企業采購管理制度匯編?一、總則（一）目的為規范企業采購行為，加強采購管理，降低采購成本，保證采購質量，提高采購效率，特制定本采購管理制度。（二）適用范圍本制度適用于企業內部各部門的物資采購、服務采購等活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動應嚴格遵守國家法律法規及相關政策。2.效益性原則：追求采購成本最小化，實現經濟效益最大化。3.公平公正原則：在采購過程中，對所有供應商一視同仁，確保公平競爭。4.質量優先原則：優先選擇質量可靠、符合企業需求的產品和服務。5.誠實守信原則：采購人員及相關部門應誠實守信，履行合同約定。二、采購組織與職責（一）采購部門設置企業設立獨立的采購部門，負責統一管理采購工作。（二）采購部門職責1.制定和完善采購管理制度、流程和標準。2.編制采購計劃，根據企業生產經營需求，合理安排采購任務。3.尋找、篩選、評估供應商，建立供應商檔案。4.組織采購談判，簽訂采購合同。5.跟蹤采購訂單執行情況，協調解決采購過程中的問題。6.負責采購物資的驗收、入庫等工作。7.分析采購數據，進行采購成本控制和績效評估。（三）其他部門職責1.各需求部門根據生產經營計劃，提前向采購部門提交物資需求計劃。2.協助采購部門進行供應商評估、采購合同評審等工作。3.參與采購物資的驗收工作。三、采購計劃管理（一）采購計劃編制1.各需求部門應于每月[具體日期]前，向采購部門提交次月物資需求計劃，包括物資名稱、規格型號、數量、需求時間等詳細信息。2.采購部門根據各需求部門的物資需求計劃，結合庫存情況，綜合考慮生產進度、市場供應等因素，編制月度采購計劃。3.對于臨時性、緊急性采購需求，需求部門應及時填寫《緊急采購申請表》，說明采購原因、物資詳情等，經相關領導審批后交采購部門。（二）采購計劃審批1.月度采購計劃由采購部門負責人審核后，報分管采購的領導審批。2.緊急采購申請表經需求部門負責人、分管領導審批后，采購部門方可執行采購。（三）采購計劃調整1.在采購計劃執行過程中，若因生產計劃變更、市場供應變化等原因需要調整采購計劃，需求部門應及時通知采購部門。2.采購部門根據實際情況對采購計劃進行調整，并重新履行審批手續。四、供應商管理（一）供應商開發1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，篩選內容包括供應商的經營范圍、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。3.對于初步篩選合格的供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察，考察內容包括企業規模、生產設備、質量管理體系、環保情況等。4.根據考察結果，填寫《供應商評估表》，對供應商進行綜合評估，評估合格的供應商納入企業供應商名錄。（二）供應商評估與考核1.采購部門定期（每季度）對供應商進行評估，評估指標包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等。2.根據評估結果，對供應商進行分級管理，分為A、B、C三級，A級為優秀供應商，B級為合格供應商，C級為需改進供應商。3.對于連續兩次評估為C級的供應商，采購部門應暫停與其合作，并要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，取消其供應商資格。4.建立供應商考核檔案，記錄供應商的評估、考核情況，作為供應商后續合作的重要依據。（三）供應商關系維護1.采購部門定期與供應商溝通，了解其生產經營情況、產品質量狀況等，及時解決合作過程中出現的問題。2.組織供應商參加企業的采購招標、洽談會等活動，加強雙方的合作與交流。3.對表現優秀的供應商給予適當的獎勵，如增加采購份額、優先付款等，激勵供應商提高服務質量。五、采購流程管理（一）采購申請需求部門根據生產經營需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資的名稱、規格型號、數量、預算金額、需求時間等信息，并經部門負責人簽字確認。（二）采購審批1.《采購申請表》提交至采購部門后，采購人員對申請內容進行審核，審核通過后報分管采購的領導審批。2.對于金額較大（超過[具體金額]）的采購項目，需經總經理審批。（三）采購實施1.采購部門根據審批后的采購申請，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判、單一來源采購等。2.對于招標采購項目，采購部門應發布招標公告，邀請符合條件的供應商參加投標。按照招標文件規定的評標標準進行評標，確定中標供應商。3.對于詢價采購項目，采購部門向多家供應商發出詢價函，要求供應商在規定時間內報價。