食堂供應商資質審核制度?一、總則1.目的為確保食堂采購食品及相關物資的質量安全，規范供應商資質審核流程，保障食堂就餐人員的健康權益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于為食堂提供食品、食材、調料、餐具、設備及其他相關物資的所有供應商。3.基本原則資質審核應遵循全面、客觀、公正、嚴格的原則，確保供應商具備合法合規經營、提供優質產品和服務的能力。

二、審核機構及職責1.成立資質審核小組由食堂管理部門負責人、采購人員、食品安全管理人員、財務人員等組成資質審核小組，負責供應商資質審核的具體工作。2.職責分工食堂管理部門負責人：統籌審核工作，協調各成員之間的工作，對審核結果進行最終審批。采購人員：負責收集供應商基本信息，初步了解供應商的經營狀況和供應能力，參與實地考察等審核環節。食品安全管理人員：重點審核供應商的食品安全相關資質、衛生條件、產品質量控制等情況，確保所采購食品符合食品安全標準。財務人員：審核供應商的財務狀況，包括信用記錄、財務穩定性等，評估其經濟實力和履約能力。

三、資質審核內容1.主體資格營業執照：供應商應具有合法有效的營業執照，經營范圍涵蓋所供應的產品或服務。審核營業執照的登記事項是否齊全、有效，是否處于正常經營狀態，有無吊銷、注銷等異常情況。食品生產許可證或食品經營許可證：對于從事食品生產、銷售的供應商，必須具備相應的食品生產許可證或食品經營許可證。許可證應在有效期內，許可范圍與供應的食品類別相符。其他相關許可證：根據所供應物資的不同，如涉及餐飲具生產、銷售，需審核其生產許可證；若供應特種設備，需審核特種設備生產許可證等。2.生產經營場所與設施生產經營場所：供應商應具有與經營規模相適應的固定生產經營場所，場所應保持整潔、衛生，布局合理，符合相應的衛生規范和要求。審核場所的產權證明或租賃合同，實地查看場所的環境衛生狀況、通風、采光、防蟲防鼠等設施是否完善。設施設備：具備與生產經營相匹配的設施設備，如食品加工設備、儲存設備、運輸設備等。設備應定期維護、保養，確保正常運行，能夠滿足生產經營的需要。審核設備的清單、購置時間、維護記錄等。3.人員資質健康證明：直接接觸食品的工作人員應每年進行健康檢查，取得有效的健康證明。審核健康證明的有效期和人員范圍，確保所有從事食品相關工作的人員均持有健康證。培訓記錄：供應商應定期對員工進行食品安全、操作規范等方面的培訓，并保留培訓記錄。審核培訓記錄的內容、時間、參與人員等，確保員工具備必要的專業知識和技能。4.食品安全管理食品安全管理制度：建立健全食品安全管理制度，包括進貨查驗記錄制度、食品貯存管理制度、食品留樣制度、食品安全自查制度等。審核制度的完整性、合理性及執行情況，查看相關記錄文件。質量控制體系：具備有效的質量控制體系，能夠對所供應產品的質量進行全程監控，確保產品符合食品安全標準和質量要求。審核質量控制流程、檢測報告、不合格品處理記錄等。5.產品質量產品標準：所供應的產品應符合國家相關標準、行業標準或企業標準。審核產品的質量標準文件，確保產品質量有明確的依據。檢測報告：定期提供所供應產品的質量檢測報告，檢測項目應涵蓋食品安全關鍵指標。審核檢測報告的真實性、權威性和時效性，必要時可進行核實或要求供應商重新檢測。6.信用狀況信用記錄：通過信用信息平臺、行業協會等渠道，查詢供應商的信用記錄，了解其是否存在不良信用行為，如拖欠貨款、產品質量問題被投訴等。客戶評價：收集供應商以往客戶的評價意見，了解其在產品質量、交貨期、售后服務等方面的表現。評價可通過問卷調查、電話訪談等方式進行。7.財務狀況財務報表：審核供應商的財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，了解其財務狀況和經營成果。評估其盈利能力、償債能力和資金流動性，確保供應商具有穩定的財務基礎，能夠履行合同義務。納稅記錄：查看供應商的納稅記錄，了解其納稅情況是否正常，有無欠稅、偷稅漏稅等違法行為。良好的納稅記錄是供應商誠信經營的重要體現。

