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**彩印有限公司質(zhì)量手冊

實(shí)施日期：2003年1月20日MH-A-01

質(zhì)量手冊

版本：Ao

頁數(shù)：34

編制：__________________

審核：___________________

批準(zhǔn)：____________________

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質(zhì)量手冊

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**彩印有限公司

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n錄

第2頁共34頁

修訂記錄......................................................1

目錄.......................................................2/3

手冊發(fā)布令.................................................4

0.1公司簡介.................................................5

0.2任命書....................................................6

0.3權(quán)責(zé)列表..................................................7

0.4質(zhì)量手冊管理和控制.....................................8/9

1.總則...................................................10

2.引用標(biāo)準(zhǔn).................................................10

3.術(shù)語和定義..............................................10

4.品質(zhì)聲理系統(tǒng)............................................11

料遮整求二二二二二二二二二二二二二二:二二二二二二二二;;

4.2.1一般要求..............................................12

4.2.2品質(zhì)手冊..............................................12

4.2.3品管系統(tǒng)文件管制......................................12

4.2.4品質(zhì)記錄管制..........................................13

5.管理責(zé)任.................................................14

5.1管理者承諾...............................................14

5.2顧客導(dǎo)向..............................................14

5.3品質(zhì)政策...............................................14/15

5.4品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃......................................16

5.4.1品質(zhì)目標(biāo)..............................................16

5.4.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程......................................16

5.5責(zé)任、職權(quán)與溝通.........................................17/21

5.5.3內(nèi)部溝通...............................................23

5.6管理審查...............................................23

5.6.1概述.................................................23

5.6.2審查的輸入...........................................23

5.6.3審查的輸出...........................................23

6.資源管理.................................................24

6.1資源的供應(yīng).............................................24

6.2人力資源...............................................24

6.3基礎(chǔ)建設(shè)...............................................24

6.4工作環(huán)境...............................................24

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).................................................25

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n錄

第3頁共34頁

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃...........................................25

7.2顧客相關(guān)的過程...........................................25

7.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的確認(rèn)................................25

7.2.2產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查................................25

7.2.3客戶溝通...............................................26

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)...............................................26

7.4采購.....................................................27

7.4.1采購過程...............................................27

7.4.2采購資訊...............................................27

7.4.3采購物料的質(zhì)量驗(yàn)證.....................................27

7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)...........................................27

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制...................................27/28

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)..............................28

7.5.3鑒別和追溯.............................................28

7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)...............................................29

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)...............................................29/30

7.6量測和測試儀器的管制.....................................30

8量測、分析和改善...........................................31

8.1概述.....................................................31

8.2量測和監(jiān)控...............................................31

8.2.1客戶滿意度.............................................31

8.2.2內(nèi)部審核...............................................31

8.2.3過程的量測和監(jiān)控.......................................32

8.2.4產(chǎn)品的量測和監(jiān)控.......................................32

8.3不合格品的控制...........................................32/33

8.4資料分析.................................................33

8.5改善.....................................................34

8.5.1持續(xù)改善...............................................34

8.5.2糾正行動...............................................34

8.5.3預(yù)防行動...............................................34

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手冊發(fā)布令

第4頁共34頁

干加綻和今

為貫徹本公司的質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，**彩印有限公司根據(jù)

IS09001：2000要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況制訂“質(zhì)量手冊”，“質(zhì)量手冊”是本

公司一切質(zhì)量管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，于2003年1月20

日遠(yuǎn)實(shí)施。

**彩印有限公司

總經(jīng)理：

2003年1月20日

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公司簡介

第5頁共34頁

0.1公司簡介

**彩印有限公司坐落在風(fēng)景如畫的廣州市，環(huán)境舒適，交通便利,巍峨矗立的廠

房，機(jī)聲轟鳴。公司占地面積近4萬平方米，總投資3千萬元人民幣，擁有德國

POLAR切紙機(jī)、臺灣OPP油性復(fù)膜機(jī)、德國天馬曬版機(jī)、德國羅蘭雙色、四色、

六色印刷機(jī)、上海全自動磨切壓痕機(jī)、磨光過油機(jī)、臺灣全自動裱紙、粘盒機(jī)、

全自動金銀卡紙生產(chǎn)線等全套先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。專業(yè)承印：書刊、出版物、商標(biāo)、

