XX版質(zhì)量保證手冊文件編號：XXX/ZBSC-2011A

共37頁第1頁

質(zhì)量保證手冊

標題0.1、目錄實施日期：2011年4月1日

目錄

章節(jié)內(nèi)容頁碼備注

0.1目錄1

0.2頒布令2

0.3任命書3

0.4公司簡介4

0.5質(zhì)量方針與質(zhì)量目標5

0.6質(zhì)量保證手冊說明6-7

0.7修改操縱頁8

1管理職責(zé)9-16

2質(zhì)量保證體系文件17-18

3文件與記錄操縱19

4合同操縱20

5設(shè)計操縱21

6材料與零部件操縱22-24

7作業(yè)操縱25

8焊接操縱26-27

9檢驗與試驗操縱28

10設(shè)備與檢驗試驗裝置操縱29

11不合格品（項操縱30

12質(zhì)量改進與服務(wù)31

13人員培訓(xùn)、考核及其管理32

14執(zhí)行特種設(shè)備許可制度33

15附錄一程序文件一覽表34

16附錄二管理制度一覽表35

附錄三質(zhì)量記錄文件一覽表36-37

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質(zhì)量保證手冊共37頁第2頁

標題0.2頒布令實施日期：2014年1月1日

頒布令

為確保本公司電梯安裝、維修、保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法

規(guī)、標準與用戶的要求，公司根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國質(zhì)

檢鍋[2003]251號《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》(TSGZ0

004—2007)、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本

要求》的規(guī)定，編制完成了《質(zhì)量保證手冊》A版，規(guī)定了本公司電

梯安裝、維修保養(yǎng)范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。《質(zhì)量保證手冊》是

本公司進行電梯安裝、維修保養(yǎng)質(zhì)量活動務(wù)必遵循的綱領(lǐng)性文件與基

本行為準則。公司各部門及全體員工務(wù)必認真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會與自覺

執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、

質(zhì)量目標在所有質(zhì)量活動中得以實現(xiàn)。

經(jīng)審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)

的質(zhì)量管理與保證工作，現(xiàn)予以頒布，自2011年1月1日起實施。如在

執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。

XXX有限公司

總經(jīng)理：

2014年1月1日

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質(zhì)量保證手冊共37頁第3頁

標題0.3任命令實施日期：2011年1月1日

任命令

根據(jù)本公司質(zhì)量保證體系運行的需要，特任命于治明

同志為質(zhì)量保證工程師，代表總經(jīng)理全面負責(zé)質(zhì)量保證體系

的運行。根據(jù)質(zhì)量保證工程師的提議，任命下列人員為各專

業(yè)責(zé)任負責(zé)人:

1、任命XXX同志為技術(shù)責(zé)任人

2、任命XXX同志為安裝調(diào)試責(zé)任人

3、任命XXX同志為工藝責(zé)任責(zé)任人

4、任命XXX同志為檢驗與試驗責(zé)任人

5、任命XXX同志為材料、零部件責(zé)任人

6、任命XXX同志為專業(yè)質(zhì)檢員

總經(jīng)理:

2014年1月1日

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標題0.4公司簡介實施日期：2011年1月1日

XXX有限公司成立于2011年12月，要緊從事電梯的安裝、維修保養(yǎng)與零

配件的銷售。公司現(xiàn)有員工40人，專業(yè)技術(shù)人員4人，其中高工1人，工程師

3人。公司成立之始就對在崗人員進行了專業(yè)培訓(xùn)，特別是將安裝、維修保養(yǎng)人

員送到技術(shù)監(jiān)督局進行上崗培訓(xùn)，并實行責(zé)任獎懲制度。

公司將“質(zhì)量為本安全第一、誠信服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效”的作為經(jīng)營宗旨，以“文

明、熱情、快速、安全、高效”的服務(wù)理念，始終把工作的重心放在“服務(wù)”二

字上，立足為用戶安裝一臺安全可靠的設(shè)備，提供一套優(yōu)質(zhì)快捷的服務(wù)，以求樹

立起一個講誠信重質(zhì)量具有良好信譽的永安形象。

在安裝、維修保養(yǎng)過程中，公司各部門精心施工，嚴格把關(guān)，對各工序質(zhì)量

層層監(jiān)督，步步操縱，同時建立起一整套嚴密的電梯安裝工序及竣工驗收管理制

度，以“重大安全責(zé)任事故0”“產(chǎn)品安裝維修交驗合格率100/'作為公司對

各部門最重要的績效考核目標。

作為電梯安裝維修保養(yǎng)的成員，面對競爭日益猛烈的市場環(huán)境，不斷完善

的特種設(shè)備管理規(guī)定，我們深知要做的工作很多，公司上下全體員工，有信心也

有能力不斷豐富知識、提高綜合素養(yǎng)、完善經(jīng)營理念、健全內(nèi)部管理，在不懈的

追求與超越中不斷地提高電梯安裝、維修保養(yǎng)質(zhì)量，為用戶提供優(yōu)質(zhì)快捷的服務(wù)。

公司地址：

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

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質(zhì)量保證手冊共37頁第5頁

標題0.5質(zhì)量方針與質(zhì)量目標實施日期：2011年1月1日

質(zhì)量方針:

質(zhì)量為本，安全施工，

誠信服務(wù)，持續(xù)改進。

質(zhì)量目標：

1、產(chǎn)品安裝維修交驗合格率100%,

2、產(chǎn)品安裝一次交驗合作率295%,每年遞增0.5%。

3、維修產(chǎn)品交驗一次合格率295%,每年遞增0.5%o

4、用戶滿意率，95%,每年遞增0.5%。

5、重大安全事故0

總經(jīng)理:

2011年1月1日

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質(zhì)量保證手冊共37頁第6頁

標題0.6質(zhì)量俁證手冊說明實施日期：2011年1月1日

1：手冊的編制與日常管理

①、本手冊由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準實施，加

蓋受控印章后生效，辦公室負責(zé)建立手冊使用記錄，注明編號與領(lǐng)用者的姓

名，領(lǐng)用者要在領(lǐng)用記錄上親筆簽名，方可領(lǐng)取。

②、手冊使用人要妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。調(diào)離工作崗位時

須將使用的手冊交還辦公室，如有丟失及時辦理登記補領(lǐng)手續(xù)。

2、手冊的編制根據(jù)與內(nèi)容：

本手冊根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國質(zhì)檢鍋[2003]251號《機電類特種設(shè)

備安裝改造維修許可規(guī)則》；(TSGZ005-2007).《特種設(shè)備制造、安裝、改造、

維修質(zhì)量保證體系基木要求》(TSGZ004-2007),《質(zhì)量管理體系要求》(GB/T

19001—2008)編制而成。

內(nèi)容包含：包含：

a)公司質(zhì)量保證體系的范圍°

b)質(zhì)量管理標準與公司質(zhì)量保證體系要求的所有程序文件；

c)對質(zhì)量管理體系所包含的過程順序與相互作用的表述。

3、手冊的用途：

①、用于本公司電梯安裝、維修保養(yǎng)過程所包含的活動與人員；

②、向行政許可機構(gòu)與檢驗試驗機構(gòu)提供信任；

③、向顧客提供信任。

4：手冊的受控本與非受控本：

手冊的受控本向公司內(nèi)部的有關(guān)部門及人員、監(jiān)察機構(gòu)、行政許可機構(gòu)、檢

驗試驗機構(gòu)提供；非受控本向要緊用戶、協(xié)作單位提供。非受控本也可借用

給友好單位或者人士，但須經(jīng)總經(jīng)理同意，辦理借用手續(xù)，辦公室要建立借

用記錄借用人要親筆簽名并注明歸還日期。

6、手冊的改版與換版

①、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦

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質(zhì)量保證手冊共37頁第7頁

標題0.6質(zhì)量俁證手冊說明實施日期：20n年1月1日

公室，質(zhì)保工程師應(yīng)每年12月組織有關(guān)部門與人員對手冊的適用性、有效

性進行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，通常性的更換使用單頁替換的方式進行,

更換前要按照《文件操縱程序》得到審批，并填寫更換記錄；

②、當修改的章節(jié)超過三分之一或者制定手冊的根據(jù)發(fā)生重大變化時，本手冊須

換版。手冊換版務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理重新批準，原手冊同時作廢，原手冊持有人應(yīng)

以舊換新的方式領(lǐng)取新版本。

7、章節(jié)的刪減

本公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)要緊從事C級電梯安裝、維修保養(yǎng)與零部件的銷售，根據(jù)公

司實際，將TSGZ0004-2007中熱處理、無損檢測、理化檢驗予以刪減。

8、術(shù)語、定義與縮寫

術(shù)語與定義：本手冊使用TSGZ0004-2007的術(shù)語與定義。

縮寫：TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體

系基本要求》的縮寫

本公司：威海永安電梯安裝有限公司

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質(zhì)量保證手冊共37頁第8頁

標題0.7手冊修改操縱頁實施日期：2011年1月1日

序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準人日期

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質(zhì)量保證手冊共37頁第9頁

標題1、管理職責(zé)實施日期：2011年1月1日

1.1質(zhì)量方針與目標

1.1.1質(zhì)量方針：

根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全第一、誠信服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效”的經(jīng)營宗旨及“文明、

