計(jì)算機(jī)軟件管理辦法?一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)軟件的管理，規(guī)范軟件的采購、使用、維護(hù)、升級及報(bào)廢等流程，保障公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，提高工作效率，保護(hù)公司的知識產(chǎn)權(quán)和信息安全，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)軟件，包括但不限于操作系統(tǒng)、辦公軟件、專業(yè)應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件等。3.職責(zé)分工信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定和完善公司計(jì)算機(jī)軟件管理的相關(guān)制度和流程。統(tǒng)一規(guī)劃和管理公司軟件資產(chǎn)，包括軟件的選型、采購、安裝、配置、維護(hù)、升級及報(bào)廢等工作。提供軟件技術(shù)支持和培訓(xùn)，解決軟件使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。負(fù)責(zé)監(jiān)控公司軟件的使用情況，確保軟件合法使用，防止軟件盜版。各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門軟件需求的提出，并配合信息技術(shù)部門進(jìn)行軟件選型和采購工作。按照公司規(guī)定正確使用軟件，及時反饋軟件使用過程中出現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議。協(xié)助信息技術(shù)部門進(jìn)行軟件的安裝、配置、維護(hù)及升級等工作。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核軟件采購費(fèi)用的預(yù)算和報(bào)銷，確保費(fèi)用支出符合公司財(cái)務(wù)制度。協(xié)助信息技術(shù)部門進(jìn)行軟件資產(chǎn)的核算和管理，定期對軟件資產(chǎn)進(jìn)行清查和盤點(diǎn)。二、軟件采購管理1.需求調(diào)研與分析各業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，填寫《軟件需求申請表》，詳細(xì)說明軟件的功能需求、使用范圍、預(yù)期效果等內(nèi)容。信息技術(shù)部門對業(yè)務(wù)部門提交的需求進(jìn)行調(diào)研和分析，評估需求的合理性和可行性。如有必要，信息技術(shù)部門可組織相關(guān)人員進(jìn)行討論和論證，確保軟件選型能夠滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。2.選型與評估信息技術(shù)部門根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，進(jìn)行軟件選型工作。在選型過程中，應(yīng)充分考慮軟件的功能、性能、兼容性、易用性、安全性、售后服務(wù)等因素。收集多家軟件供應(yīng)商的產(chǎn)品資料和報(bào)價，組織相關(guān)人員對候選軟件進(jìn)行評估和比較。評估方式可包括技術(shù)測試、功能演示、用戶評價、市場調(diào)研等。根據(jù)評估結(jié)果，選擇最適合公司需求的軟件產(chǎn)品，并填寫《軟件選型評估報(bào)告》，詳細(xì)記錄選型過程、評估結(jié)果及推薦意見。3.采購審批信息技術(shù)部門將《軟件選型評估報(bào)告》及相關(guān)采購資料提交給公司管理層進(jìn)行審批。審批內(nèi)容包括軟件采購的必要性、選型的合理性、預(yù)算的準(zhǔn)確性等。經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，信息技術(shù)部門方可進(jìn)行軟件采購工作。如采購金額超過公司規(guī)定的審批權(quán)限，需按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行更高級別的審批。4.采購實(shí)施信息技術(shù)部門根據(jù)審批通過的采購方案，與軟件供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確軟件的名稱、版本、功能、價格、交貨時間、售后服務(wù)等條款，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)。在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行付款和驗(yàn)收工作。如發(fā)現(xiàn)軟件產(chǎn)品與合同約定不符或存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時與軟件供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。三、軟件使用管理1.安裝與配置信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)按照軟件供應(yīng)商提供的安裝指南，在公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上進(jìn)行軟件的安裝和配置工作。安裝過程中應(yīng)注意系統(tǒng)兼容性、安全性等問題，確保軟件能夠正常運(yùn)行。安裝完成后，信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，對軟件進(jìn)行必要的初始化設(shè)置和定制化配置，以滿足公司業(yè)務(wù)需求。信息技術(shù)部門應(yīng)將軟件的安裝和配置情況記錄在《軟件安裝配置記錄》中，包括軟件名稱、版本、安裝時間、安裝位置、配置參數(shù)等信息。2.