成本管理信息系統管理制度?一、總則1.目的為了規范成本管理信息系統的建設、運行和維護，提高成本管理的效率和準確性，實現成本信息的有效收集、分析和利用，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部涉及成本管理信息系統的所有部門和人員。3.基本原則（1）合法性原則：系統的建設和運行應符合國家法律法規和相關政策要求。（2）準確性原則：確保成本信息的真實、準確、完整，能夠為成本管理決策提供可靠依據。（3）及時性原則：及時收集、處理和傳遞成本信息，以便及時發現問題并采取措施。（4）安全性原則：保障系統和數據的安全，防止信息泄露和損壞。（5）實用性原則：系統應滿足公司成本管理的實際需求，具有良好的可操作性和實用性。二、職責分工1.成本管理部門（1）負責成本管理信息系統的整體規劃和設計。（2）制定成本數據收集、錄入、分析和報告的標準和流程。（3）組織成本數據的收集、審核和分析，提供成本管理決策支持。（4）協調系統的日常運行和維護，及時解決系統運行中出現的問題。2.信息技術部門（1）負責成本管理信息系統的技術架構設計和開發。（2）保障系統的穩定運行，及時處理系統故障和技術問題。（3）負責系統的安全防護，制定并實施安全策略，防止數據泄露和系統被攻擊。（4）根據成本管理部門的需求，對系統進行優化和升級。3.其他部門（1）按照成本管理部門規定的標準和流程，準確、及時地收集和提供本部門的成本相關數據。（2）配合成本管理部門和信息技術部門做好系統的實施、運行和維護工作。三、系統建設管理1.系統規劃成本管理部門應根據公司戰略目標和成本管理需求，制定成本管理信息系統的長期規劃和短期計劃。規劃內容應包括系統功能模塊、數據架構、技術架構、實施進度、預算等。2.系統選型與采購（1）根據系統規劃，由成本管理部門和信息技術部門共同進行系統選型。選型過程中應充分考慮系統的功能、性能、安全性、兼容性、可擴展性以及供應商的技術支持能力和服務質量等因素。（2）采購部門按照公司采購管理制度，負責系統采購的相關工作，與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。3.系統實施（1）成立系統實施項目組，由成本管理部門、信息技術部門及相關業務部門人員組成。項目組負責系統實施的具體工作，包括系統安裝、配置、數據遷移、用戶培訓等。（2）制定系統實施計劃，明確各階段的工作任務、時間節點和責任人。實施過程中應嚴格按照計劃執行，確保系統按時、高質量上線。（3）在系統實施過程中，應做好數據備份和恢復工作，防止數據丟失。同時，對實施過程中出現的問題及時進行記錄和分析，采取有效措施加以解決。4.系統驗收（1）系統實施完成后，由成本管理部門組織相關部門進行系統驗收。驗收內容包括系統功能、性能、數據準確性、安全性等方面。（2）驗收合格后，由成本管理部門出具驗收報告，確認系統可以正式投入使用。四、數據管理1.數據收集（1）成本管理部門應明確各類成本數據的收集來源、收集頻率和收集方法，并制定統一的數據收集模板。（2）各部門按照規定的要求，定期收集本部門與成本相關的數據，并確保數據的真實性和完整性。數據收集過程中應做好記錄，注明數據來源、收集時間等信息。（3）對于外部獲取的數據，如采購價格、市場行情等，應進行審核和驗證，確保數據的可靠性。2.數據錄入（1）指定專人負責成本數據的錄入工作，錄入人員應經過培訓，熟悉系統操作流程和數據錄入要求。（2）錄入人員應按照數據收集模板和系統規定的格式，準確、及時地將數據錄入系統。錄入完成后，應對錄入數據進行自查，確保數據的準確性。（3）建立數據錄入審核機制，由成本管理部門或相關負責人對錄入的數據進行審核，審核通過后的數據方可正式進入系統。3.數據存儲（1）信息技術部門負責成本管理信息系統的數據存儲管理，確保數據的安全存儲和有效訪問。（2）定期對數據進行備份，備份數據應存儲在安全的介質上，并異地存放。備份頻率應根據數據的重要性和變化情況確定，一般至少每周備份一次。（3）建立數據存儲的安全防護機制，設置用戶權限，防止未經授權的訪問和數據篡改。同時，定期對存儲設備進行檢查和維護，確保數據存儲的可靠性。4.數據清理與維護（1）定期對成本管理信息系統中的數據進行清理，刪除過期、無效或重復的數據，以保證數據的質量和系統的運行效率。（2）隨著業務的發展和成本管理要求的變化，及時對系統中的數據結構、數據字典等進行維護，確保系統能夠準確反映公司的成本狀況。