根據報價情況，選擇報價合理、信譽良好的供應商簽訂采購合同。4.對于競爭性談判項目，采購部門與不少于三家供應商進行談判，通過談判確定成交供應商。5.對于單一來源采購項目，采購部門應提供充分的理由，經相關領導審批后，與唯一供應商進行采購談判并簽訂合同。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商談判達成一致后，起草采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同經采購部門負責人審核后，報分管采購的領導審批。重大采購合同需經法律顧問審核后，報總經理審批。3.采購合同由采購部門負責與供應商簽訂，并加蓋企業合同專用章。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給需求部門、財務部門等相關部門。（五）采購訂單下達1.采購部門根據采購合同，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物資的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求。2.采購訂單下達后，采購人員應跟蹤訂單執行情況，及時與供應商溝通，確保供應商按時、按質、按量交貨。（六）采購驗收1.物資到貨前，采購部門應通知需求部門做好驗收準備工作。2.物資到貨時，采購部門、需求部門、質量檢驗部門等相關人員共同對物資進行驗收。驗收內容包括物資的名稱、規格型號、數量、質量、外觀等是否與采購合同及采購訂單一致。3.對于驗收合格的物資，驗收人員應填寫《驗收報告》，并辦理入庫手續。對于驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商聯系，要求其退換貨或采取其他補救措施。（七）采購付款1.采購部門根據采購合同和驗收報告，填寫《付款申請表》，附上相關發票、驗收報告等資料，報財務部門審核。2.財務部門對付款申請進行審核，審核通過后報分管財務的領導審批。3.財務部門按照審批后的付款申請，及時向供應商支付貨款。對于有預付款要求的采購項目，采購部門應按照合同約定辦理預付款手續。六、采購風險管理（一）風險識別1.市場風險：包括市場價格波動、物資供應短缺等風險。2.供應商風險：如供應商違約、產品質量問題、交貨延遲等風險。3.合同風險：采購合同條款不明確、合同執行過程中出現糾紛等風險。4.驗收風險：驗收標準不明確、驗收過程不規范等導致驗收不合格的風險。5.付款風險：付款流程不規范、付款延遲等風險。（二）風險評估1.采購部門定期對采購過程中可能存在的風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度。2.根據風險評估結果，對風險進行分級管理，分為高風險、中風險、低風險。（三）風險應對措施1.市場風險應對措施建立市場價格監測機制，及時掌握市場價格動態，合理安排采購時機。與供應商簽訂價格調整協議，約定價格波動時的調整方式。適當增加物資儲備，應對供應短缺風險。2.供應商風險應對措施加強供應商管理，嚴格篩選、評估供應商，建立供應商信用檔案。在采購合同中明確供應商的違約責任，增加違約成本。定期對供應商進行實地考察和評估，及時發現并解決潛在問題。3.合同風險應對措施采購合同條款應明確、詳細、準確，避免模糊不清的表述。合同簽訂前，組織相關人員進行合同評審，確保合同條款合法合規、公平合理。加強合同執行過程中的監督和管理，及時處理合同糾紛。4.驗收風險應對措施制定明確的驗收標準和驗收流程，確保驗收工作規范、公正。驗收人員應具備專業知識和技能，嚴格按照驗收標準進行驗收。對于驗收不合格的物資，應及時記錄并反饋，要求供應商整改或退換貨。5.付款風險應對措施規范付款流程，明確各環節的審批權限和責任。加強財務審核，確保付款依據充分、合規。按照合同約定及時付款，維護企業信譽。七、采購績效評估（一）評估指標1.采購成本：包括采購物資的價格、運輸費用、倉儲費用等。2.采購質量：物資質量符合采購合同要求的程度。3.交貨期：供應商按時交貨的比例。4.采購效率：采購任務完成的及時性和準確性。5.供應商滿意度：供應商對企業采購工作的滿意程度。（二）評估方法1.定期收集采購數據，對各項評估指標進行量化分析。2.與供應商進行溝通，了解其對企業采購工作的意見和建議，評估供應商滿意度。3.組織相關部門人員對采購工作進行綜合評價，評估采購效率等指標。（三）評估周期采購績效評估每半年進行一次。（四）評估結果應用1.根據評估結果，對采購部門及采購人員進行績效獎懲。對于表現優秀的部門和個人，給予獎勵；對于存在問題的部門和個人，提出改進要求，并進行相應的處罰。2.將采購績效評估結果作為供應商選擇、合作關系維護等工作