授權(quán)管理對于需要授權(quán)使用的軟件，信息技術(shù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照軟件供應(yīng)商的授權(quán)規(guī)定進(jìn)行授權(quán)操作。授權(quán)信息應(yīng)準(zhǔn)確記錄在公司的軟件資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，確保軟件使用的合法性。定期檢查軟件授權(quán)情況，確保軟件在授權(quán)范圍內(nèi)使用。如發(fā)現(xiàn)軟件授權(quán)即將到期或存在授權(quán)異常情況，應(yīng)及時與軟件供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行續(xù)簽或處理。3.用戶培訓(xùn)信息技術(shù)部門應(yīng)在軟件安裝配置完成后，組織相關(guān)用戶進(jìn)行軟件培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括軟件的功能介紹、操作方法、注意事項(xiàng)等，確保用戶能夠熟練使用軟件。根據(jù)用戶的不同需求和使用水平，制定個性化的培訓(xùn)方案。培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)組織用戶進(jìn)行考核，確保用戶掌握了軟件的基本操作技能。對于考核不合格的用戶，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至其能夠熟練使用軟件為止。4.使用規(guī)范公司員工應(yīng)按照公司規(guī)定和軟件使用說明書的要求，正確使用軟件。不得擅自修改軟件的配置參數(shù)、破解軟件的授權(quán)限制或進(jìn)行其他非法操作。不得將公司購買的軟件用于個人目的或未經(jīng)授權(quán)的其他單位。如需將軟件用于其他項(xiàng)目或單位，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申請和審批。妥善保管軟件的安裝介質(zhì)、密鑰、使用手冊等相關(guān)資料，不得隨意丟失或轉(zhuǎn)借他人。如發(fā)現(xiàn)軟件資料丟失或損壞，應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報(bào)告。在軟件使用過程中，如發(fā)現(xiàn)軟件存在問題或故障，應(yīng)及時向信息技術(shù)部門反饋，不得自行拆卸、維修或更換軟件部件。四、軟件維護(hù)與升級管理1.日常維護(hù)信息技術(shù)部門應(yīng)定期對公司計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行日常維護(hù)工作，包括檢查軟件運(yùn)行狀態(tài)、清理系統(tǒng)垃圾、優(yōu)化系統(tǒng)性能等。通過日常維護(hù)，確保軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，提高工作效率。建立軟件運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時監(jiān)測軟件的運(yùn)行情況。如發(fā)現(xiàn)軟件出現(xiàn)異常情況或故障，應(yīng)及時進(jìn)行排查和處理，并記錄在《軟件故障處理記錄》中。2.故障處理當(dāng)軟件出現(xiàn)故障時，信息技術(shù)部門應(yīng)及時響應(yīng)，按照故障處理流程進(jìn)行處理。首先對故障現(xiàn)象進(jìn)行詳細(xì)描述和分析，確定故障原因。根據(jù)故障原因，采取相應(yīng)的解決措施。如故障較為復(fù)雜，可組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會診，共同研究解決方案。在故障處理過程中，應(yīng)盡量減少對公司業(yè)務(wù)的影響。如無法及時解決故障，應(yīng)制定臨時應(yīng)對措施，確保業(yè)務(wù)能夠正常開展。故障處理完成后，應(yīng)對處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確保軟件恢復(fù)正常運(yùn)行。同時，對故障原因進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施，防止類似故障再次發(fā)生。3.升級管理信息技術(shù)部門應(yīng)關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件升級信息，及時評估軟件升級對公司業(yè)務(wù)的影響。如升級能夠帶來功能增強(qiáng)、性能提升、安全漏洞修復(fù)等好處，且對公司業(yè)務(wù)無重大影響，應(yīng)及時安排軟件升級工作。在進(jìn)行軟件升級前，應(yīng)制定詳細(xì)的升級計(jì)劃，包括升級時間、升級步驟、回滾方案等。升級計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)用戶，并做好數(shù)據(jù)備份等準(zhǔn)備工作。按照升級計(jì)劃進(jìn)行軟件升級操作，升級過程中應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時處理升級過程中出現(xiàn)的問題。升級完成后，對升級效果進(jìn)行測試和驗(yàn)證，確保軟件功能正常、性能穩(wěn)定。同時，對升級過程中涉及的相關(guān)資料進(jìn)行整理和歸檔。五、軟件安全管理1.數(shù)據(jù)備份信息技術(shù)部門應(yīng)制定公司計(jì)算機(jī)軟件數(shù)據(jù)備份策略，定期對重要軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并分別存儲在不同的地理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。