（3）對數據維護過程中涉及的數據變更，應進行詳細記錄，包括變更內容、變更原因、變更時間和變更人員等信息。五、系統運行管理1.日常操作（1）成本管理部門和相關業務部門人員應按照系統操作手冊的要求，正確使用成本管理信息系統進行日常業務操作，如成本數據查詢、統計分析、報表生成等。（2）操作人員在操作過程中如發現系統異?；驍祿e誤，應及時記錄并報告給系統管理員。系統管理員應及時進行排查和處理，并記錄處理情況。2.系統監控（1）信息技術部門負責對成本管理信息系統進行實時監控，包括系統性能、網絡狀態、服務器運行情況等。發現問題及時報警，并采取相應的措施進行處理。（2）定期對系統的運行情況進行分析和評估，根據系統監控數據和業務需求，提出系統優化建議，確保系統的穩定運行。3.故障處理（1）建立系統故障應急預案，明確故障發生時的應急處理流程和各部門的職責分工。（2）系統出現故障時，系統管理員應立即啟動應急預案，迅速判斷故障原因，并采取有效的措施進行修復。對于重大故障，應及時向上級報告，并組織相關人員進行搶修。（3）故障處理完成后，應詳細記錄故障發生的時間、現象、原因、處理過程和結果等信息，進行故障分析總結，防止類似故障再次發生。4.用戶培訓與支持（1）成本管理部門和信息技術部門應定期組織用戶培訓，使操作人員熟悉系統的功能和操作方法，提高用戶的操作技能和工作效率。（2）建立用戶支持渠道，如熱線電話、電子郵件、在線客服等，及時解答用戶在使用系統過程中遇到的問題。對于用戶提出的合理建議和需求，應及時進行收集和反饋，并根據情況進行系統優化和改進。六、系統安全管理1.安全策略制定信息技術部門應制定成本管理信息系統的安全策略，包括網絡安全策略、數據安全策略、用戶認證與授權策略等，確保系統的安全性。2.用戶認證與授權（1）采用多種用戶認證方式，如用戶名/密碼、數字證書、指紋識別等，確保用戶身份的真實性和合法性。（2）根據用戶的工作職責和權限需求，設置不同的用戶角色和權限，嚴格控制用戶對系統功能和數據的訪問。用戶權限應定期進行審核和調整，確保權限的合理性和有效性。3.網絡安全防護（1）在系統網絡邊界部署防火墻、入侵檢測系統等安全設備，防止外部非法網絡訪問和攻擊。（2）定期對網絡進行安全掃描和漏洞檢測，及時發現并修復網絡安全漏洞。（3）加強內部網絡的訪問控制，限制內部網絡之間的非法訪問，防止內部人員的違規操作。4.數據安全保護（1）對成本管理信息系統中的數據進行加密處理，確保數據在傳輸和存儲過程中的安全性。（2）建立數據安全審計機制，對數據的訪問、修改、刪除等操作進行記錄和審計，以便及時發現和處理數據安全事件。（3）嚴格控制數據的備份和恢復權限，只有經過授權的人員才能進行數據備份和恢復操作，并做好相關記錄。5.安全培訓與教育定期組織系統安全培訓和教育活動，提高員工的安全意識和防范能力。培訓內容包括網絡安全知識、數據安全知識、用戶認證與授權管理等方面。七、系統維護與升級管理1.維護計劃制定成本管理部門和信息技術部門應根據系統的運行情況和業務發展需求，共同制定系統維護計劃。維護計劃應包括系統硬件維護、軟件維護、數據維護等方面的內容，并明確維護的周期、責任人等。2.日常維護工作（1）信息技術部門按照維護計劃，定期對系統硬件設備進行檢查、保養和維修，確保硬件設備的正常運行。（2）及時安裝系統軟件的補丁程序和升級版本，修復系統漏洞，提高系統的穩定性和安全性。（3）對系統中的數據進行定期備份、清理和優化，確保數據的完整性和準確性。3.系統升級（1）當業務需求發生重大變化或現有系統功能無法滿足成本管理要求時，由成本管理部門提出系統升級需求。（2）信息技術部門對升級需求進行評估和分析，制定系統升級方案，包括升級內容、升級時間、升級風險等。（3）在系統升級前，應進行充分的測試和驗證，確保升級后的系統能夠正常運行，不影響業務的開展。升級完成后，對系統進行全面的檢查和驗收。4.維護記錄與報告（1）對系統維護和升級過程中的所有操作進行詳細記錄，包括維護時間、維護內容、維護人員、升級情況等信息。（2）定期向成本管理部門和相關領導匯報系統維護和升級情況，提交系統維護報告，包括系統運行狀況、維護工作完成情況、存在的問題及改進建議等。八、監督與考核1.監督檢查（1）公司內部審計部門定期對成本管理信息系統的建設、運行、維護和安全等情況進行監督檢查，確保制度的執行和系統的正常運行。（2）成本管理部門和信息技術部門應定期對系統的使用情況和數據質量進行自查