各類精美彩色畫冊、包裝裝潢、掛歷、臺歷、喜慶賀卡、宣傳單張、電腦打印紙、

產(chǎn)品說明書、彩盒、吊牌、禮品盒、手挽袋、各類不干膠標(biāo)簽及其他紙類用品印

務(wù)c

本公司以質(zhì)量精湛、交貨及時、收費(fèi)合理取信于客戶；嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)態(tài)度，配

合引進(jìn)一系列先進(jìn)的高效能的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和檢驗(yàn)儀器，令產(chǎn)品在國內(nèi)同業(yè)中

處于領(lǐng)先地位，能夠滿足當(dāng)今市場最新的殷切需求。

在未來的發(fā)展計(jì)劃中，為迎合時代的需求，公司將不斷的引進(jìn)新的技術(shù)拓展

新的市場，與我們精明的客戶攜手發(fā)展更加美好的事業(yè)。

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質(zhì)量手冊

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任命書

第6頁共34頁

0.2任命書

任命書

為保證全面貫徹IS09001:2000版質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照本《質(zhì)量手冊》

完善本公司質(zhì)量管理體系的管理，現(xiàn)任命公司常務(wù)副總經(jīng)理兼行政經(jīng)理畢偉鈞先

生為本公司的質(zhì)量體系管理者代表。

其主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)建立、維持和維護(hù)質(zhì)量體系。

2、負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部提高滿足顧客耍求的意識。

3、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。

4、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的'巾績和任何改進(jìn)的需求.

總經(jīng)理:

2003年1月20日

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權(quán)責(zé)列表

第7頁共34頁

0.3權(quán)責(zé)列表

iso要素/部門名稱ABCDEFGHI

4.1一般要求O?OOOOOOO

4.2文件化要求O?OOOOOO0

4.2.2質(zhì)量手冊O(shè)?OOOOOO0

4.2.3文件和資料控制OOO?OOOO0

4.2.4質(zhì)量記錄控制OOO■OOOO0

5.1管理者承諾?OOOOOOO0

5.2顧客導(dǎo)向??OOOOOO0

5.3品質(zhì)政策?OOOOOOO0

5.4質(zhì)量規(guī)劃??OOOOOOO

5.5權(quán)責(zé)與溝通■OOOOOOO0

5.6管理評審■?OOOOOO0

6.1資源的供應(yīng)??O■OOOO0

6.2人力資源OOO?OOOO0

6.3基礎(chǔ)建設(shè)OOOO■?0O0

6.4工作環(huán)境OOOO■?0O0

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OOOO■?0O0

7.2顧客相關(guān)的過程OOOOOO0O?

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.4采購OO■OOOOO0

7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)OOOO■■0■0

7.6量測和監(jiān)控儀器的控制OOOOOO■O0

8.1量測,分析和改善概述OOOO■?■O0

8.2量測和監(jiān)控O?OOOO?O0

8.2.1顧客滿意度OOOOOOOO0

8.2.2內(nèi)部稽查O?OOOOOO0

8.2.3過程的量測和監(jiān)控OOOO■??O0

8.2.4產(chǎn)品的量測和監(jiān)控OOOO■??O0

8.3不合格品控制OO■O???■0

8.4資料分析■?■??????

8.5改善■?■??????

?：主要權(quán)責(zé)部門O：相關(guān)部門.

