某公司采購管理暫行辦法?一、總則（一）目的為了加強公司采購管理，規范采購行為，降低采購成本，提高采購效率，保證采購質量，特制定本暫行辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門的物資采購活動，包括但不限于原材料、設備、辦公用品、服務等的采購。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司實際需求進行采購，避免盲目采購和重復采購。2.質量優先原則：確保所采購物資和服務的質量符合公司要求和相關標準。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和談判，降低采購成本。4.公平公正原則：采購活動應遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商有平等的機會參與競爭。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規定，不得接受供應商的賄賂和不正當利益。二、采購組織與職責（一）采購決策機構公司設立采購決策委員會，由公司高層管理人員、相關部門負責人等組成。采購決策委員會負責審議和批準重大采購項目、采購策略、采購預算等事項。（二）采購執行部門公司設立采購部，作為采購的執行部門。采購部的主要職責包括：1.制定采購計劃和采購預算。2.尋找、篩選和評估供應商。3.組織采購談判和簽訂采購合同。4.跟蹤采購合同的執行情況，協調解決采購過程中的問題。5.建立和維護供應商檔案。6.完成其他與采購相關的工作。（三）需求部門各需求部門負責提出物資采購需求，明確采購物資的規格、型號、數量、質量要求等，并對采購物資的使用和驗收負責。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據工作需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求、預計采購時間等內容，并提交部門負責人審核。2.部門負責人對采購申請進行審核，確認需求的合理性和必要性后，簽字批準并提交采購部。（二）采購計劃制定1.采購部收到采購申請后，結合公司庫存情況、采購預算等因素，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、采購時間、采購方式等內容。2.采購計劃經采購部負責人審核后，報采購決策委員會審批。（三）供應商選擇與評估1.采購部根據采購計劃，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，主要考察供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。篩選出若干符合要求的供應商作為候選供應商。3.采購部組織相關人員對候選供應商進行實地考察或邀請供應商到公司進行洽談。考察內容包括供應商的生產現場、質量管理體系、生產設備、技術水平、人員狀況等。4.采購部根據考察結果和供應商提供的資料，對供應商進行綜合評估，建立供應商評估檔案。評估指標可包括質量、價格、交貨期、售后服務、信譽等方面。5.根據供應商評估結果，選擇合適的供應商作為中標供應商，并與其簽訂《采購框架協議》?！恫少徔蚣軈f議》應明確采購物資的名稱、規格、型號、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等內容。（四）采購合同簽訂1.采購部根據《采購框架協議》和采購訂單，與中標供應商簽訂具體的《采購合同》?！恫少徍贤窇鞔_雙方的權利和義務，確保采購活動的合法性和有效性。2.《采購合同》經采購部負責人審核后，報公司法律顧問審核，審核通過后由公司授權代表簽字蓋章。（五）采購執行與跟蹤1.采購部按照《采購合同》的要求，及時向供應商下達采購訂單，明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、交貨期、交貨地點等內容。2.供應商按照采購訂單的要求組織生產和發貨，并及時通知采購部發貨情況。3.采購部跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，解決采購過程中出現的問題，如交貨延遲、質量問題等。4.需求部門在采購物資到貨前，做好驗收準備工作，包括制定驗收方案、準備驗收工具等。（六）驗收1.采購物資到貨后，需求部門按照驗收方案對采購物資進行驗收。驗收內容包括物資的名稱、規格、型號、數量、質量、外觀等方面。2.驗收合格后，需求部門填寫《驗收報告》，并簽字確認。驗收不合格的，需求部門應及時通知采購部與供應商協商解決，如退貨、換貨、補貨等。3.采購部負責督促供應商對驗收不合格的物資進行處理，并跟蹤處理結果。（七）付款1.采購部根據《采購合同》和《驗收報告》，填寫《付款申請單》，詳細說明采購物資的名稱、規格、型號、數量、金額、付款方式等內容，并提交財務部門審核。2.財務部門對《付款申請單》進行審核，審核通過后按照公司財務制度辦理付款手續。四、采購方式（一）招標采購對于金額較大、技術復雜、競爭激烈的采購項目，采用招標采購方式。