質量檢驗記錄管理制度?一、總則1.目的確保質量檢驗記錄真實、完整、準確、可追溯，為產品質量控制、質量改進、質量追溯以及滿足法律法規要求提供依據。2.適用范圍適用于本公司產品質量檢驗過程中各類記錄的管理，包括原材料檢驗記錄、過程檢驗記錄、成品檢驗記錄、試驗檢測記錄等。3.職責質量檢驗部門負責制定和修訂質量檢驗記錄管理制度。設計、審核各類質量檢驗記錄表格。組織實施質量檢驗記錄的填寫、收集、整理、歸檔和保管工作。定期對質量檢驗記錄進行檢查和分析，確保記錄的規范性和準確性。各生產部門負責本部門質量檢驗記錄的填寫，并保證記錄的及時、準確、完整。按照規定的流程和時間將質量檢驗記錄提交給質量檢驗部門。其他相關部門配合質量檢驗部門做好質量檢驗記錄的相關工作，如提供必要的數據、信息等。在各自職責范圍內對質量檢驗記錄進行有效利用和管理。

二、質量檢驗記錄的設計與編制1.記錄表格設計原則實用性：根據不同的檢驗項目和要求，設計合理、實用的記錄表格，確保能夠準確記錄檢驗過程和結果。完整性：涵蓋檢驗所需的全部信息，包括檢驗日期、檢驗人員、檢驗項目、檢驗方法、檢驗數據、判定結果等。清晰性：表格格式簡潔明了，易于填寫和閱讀，避免出現模糊不清或歧義的表述。可追溯性：記錄內容應能夠清晰反映產品的批次、型號、來源等信息，便于追溯產品質量問題的源頭。2.記錄表格審核與批準質量檢驗部門設計的記錄表格初稿應提交給相關部門和人員進行審核，征求意見和建議。審核通過后的記錄表格由質量檢驗部門負責人批準后正式發布實施。3.記錄表格的編號與版本管理為便于記錄表格的識別和管理，對每一種記錄表格進行唯一編號。編號規則應簡潔明了，能夠體現記錄表格的類別、年份等信息。當記錄表格需要修訂時，應及時更新版本號，并確保所有相關部門和人員使用最新版本的記錄表格。同時，應保留舊版本的記錄表格，以保證記錄的連續性和可追溯性。

三、質量檢驗記錄的填寫要求1.基本要求檢驗記錄應使用黑色或藍色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫，確保記錄字跡清晰、工整，易于辨認。記錄內容應真實、準確、完整，不得隨意涂改、偽造或編造記錄數據。如發現記錄有誤，應在錯誤處劃一條橫線，在其上方填寫正確內容，并加蓋修改人印章或簽字確認。2.填寫規范日期填寫：按照實際檢驗日期填寫，年、月、日應填寫完整，不得簡寫。檢驗人員填寫：填寫負責該檢驗項目的檢驗人員姓名或工號，確保責任明確。檢驗項目填寫：準確填寫具體的檢驗項目名稱，應與檢驗依據和標準要求一致。檢驗方法填寫：注明所采用的檢驗方法和標準代號，如國家標準、行業標準、企業標準等，確保檢驗過程的可重復性和可比性。檢驗數據填寫：如實記錄檢驗過程中獲取的數據，數據應準確到規定的有效位數。對于定性檢驗結果，應明確填寫合格或不合格等判定結論。判定結果填寫：根據檢驗數據和判定標準，明確填寫檢驗結果是否合格。如判定為不合格，應詳細記錄不合格項目及具體情況。

四、質量檢驗記錄的收集與整理1.收集流程各生產部門在完成產品質量檢驗后，檢驗人員應及時將填寫好的質量檢驗記錄交本部門負責人審核簽字。審核通過后的質量檢驗記錄由各生產部門按照規定的時間和方式提交給質量檢驗部門。提交方式可以采用紙質文檔或電子文檔的形式，具體要求按照公司相關規定執行。質量檢驗部門指定專人負責接收各生產部門提交的質量檢驗記錄，并進行初步的核對和整理，確保記錄的完整性和準確性。2.整理要求對收集到的質量檢驗記錄進行分類整理，按照產品批次、檢驗類型、時間順序等進行歸檔，便于查找和管理。檢查記錄表格的填寫是否完整、規范，如有不符合要求的記錄，應及時與相關部門和人員溝通，要求其補充或更正。將整理好的質量檢驗記錄進行裝訂或存儲，確保記錄的整齊、有序，防止丟失或損壞。