A：總經(jīng)理B：管理者代表C：采購部D：人事部E：印刷部F：加工部

G：品管部H：物料部I：業(yè)務(wù)部

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質(zhì)量手冊的管理和控制

第8頁共34頁

0.4質(zhì)量手冊的管理和控制

L0格式

1.1現(xiàn)用的封面頁及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。

1.2手冊全冊采用版本管理，而每個章節(jié)采用版次管理。

2.0編寫

本質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)

合IS09001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。

3.0審批

3.1本手冊由管理者代表會同體系內(nèi)相關(guān)職能部門管理人員共同審核定稿。

3.2本手冊經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效并發(fā)布實(shí)施。

4.0發(fā)行

4.1本手冊為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個運(yùn)作過程。

4.2本手冊作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動，需發(fā)放至

各部門。

5.0使用

本手冊展示質(zhì)量要求如何被達(dá)成，對外可增強(qiáng)顧客信心，對內(nèi)可提高經(jīng)營管

理的效能。概述可作為如下用途：

5.1作為公司內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)作以及所有質(zhì)量活動的依據(jù)。

5.2作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。

5.3作為宣傳廣告使用，向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù)，增強(qiáng)信心。

6.0修訂

6.1質(zhì)量手冊的修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時修

訂C

6.1.1.符合性：質(zhì)量體系必須符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針

和目標(biāo)。

6.1.2有效性：質(zhì)量體系必須適合于公司實(shí)際情況，運(yùn)作的結(jié)果必須是有效的。

6.L3連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。

6.2被修訂的章節(jié)的版次依次更新：AofAi-……-%;章節(jié)版次更新至Ag后，則

手冊全冊更新一個版本：A->B,依次類推。

6.3質(zhì)量運(yùn)作程序修訂同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。

7.0版權(quán)

本手冊版權(quán)為**彩印有限公司專有，并視作公司無形資產(chǎn)，任何未經(jīng)允許復(fù)卬、

翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。

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質(zhì)量手冊的管理和控制

第9頁共34頁

8.0質(zhì)量手冊控制發(fā)行名單

部門發(fā)行編號

總經(jīng)理01

副總經(jīng)理02

管理者代表03

行政經(jīng)理04

生產(chǎn)經(jīng)理05

生產(chǎn)副經(jīng)理06

采購部07

人事部08

業(yè)務(wù)部09

印刷部10

版房11

加工部12

品管部13

物料部14

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質(zhì)量手冊

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體系總則、范圍及術(shù)語

第10頁共34頁

L總則

1.1目的：

本手冊是為了順應(yīng)國際趨勢及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動、產(chǎn)品及服務(wù)中

的品質(zhì)管理而訂定的，本標(biāo)準(zhǔn)用以：

1）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的印刷產(chǎn)品。

2）透過系統(tǒng)的有效運(yùn)用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客和適用的

法規(guī)的要求，以達(dá)到提高顧客滿意度的目的。

1.2適用范圍

本手冊策劃的質(zhì)量管理體系適用于本公司印刷產(chǎn)品C

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

木手冊根據(jù)1S09001：2000標(biāo)準(zhǔn)制定

3.術(shù)語和定義

本手冊采用IS09001:2000版的術(shù)語和定義

3.1持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，

改進(jìn)整體質(zhì)量體系有效性。

3.2質(zhì)量管理體系：全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、

評審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和

資源。

3.3管理體系審核：客觀的獲取證據(jù)并進(jìn)行評價，以判斷一個組織的質(zhì)量管理體

系是否符合該組織所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并形成文件化的過程，并將這一結(jié)果呈報給管

理者。

3.4加量FI標(biāo)：一個組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體可以量化質(zhì)量目

的°

3.5相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個人或團(tuán)體。

3.6組織：具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)

或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論是合法法人團(tuán)體、公營或私營。

3.7產(chǎn)品：活動或制程的結(jié)果

3.8質(zhì)量方針：一個組織對其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳述。

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品質(zhì)管理系統(tǒng)

第11頁共34頁

4.品質(zhì)管理系統(tǒng)

