行總結，對被檢查部門的質量管理工作給予評價，提出改進建議和要求。5.檢查報告編制檢查結束后，質量管理部門及時編制檢查報告，報告內容應包括檢查目的、范圍、時間、人員、檢查情況概述、不符合項統計分析、整改建議等。檢查報告應客觀、準確地反映檢查工作的全過程和檢查結果，語言簡潔明了，數據真實可靠。檢查報告經質量管理部門負責人審核后，發送給被檢查部門和相關領導。6.整改跟蹤被檢查部門按照檢查報告中提出的整改要求，制定詳細的整改計劃，明確整改措施、整改責任人、整改期限等內容。整改計劃經被檢查部門負責人審核后，報質量管理部門備案。質量管理部門對被檢查部門的整改情況進行跟蹤檢查，定期了解整改工作進展情況，督促整改責任人按時完成整改任務。整改完成后，被檢查部門向質量管理部門提交整改報告，質量管理部門組織對整改效果進行驗證。如整改效果不符合要求，責令被檢查部門重新進行整改，直至達到規定標準。五、不符合項分類與處理1.不符合項分類輕微不符合項：對質量管理體系運行或產品質量有較小影響，能夠立即整改且整改難度較小的不符合項。一般不符合項：對質量管理體系運行或產品質量有一定影響，需要采取一定的措施進行整改，整改周期較短的不符合項。嚴重不符合項：對質量管理體系運行或產品質量有嚴重影響，可能導致產品不合格或質量管理體系失效，需要立即采取措施進行整改，整改難度較大的不符合項。2.不符合項處理輕微不符合項：檢查人員現場指出后，被檢查部門應立即進行整改，整改完成后由檢查人員進行確認。一般不符合項：被檢查部門在接到檢查報告后，應在規定的期限內制定整改措施并組織實施。整改完成后，向質量管理部門提交整改報告，質量管理部門組織對整改效果進行驗證。嚴重不符合項：質量管理部門應立即向相關部門和領導報告，組織召開專題會議，分析問題原因，制定整改方案。整改方案應明確整改措施、整改責任人、整改期限、資源需求等內容。整改過程中，質量管理部門要加強跟蹤檢查，確保整改工作順利進行。整改完成后，組織相關人員對整改效果進行評審和驗證，必要時進行內部審核或管理評審，以確保質量管理體系的有效性和穩定性。六、獎懲措施1.獎勵對于在質量管理工作中表現突出的部門和個人，企業將給予表彰和獎勵。表彰方式包括頒發榮譽證書、通報表揚等。獎勵措施可以包括物質獎勵，如獎金、獎品等，以激勵員工積極參與質量管理工作，提高質量管理水平。2.懲罰對于在質量管理檢查中發現的不符合項，視情節輕重對責任部門和責任人進行相應的處罰。處罰方式包括警告、罰款、