招標采購應按照國家相關法律法規和公司內部規定進行，包括發布招標公告、發售招標文件、開標、評標、定標等環節。（二）詢價采購對于金額較小、規格標準統一、市場貨源充足的采購項目，采用詢價采購方式。采購部向多家供應商發出詢價單，要求供應商在規定時間內報價，然后根據報價情況選擇合適的供應商簽訂采購合同。（三）競爭性談判采購對于招標失敗或因技術復雜、時間緊迫等原因不適合招標采購的項目，采用競爭性談判采購方式。采購部與不少于三家的供應商進行談判，通過談判確定成交供應商，并簽訂采購合同。（四）單一來源采購符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：1.只能從唯一供應商處采購的。2.發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。3.必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。單一來源采購應按照公司內部規定進行審批，并在采購文件中說明理由。五、采購預算管理（一）預算編制1.采購部根據公司年度經營計劃和采購需求，編制年度采購預算。年度采購預算應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、金額等內容，并按照采購項目進行分類匯總。2.采購預算經采購部負責人審核后，報公司財務部門審核。財務部門結合公司財務狀況和資金安排，對采購預算進行審核和調整，報采購決策委員會審批。（二）預算執行1.采購部應嚴格按照批準的采購預算執行采購活動，不得超預算采購。如因特殊原因需要調整采購預算的，應按照公司內部規定辦理審批手續。2.財務部門對采購預算的執行情況進行監控和分析，定期向公司管理層報告采購預算的執行情況，及時發現和解決預算執行過程中出現的問題。（三）預算調整1.在采購預算執行過程中，如遇市場價格波動、政策變化、公司業務調整等原因，導致原采購預算無法滿足采購需求的，采購部應及時提出預算調整申請。2.預算調整申請應詳細說明調整的原因、調整的內容、調整的金額等，并提交相關證明材料。采購部負責人對預算調整申請進行審核后，報公司財務部門審核。3.財務部門結合公司財務狀況和資金安排，對預算調整申請進行審核，報采購決策委員會審批。經批準的預算調整申請作為采購預算的補充，納入采購預算管理。六、供應商管理（一）供應商準入1.采購部建立供應商準入制度，明確供應商的準入條件，包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。2.潛在供應商向采購部提交《供應商準入申請表》，并提供相關證明材料，如營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品質量認證證書、業績證明等。3.采購部對潛在供應商提交的申請和證明材料進行審核，審核通過后組織相關人員對潛在供應商進行實地考察或邀請供應商到公司進行洽談?？疾旌细竦墓碳{入供應商名錄。（二）供應商評估與考核1.采購部定期對供應商進行評估和考核，評估指標包括質量、價格、交貨期、售后服務、信譽等方面。評估周期可根據實際情況確定，一般為每半年或一年進行一次。2.采購部根據供應商評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優秀供應商，給予一定的獎勵和優惠政策；對于不合格供應商，及時進行整改或淘汰。3.采購部建立供應商考核檔案，記錄供應商的評估和考核結果，作為供應商選擇和合作的重要依據。（三）供應商激勵與約束1.公司建立供應商激勵機制，對表現優秀的供應商給予表彰、獎勵、優先合作等激勵措施，鼓勵供應商提高產品質量、降低成本、提供優質服務。2.公司建立供應商約束機制，對于違反采購合同、產品質量不合格、交貨延遲等問題的供應商，采取警告、罰款、暫停合作、終止合作等約束措施，維護公司的合法權益。七、采購風險管理（一）風險識別1.采購部定期對采購過程中可能存在的風險進行識別，包括市場風險、質量風險、交貨風險、合同風險、廉潔風險等方面。2.針對識別出的風險，采購部應分析風險產生的原因、可能造成的影響和后果。（二）風險評估1.采購部根據風險識別的結果，對采購風險進行評估，確定風險的等級，分為高風險、中風險、低風險。2.風險評估可采用定性評估和定量評估相結合的方法，如風險矩陣法、層次分析法等。（三）風險應對1.針對不同等級的采購風險，采購部制定相應的風險應對措施。對于高風險，應采取積極有效的應對措施，降低風險發生的可能性和影響程度；對于中風險，應密切關注風險動態，適時采取應對措施；對于低風險，可進行適當的監控和管理。2.風險應對措施可包括市場調研、供應商選擇與管理、合同簽訂與執行、質量控制、驗收管理、廉潔教育等方面。八、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行審計監督，檢查采購流程的合規性、采購合同的執行情況、采購成本的控制情況等。2.采購部定期對采購工作進行自查，及時發現和解決采購過程中存在的問題，不斷完善采購管理制度和流程。