4.1一般要求，公司運(yùn)用質(zhì)量管理體系所需要的過程及相互關(guān)系表

質(zhì)量體系

質(zhì)量控制功能條款職責(zé)部門相關(guān)部,1

環(huán)節(jié)

顧客導(dǎo)向、顧客財(cái)產(chǎn)5.27.5.4

業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門

產(chǎn)品相關(guān)要求訂單評審7.2.17.2.2

客戶投訴及退貨處理7.2.3業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門

客戶要求

顧客溝通、客戶服務(wù)7.2.3業(yè)務(wù)部

客戶滿意度調(diào)查?.2.1業(yè)務(wù)部

文件管理4.2.3

文件管理人事部各部門

質(zhì)量記錄管理4.2.4

供應(yīng)商資格鑒定及評估7.4.1采購部品管部、生產(chǎn)部門

采購質(zhì)量

采購管理運(yùn)作程序7.4.2采購部各部門

要求

進(jìn)料檢驗(yàn)與管制7.4.3品管部采購部、物料部

物料運(yùn)作物料鑒別及追溯7.5.3生產(chǎn)部品管部、物料部

要求搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付運(yùn)作7.5.5物料部生產(chǎn)部門

生產(chǎn)計(jì)劃、安排與控制/發(fā)外加工7.5.14.1生產(chǎn)經(jīng)理

特殊過程控制、制程檢驗(yàn)與管制7.5.28.2.4品管部生產(chǎn)部門

過程的量測和監(jiān)控8.2.3生產(chǎn)部各部門

生產(chǎn)過程

不合格品控制8.3品管部生產(chǎn)部門

要求

質(zhì)量異常糾正及預(yù)防處理8.5品管部各部門

生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境管理7.5.1品管部生產(chǎn)部門

統(tǒng)計(jì)過程控制8.4品管部各部門

出貨質(zhì)量出貨檢驗(yàn)8.2.4品管部生產(chǎn)部門

要求可靠性測試及量測儀器7.6品管部生產(chǎn)部門

職責(zé)權(quán)限及溝通/管理評審運(yùn)作5.55.6總經(jīng)理管理者代表

系統(tǒng)運(yùn)作資源提供'質(zhì)量方針'目標(biāo)'承諾5.15.3總經(jīng)理管理者代表

改善內(nèi)部質(zhì)量審核運(yùn)作程序8.2.2管理者代表

教育培訓(xùn)實(shí)施'基礎(chǔ)建設(shè)'工作環(huán)境6.26.36.4人事部各部門

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質(zhì)量手冊

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品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：Ao

第12頁共34頁

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版次:Ao

品質(zhì)管理系統(tǒng)

第13頁共34頁

4.2.3.3.6人事部按照文件制訂部門要求進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印件每一頁上均蓋上

“受控章”以作標(biāo)識然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時必須收回相應(yīng)的舊文件，文件原

稿則保存于人事部并記錄。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢

章”以達(dá)到追溯。

4.2.3.3.7各部門根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復(fù)印,

如芍丟失、損壞或其他需求時，須提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由人事部

辦理。生產(chǎn)部等部門應(yīng)根據(jù)工作需要及時正確地制訂各類文件，經(jīng)管理者代表經(jīng)

理審批后由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。

4.2.3.3.8文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經(jīng)審批后按上述運(yùn)作。

4.2.3.3.9詳細(xì)參考《文件和資料控制程序》。

4.2.4品質(zhì)記錄管制

4.2.4.1各質(zhì)量記錄責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行對質(zhì)量記錄的收集、識別、歸檔、儲存、

處理。人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

4.2.4.2定義

質(zhì)量記錄，所有質(zhì)量活動及結(jié)果的書面證明。

4.2.4.3質(zhì)量記錄的作用

4.2.4.3.1作為質(zhì)量體系有效運(yùn)作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。