五、質量檢驗記錄的歸檔與保管1.歸檔流程質量檢驗部門在完成質量檢驗記錄的收集和整理后，按照規定的歸檔期限將記錄移交至公司檔案室進行歸檔。檔案室負責對質量檢驗記錄進行統一編號、編目，并建立相應的檔案目錄索引，便于查詢和檢索。在歸檔過程中，應確保質量檢驗記錄的完整性和準確性，同時對記錄的電子文檔進行備份存儲，以防止數據丟失。2.保管期限質量檢驗記錄的保管期限應根據相關法律法規和公司規定執行。一般情況下，產品質量檢驗記錄應至少保存[X]年，以滿足產品質量追溯和質量責任追究的需要。對于涉及重要產品或關鍵工序的質量檢驗記錄，保管期限應適當延長，具體期限由公司質量主管部門根據實際情況確定。3.保管環境要求檔案室應具備適宜的保管環境，保持干燥、通風、防潮、防蟲、防火等條件，確保質量檢驗記錄的安全保存。質量檢驗記錄應存放在專用的檔案柜或存儲設備中，避免與其他物品混放，防止記錄受到損壞或污染。對于電子文檔形式的質量檢驗記錄，應定期進行備份，并存儲在安全可靠的存儲介質上，同時制定相應的電子文檔管理規定，確保電子記錄的安全性和可訪問性。

六、質量檢驗記錄的查閱與借閱1.查閱流程公司內部人員因工作需要查閱質量檢驗記錄時，應填寫《質量檢驗記錄查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內容、查閱時間等信息，并提交所在部門負責人審批。經部門負責人審批同意后，申請人持申請表到質量檢驗部門或檔案室辦理查閱手續。質量檢驗部門或檔案室工作人員根據申請表的要求，提供相應的質量檢驗記錄供申請人查閱，并做好查閱記錄。查閱人員應在指定的地點查閱質量檢驗記錄，不得擅自將記錄帶出或進行復印、拍照等行為。如需復印或拍照，應另行填寫申請，并經質量檢驗部門負責人批準。2.借閱流程因特殊原因需要借閱質量檢驗記錄的，借閱人應填寫《質量檢驗記錄借閱申請表》，詳細說明借閱目的、借閱期限、借閱記錄清單等內容，并提交所在部門負責人和質量檢驗部門負責人審批。經審批同意后，借閱人持申請表到檔案室辦理借閱手續。檔案室工作人員按照申請表的要求，將質量檢驗記錄提供給借閱人，并辦理借閱登記手續，記錄借閱日期、借閱人姓名、歸還日期等信息。借閱人應妥善保管借閱的質量檢驗記錄，不得轉借他人，不得在記錄上涂改、污損或丟失。借閱期限屆滿后，應及時歸還檔案室。如需延長借閱期限，應提前辦理續借手續。3.查閱與借閱的限制涉及公司商業機密、技術秘密或其他敏感信息的質量檢驗記錄，未經公司授權，不得查閱或借閱給外部單位或個人。質量檢驗記錄的查閱和借閱應嚴格按照規定的流程進行，確保記錄的安全性和保密性。如發現違規查閱或借閱行為，應及時制止并追究相關人員的責任。

七、質量檢驗記錄的數據分析與利用1.數據分析方法質量檢驗部門定期對質量檢驗記錄進行數據分析，采用適當的統計方法，如直方圖、排列圖、控制圖等，對產品質量數據進行整理和分析，以了解產品質量狀況和變化趨勢。結合產品質量目標和歷史數據，對質量檢驗記錄進行對比分析，找出影響產品質量的關鍵因素和潛在問題，為質量改進提供依據。2.數據分析結果的應用根據數據分析結果，制定針對性的質量改進措施，如調整工藝參數、加強過程控制、優化原材料采購等，以提高產品質量水平。將質量檢驗記錄的數據分析結果反饋給相關部門和人員，以便他們及時了解產品質量情況，采取相應的措施進行改進和預防。利用質量檢驗記錄的數據分析結果，對供應商的產品質量進行評估和管理，對于質量不穩定或不符合要求的供應商，采取相應的措施，如警告、整改、淘汰等。

八、質量檢驗記錄的銷毀1.銷毀條件質量檢驗記錄在保管期限屆滿后，如需銷毀，應按照公司規定的程序進行申請和審批。對于已超過保管期限且無保存價值的質量檢驗記錄，經質量檢驗部門負責人審核、公司主管領導批準后，可以進行銷毀。2.銷毀流程質量檢驗部門負責編制《質量檢驗記錄銷毀清單》，詳細列出擬銷毀記錄的名稱、編號、數量、保管期限等信息，并提交給公司檔案室。檔案室對銷毀清單進行審核確認后，組織專人對質量檢驗記錄進行銷毀。銷毀方式可以采用焚燒、粉碎等安全可靠的方法，確保記錄信息無法恢復。在銷毀過程中，應安排專人負責監督，確保銷毀工作符合規定要求。銷毀完成后，銷毀人員和監督人員應在銷毀清單上簽字確認，并將銷毀清單存檔保存。

九、監督與考核1.監督檢查質量檢驗部門定期對各生產部門質量檢驗記錄的填寫、收集、整理情況進行監督檢查，確保記錄的規范性和及時性。公司內部審計部門或其他相關部門不定期對質量檢驗記錄的管理情況進行審計和檢查，重點檢查記錄的完整性、準確性、可追溯性以及查閱、借閱、銷毀等制度的執行情況。2.考核措施對于在質量檢驗記錄管理工作中表現優秀的部門和個人，公司給予表彰和獎勵，以激勵員工積極做好記錄管理工作。對于違反質量檢驗記錄管理制度的部門和個人，視情節輕重給予相應的處罰，如警告、罰款、績效扣分等。處罰措施應明