明確數(shù)據(jù)備份的時間間隔、備份內(nèi)容、備份方式等要求。如對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)，應(yīng)每天進(jìn)行全量備份；對于一般業(yè)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)，可每周進(jìn)行增量備份。定期對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和恢復(fù)測試，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。如發(fā)現(xiàn)備份數(shù)據(jù)存在問題，應(yīng)及時進(jìn)行修復(fù)或重新備份。2.安全防護(hù)信息技術(shù)部門應(yīng)采取有效的安全防護(hù)措施，保障公司計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)的安全。安裝防火墻、殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)等安全軟件，并定期進(jìn)行更新和升級，防止病毒、木馬、黑客等攻擊。對軟件系統(tǒng)進(jìn)行安全配置優(yōu)化，設(shè)置合理的用戶權(quán)限和訪問控制策略，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和數(shù)據(jù)泄露。加強(qiáng)對公司員工的安全意識教育，提高員工對軟件安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識，規(guī)范員工的操作行為，避免因人為因素導(dǎo)致軟件安全事故。3.安全審計(jì)建立軟件安全審計(jì)機(jī)制，對軟件系統(tǒng)的操作日志、訪問記錄等進(jìn)行定期審計(jì)。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題和違規(guī)行為，并及時進(jìn)行處理。審計(jì)內(nèi)容包括軟件系統(tǒng)的登錄情況、操作記錄、數(shù)據(jù)訪問情況等。審計(jì)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，提交給公司管理層和相關(guān)部門，為公司安全決策提供依據(jù)。根據(jù)安全審計(jì)結(jié)果，制定針對性的改進(jìn)措施，不斷完善公司軟件安全管理體系。六、軟件資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)登記信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)建立公司計(jì)算機(jī)軟件資產(chǎn)管理臺賬，詳細(xì)記錄軟件的名稱、版本、購買時間、購買價格、授權(quán)方式、使用部門等信息。對每一款軟件進(jìn)行唯一標(biāo)識，確保軟件資產(chǎn)的準(zhǔn)確識別和管理。軟件資產(chǎn)登記信息應(yīng)及時更新，保證賬實(shí)相符。2.清查與盤點(diǎn)定期對公司計(jì)算機(jī)軟件資產(chǎn)進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，確保軟件資產(chǎn)的實(shí)際數(shù)量、狀態(tài)與資產(chǎn)管理臺賬一致。清查和盤點(diǎn)工作每年至少進(jìn)行一次。在清查和盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)軟件資產(chǎn)存在丟失、損壞、閑置等情況，應(yīng)及時查明原因，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。編制軟件資產(chǎn)清查盤點(diǎn)報(bào)告，對清查和盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議，為公司軟件資產(chǎn)管理提供參考。3.報(bào)廢管理當(dāng)軟件不再使用或因其他原因需要報(bào)廢時，使用部門應(yīng)填寫《軟件報(bào)廢申請表》，說明軟件報(bào)廢的原因、使用情況等。信息技術(shù)部門對軟件報(bào)廢申請進(jìn)行審核，確認(rèn)軟件確實(shí)已無法使用或不再符合公司需求。審核通過后，將軟件報(bào)廢申請?zhí)峤唤o公司管理層進(jìn)行審批。經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，信息技術(shù)部門按照公司相關(guān)規(guī)定對報(bào)廢軟件進(jìn)行處理。如對報(bào)廢軟件的介質(zhì)進(jìn)行銷毀，確保軟件數(shù)據(jù)不被泄露。同時，在軟件資產(chǎn)管理臺賬中注銷該軟件資產(chǎn)信息。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)對公司計(jì)算機(jī)軟件的使用和管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括軟件的安裝配置、授權(quán)使用、維護(hù)升級、安全管理、資產(chǎn)管理等方面。通過現(xiàn)場檢查、系統(tǒng)審計(jì)、用戶反饋等方式，及時發(fā)現(xiàn)軟件管理過程中存在的問題和違規(guī)行為，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。2.考核機(jī)制建立公司計(jì)算機(jī)軟件管理考核機(jī)制，將軟件管理工作納入各部門和員工的績效考核體系?？己酥笜?biāo)包括軟件使用的規(guī)范性、軟件故障處理的及時性、軟件升級的執(zhí)行情況、軟件安全管理的效果等。根據(jù)考核結(jié)果，對在軟件管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人