4.2.4.3.2作為質(zhì)量分析、改善提升的重要資料。

4.2.4.4運(yùn)作

4.2.4.4.1各部門按照質(zhì)量體系要求運(yùn)作并記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果。記錄要

j青晰完整。

4.2.4.4.2各部門良照運(yùn)作程序的規(guī)定負(fù)責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具體如下。

4.2.4.4.2.1持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標(biāo)識，保證查

找時易于找到。

4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法，在儲存的同時良好地保管，防止丟失、

毀壞。要保存至相應(yīng)運(yùn)作程序要求的期限。

4.2.4.4.2.3對于逾期的質(zhì)量記錄，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。

當(dāng)因特殊要求而要延期保存時，按照上述所述另行分開保存。

4.2.4.5參考文件《質(zhì)量記錄控制程序》

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質(zhì)量手冊

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管理責(zé)任

第14頁共34頁

5.管理責(zé)任

5.1管理者承諾

總經(jīng)理須藉下列活動，發(fā)展和實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供

依據(jù)。

5.1.1產(chǎn)品符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個階層。表現(xiàn)在：

——產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評審

——產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求的評審

一—產(chǎn)品符合使用及交期的評審

詳情參考《業(yè)務(wù)合同評審控制程序》

5.1.2制定品質(zhì)政策

5.1.3訂定品質(zhì)目標(biāo)、承諾

5.L4實(shí)施管理審查

5.L5確保資源的可用性。

5.2顧客導(dǎo)向

公司要確保客戶要求被滿足且最大程度的了解客戶滿意度。業(yè)務(wù)部每半年對客戶

實(shí)施滿意度調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。調(diào)查內(nèi)容為：

——服務(wù)滿意度

——品質(zhì)技術(shù)滿意度

——交期滿意度

——價格滿意度

5.3品質(zhì)政策。

?概述

令質(zhì)量方制和目標(biāo)定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動的大方向，體現(xiàn)出市場的需

求及顧客的期望，共分為“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”兩個方面。

。質(zhì)量方針和目標(biāo)由公司最高管理層決策制訂并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并書面發(fā)行。

令經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理

解和徹底地貫徹執(zhí)行。

令制成標(biāo)語等形式在會議室、車間等場所張貼、懸掛。

令通過教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。

。透過量化目標(biāo)管理及管理評審以保證有效實(shí)施。

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?質(zhì)量方針

本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對

顧客所做出的承諾。本公司開展的各項(xiàng)質(zhì)量活動均將圍繞著質(zhì)量方針的有效實(shí)施

而進(jìn)行。本公司質(zhì)量方針為：

客戶至上，質(zhì)量第一，

精益求精，持續(xù)改進(jìn)。

?質(zhì)量承諾

遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)、以人為本、嚴(yán)格管理、全員參與，追求生產(chǎn)要素的最

佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶提供滿意的

產(chǎn)品。

?質(zhì)量目標(biāo)

令每月成品合格率＞98%

令每月不準(zhǔn)時交貨率W4次

。每月客戶投訴不超過5次

＞客戶滿意度280分（滿分100分）

批準(zhǔn):

（總經(jīng)理）

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管理責(zé)任

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5.4品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃

5.4.1品質(zhì)目標(biāo)（見5.3）

5.4.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程

品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施變更時，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實(shí)施變更時

的完整性。系統(tǒng)規(guī)劃圖:

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管理責(zé)任

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5.5.1職責(zé)與權(quán)限

5.5.L1目的

5.5.1.1.1確保質(zhì)量體系及各項(xiàng)質(zhì)量活動具有足夠的人力資源作為保證。

5.5.1.1.2明確清晰的職能分工、責(zé)任與權(quán)力的劃分，全面保證體系良好順暢地

運(yùn)作，保證高的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

5.5.L2公司組織架構(gòu)

5.5.1.2.1公司組織結(jié)構(gòu)圖規(guī)劃了質(zhì)量體系功能部門劃分，在日常運(yùn)作中，各部

門據(jù)此和所述的工作職責(zé)制訂各部門組織結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的工作職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)。