四、審核流程1.供應商申請供應商向食堂管理部門提交合作申請，填寫《供應商資質審核申請表》，并提供營業執照、食品生產許可證或食品經營許可證、法人身份證明等相關資質證明文件的復印件。2.初審資料審查：采購人員收到供應商申請后，對提交的資料進行初步審查，核對資料的完整性和真實性。對于資料不全或不符合要求的，通知供應商補充或修正。實地考察：根據需要，采購人員會同食品安全管理人員等對供應商進行實地考察。實地考察內容包括生產經營場所、設施設備、人員資質、食品安全管理等方面。考察人員填寫《供應商實地考察報告》，記錄考察情況。初審意見：采購人員根據資料審查和實地考察結果，提出初審意見，推薦合格供應商或淘汰不合格供應商。初審意見報資質審核小組組長審核。3.審核小組審核會議討論：資質審核小組召開審核會議，采購人員匯報初審情況，各成員對供應商的資質情況進行討論和審議。綜合評估：審核小組根據討論結果，對供應商進行綜合評估，從主體資格、生產經營場所與設施、人員資質、食品安全管理、產品質量、信用狀況、財務狀況等方面進行全面評價，確定是否通過資質審核。審核結論：審核小組形成審核結論，填寫《供應商資質審核報告》，明確審核意見（通過、不通過或整改后通過），報食堂管理部門負責人審批。4.審批與通知審批：食堂管理部門負責人對審核結論進行審批。對于通過審核的供應商，批準其成為食堂合格供應商；對于不通過審核的供應商，明確原因并通知其整改或不再考慮合作。通知：采購人員將審批結果通知供應商。對于通過審核的供應商，與其簽訂合作協議；對于不通過審核的供應商，向其說明原因，感謝其參與申請，并告知其如有異議可在規定時間內提出申訴。5.整改與復查整改：對于審核中發現存在問題但有整改可能的供應商，要求其在規定時間內進行整改，并提交整改報告。整改報告應詳細說明整改措施、整改結果及相關證明材料。復查：采購人員會同相關人員對整改后的供應商進行復查，核實整改情況。如整改后符合要求，可批準其通過審核；如仍不符合要求，取消其合作資格。

五、審核周期1.定期審核對已合作的供應商，每年進行一次全面的資質審核，確保其持續符合食堂采購要求。定期審核時間應提前通知供應商，以便其做好準備。2.不定期審核在以下情況下，對供應商進行不定期審核：食品安全事故或質量問題涉及供應商所供應產品時，及時對其進行審核，查明原因，采取相應措施。供應商經營狀況發生重大變化，如變更法定代表人、經營范圍、生產經營場所等，應及時進行審核，評估其是否仍具備合作條件。收到關于供應商的投訴舉報，經核實后對其進行審核，核實投訴舉報內容的真實性，并采取相應的處理措施。

六、檔案管理1.建立供應商檔案為每個供應商建立獨立的檔案，檔案內容包括供應商資質審核申請表、營業執照、食品生產許可證或食品經營許可證、法人身份證明、實地考察報告、審核報告、合作協議、產品質量檢測報告、客戶評價、財務報表等相關資料。2.檔案更新在每次審核后，及時更新供應商檔案中的相關內容，確保檔案信息的準確性和完整性。如供應商發生重大變更，應在變更后及時將相關資料補充到檔案中。3.檔案查閱食堂管理部門、采購人員、食品安全管理人員等因工作需要可查閱供應商檔案。查閱檔案應辦理登記手續，不得擅自復印、外借檔案資料。如因特殊原因需要外借，須經食堂管理部門負責人批準，并在規定時間內歸還。

七、供應商動態管理1.分級管理根據供應商的審核結果和合作表現，將供應商分為A、B、C三級：A級供應商：審核結果優秀，產品質量穩定，服務水平高，合作記錄良好。對A級供應商給予優先合作、簡化采購流程等優惠政策。B級供應商：審核結果合格，產品質量和服務基本滿足要求，但存在一定改進空間。對B級供應商加強日常監督和管理，定期進行溝通和培訓，促使其不斷提高。C級供應商：審核結果存在問題，產品質量或服務不符合要求，或合作過程中出現過重大問題。對C級供應商進行重點監控，限制采購量，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，取消合作資格。2.激勵與約束機制激勵措施：對表現優秀的供應商給予表彰和獎勵，如頒發榮譽證書、增加采購量、給予價格優惠等，激勵供應商持續保持良好的合作狀態。約束措施：對違反合作協議、產品質量不達標、服務不到位等供應商，采取警告、罰款、暫停合作、取消合作資格等約束措施，促使其遵守規定，提高供應質量和服務水平。3.淘汰機制對于出現以下情況的供應商，予以淘汰：連續兩次審核不通過。發生嚴重食品安全事故，且其供應的產品與