5.5.1.2.2.各部門的組織結(jié)構(gòu)與工作職責(zé)需經(jīng)相應(yīng)上司批準(zhǔn)，以確保獲得足夠的

人力資源。

注；財(cái)務(wù)部不納入認(rèn)證范圍

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管埋責(zé)任

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5.5.1.3.職責(zé)、權(quán)限

總經(jīng)理

＞監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個部門的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能。

＞收集各個方面的資訊，制訂公司各個階段的決策。

＞制訂質(zhì)量方針，認(rèn)可質(zhì)量體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持。

提供質(zhì)量體系所需資源。

。定期主持管理評審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。

。領(lǐng)導(dǎo)市場經(jīng)營。

＞監(jiān)督協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部與各個部門的運(yùn)作，以保證各個部門具有高的

效率和效能。

令組織管理市場預(yù)測，以保證市場信息的有效性。

。組織對供應(yīng)商的選擇。

令采購資料的批準(zhǔn)。

副總經(jīng)理

令監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門運(yùn)作，建立健全質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系的持續(xù)性、

適宜性和有效性。

?執(zhí)行總經(jīng)理決議，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項(xiàng)指

標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。

。熟悉和掌握公司情況，及時向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建議和意見。

。負(fù)責(zé)實(shí)施公司ISO質(zhì)量管理體系的組織實(shí)施和檢查評估、考核工作。

。協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。

＜組織指揮公司的口常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營等方面工作，在總經(jīng)理委托

權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。

令決定組織體制和人事編制，協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門和下屬各級職員的

任免、薪金、獎懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。

令協(xié)助總經(jīng)理決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)薪和晉升，對違紀(jì)員工的

處分、辭退。

＜完成總經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。

管理者代表

＞根據(jù)公司政策及IS09001國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。

令監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)作，協(xié)調(diào)制訂在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上制訂部門層級

目標(biāo)。

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管理責(zé)任

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＜組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向總經(jīng)理報告。

。組織管理評審工作。

。外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。

。負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部提升滿足客戶要求的意識。

生產(chǎn)經(jīng)理

。全面主持生產(chǎn)部門、維修部的工作。

券負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中的工藝技術(shù)問題。

令負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門設(shè)備管理、維護(hù)與保養(yǎng)。

令負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查。

令負(fù)責(zé)組織新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用。

生產(chǎn)e副經(jīng)理

e在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計(jì)劃、合同及項(xiàng)目的組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作。

令負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。

。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)，設(shè)備、計(jì)量檢測設(shè)備的檢驗(yàn)。

。負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實(shí)施。

。負(fù)責(zé)ISO質(zhì)量管理體系的推行、維護(hù)和實(shí)施的具體工作。

令負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工

作。

令完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

令協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開產(chǎn)銷會議，解決存在的問題。

行政經(jīng)理

令領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購部工作。

令負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項(xiàng)人事管理事宜。

令負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系。

令審批采購資料。

業(yè)務(wù)經(jīng)理

＜制定部門月、季度、年度銷售計(jì)劃目標(biāo)。

＜正確傳達(dá)上級指示。

＜領(lǐng)導(dǎo)下級開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關(guān)系。

令負(fù)責(zé)應(yīng)收貨款的正常回籠。

令監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录夁M(jìn)行績效考核和評估。

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管理責(zé)任

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＜全面管理部門口常事務(wù)，完成上級交付的任務(wù)。

品管經(jīng)理

。負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作。

。制定儀器校正計(jì)劃及儀器臺帳。

＜嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測儀器，認(rèn)真填寫記錄，如實(shí)標(biāo)識結(jié)果。

。負(fù)責(zé)出貨質(zhì)量檢驗(yàn)與保證。

＜對生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定.

＜負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用控制。

＜負(fù)責(zé)客戶投訴的處理、分析。

＞負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。

。負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。

＜負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備得當(dāng)管理和控制。

＜嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測原材料，認(rèn)真填寫記錄，如實(shí)標(biāo)識結(jié)果。

＜負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、機(jī)械加工和公共設(shè)備的維護(hù)。

＜負(fù)責(zé)客戶溝通和客戶滿意度調(diào)查。

采購部

＜領(lǐng)導(dǎo)采購部的全面工作。

令負(fù)責(zé)對公司年度物資供應(yīng)的計(jì)劃。

令做好供應(yīng)商的評估工作。

令負(fù)責(zé)對物料價格的監(jiān)控。

令負(fù)責(zé)公司內(nèi)物料運(yùn)作的監(jiān)控。

令組織對供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊。

令采購資料的準(zhǔn)備。

令交貨付運(yùn)的協(xié)調(diào)管理。

令負(fù)責(zé)公司采購物料的采購和退換。

令根據(jù)各部門下達(dá)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，及時購進(jìn)所需物料。

令了解市場行情，做好物料市場價格的調(diào)查工作，確保采購物料的性能、價

格合理化，控制采購成本。

＜做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評估，選擇質(zhì)優(yōu)、價廉的供

應(yīng)商。

＜建立合格供應(yīng)商名冊。

物料部

令負(fù)責(zé)本公司倉庫的管理。

令根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場訂單情況，制定物料采購計(jì)劃，報

批后執(zhí)行。

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管理責(zé)任

第21頁共34頁

＜控制物料的最高庫存量和單批采購量，降低物料的庫存成本。

。完善倉庫管理制度，確定原材料損耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本。

倉管員

令負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉庫的日常管理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。

。負(fù)責(zé)倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標(biāo)識清晰易見。

＜負(fù)責(zé)倉庫物料的登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、

卡相符。

＞負(fù)責(zé)根據(jù)貨物的進(jìn)出及庫存情況，向物料部主管建議調(diào)整采購方案，確保

合理的庫存數(shù)量。

＜負(fù)責(zé)倉庫物料的月、季、年度的盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。

令負(fù)責(zé)入庫物料的驗(yàn)收，做好驗(yàn)收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。

人事部

。負(fù)責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對外聯(lián)絡(luò)等。

＜負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。

。組織必須的教育培訓(xùn)及考核評定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。

。保存各部門員工培訓(xùn)記錄。

?協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。

令保證文件控制的運(yùn)作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。

。負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。

＜負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。

生產(chǎn)部門主管

?全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門、維修部、物料部工作，對生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和執(zhí)行。

?負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。

＜負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。

＜負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問題與糾正措施工作。

。督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。

。督導(dǎo)辦理報廢品之控制工作。

。指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。

。確保本部門之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性。

。控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。

＜參與供應(yīng)商的評估。

。負(fù)責(zé)合同評審的工作及開發(fā)市場、業(yè)務(wù)接洽。

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第22頁共34頁

車間主管

令收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。

令制訂車間的生產(chǎn)計(jì)劃。

令監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。

。確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行，處于受控狀態(tài)。

令做到高質(zhì)量、低成本、按時交貨的生產(chǎn)要求。

。做好制程系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的管理。

令負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)。

令控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。

內(nèi)審員

令根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。

。對內(nèi)審不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

?配合外部質(zhì)量審核工作。

＞需要時對第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。

操作員

令根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。

令根據(jù)主管安排進(jìn)行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。

令做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。

檢驗(yàn)員

。根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。

＞對不合格品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，保證不誤用或流入下道工序。

e對不合格品進(jìn)行記錄，并適當(dāng)處置。

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管理責(zé)任

第23頁共34頁

5.5.3內(nèi)部溝通

總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量耍求、目標(biāo)和完成情況的溝通過程。并保證溝通資源;

1使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。

2質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審。

3公司常冬丁作會議

詳細(xì)參考《內(nèi)部溝通控制程序》。

5.6管理審查

5.6.1確保經(jīng)過公司最高管理層對質(zhì)量體系定期的審查評定，確保已建立的質(zhì)量

體系在IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求