熱情、快速、安全、高效”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯安裝、維修保養(yǎng)的特點，按照

保證體系標準的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布，公司的質(zhì)量方針是：

質(zhì)量為本，安全施工，

誠信服務(wù)，持續(xù)改進。

質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對高樓大廈之重要，只

有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存進展的基礎(chǔ)扎實；企業(yè)沒有市場就沒有

生命力，而要占領(lǐng)市場、拓展市場務(wù)必以誠信的服務(wù)才能恒久永遠；特種設(shè)備是

國家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進

企業(yè)進展壯大：企業(yè)在經(jīng)營進展過程中，要持續(xù)不斷地改進，以追求用戶利益、

企業(yè)效益、社會效益的共贏。

1.1.1.1質(zhì)量方針的管理：

(1)總經(jīng)理負責(zé)公布質(zhì)量方針，并采取各類溝通渠道，使全體員工充分懂得；

(2)各部門負責(zé)人應(yīng)將質(zhì)量方針傳達貫徹到管理、執(zhí)行、作業(yè)、驗證各層次，

使全體員工正確懂得并堅決執(zhí)行；

(3)、總經(jīng)理應(yīng)每年對質(zhì)量方針的適宜性靜心評審，必要時予以修改以習(xí)慣內(nèi)外

環(huán)境的變化。

1.1.2質(zhì)量目標

1.1.2.1總則

根據(jù)質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)改進。

1.1.2.2職責(zé)

(1)各部門負責(zé)人負責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標，并對質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況負責(zé);

(2)質(zhì)保工程師負責(zé)質(zhì)量目標的審核，并監(jiān)督與檢查各部門質(zhì)量目標執(zhí)行情況;

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標題1、管理職責(zé)實施日期：2011年1月1日

(3)總經(jīng)理負責(zé)批準質(zhì)量目標，并為質(zhì)量的實現(xiàn)提供必要的資源保證。

LI.2.3質(zhì)量目標的操縱：

為將質(zhì)量方針貫穿并落實于公司的全部質(zhì)量活動中，便于對質(zhì)量方針的貫穿落實

情況進行量化考核，確定本公司的質(zhì)量目標如下：

1、產(chǎn)品安裝維修交驗合格率100%,

2、產(chǎn)品安裝一次交驗合作率295%,每年遞增0.5%。

3、維修產(chǎn)品交驗一次合格率295%,每年遞增0.5%。

4、用戶滿意率295%,每年遞增0.5%。

5、重大安全事故0

各過程責(zé)任人質(zhì)量目標：

(1)、公司各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量總目標，結(jié)合本部門的管理職責(zé)，

編制本部門的質(zhì)量目標，部門目標不得低于公司總目標，報質(zhì)保工程師審核，總

經(jīng)理批準。

(2)、質(zhì)保工程師負責(zé)對各部門的質(zhì)量目標進行匯總，形成公司質(zhì)量目標分解文

件，并據(jù)此，每年至少一次對各部門的質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行考核評估，評估的

結(jié)果報總經(jīng)理作為行政、經(jīng)濟的獎懲根據(jù)。

(3)、總經(jīng)理負責(zé)每年對質(zhì)量目標的適宜性進行評審，必要時對質(zhì)量目標進行修

改，以習(xí)慣公司內(nèi)外環(huán)境的變化。

L2質(zhì)量保證體系組織：

為了確保質(zhì)量保證體系充分、有效地實施，根據(jù)本公司實際情況與電梯安裝

維修保養(yǎng)工作的特性，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)。

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標題1、管理職責(zé)實施日期：20n年1月1日

1、2、1組織結(jié)構(gòu)

總經(jīng)理

1.2.2質(zhì)量保證體系操縱圖

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標題1、管理職責(zé)實施日期：2011年1月1日

1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表

（▲要緊職能△有關(guān)職能）

職能部門

遼7tt

早T體系要求

管理層辦公室工程部技術(shù)質(zhì)量營銷部

1.1質(zhì)量方針與質(zhì)量目標▲△△△△

管理1.2質(zhì)量保證體系組織▲△△△△

職責(zé)1.3職責(zé)與權(quán)限▲△△△△

1.4管理評審▲△△△△

2.1質(zhì)量保證手冊▲△△△△

體系2.2管理制度▲△△△△

文件2.3作業(yè)文件與記錄▲△△△△

2.4質(zhì)量計劃▲△△△△

文件3.1文件操縱△▲△△△

記錄3.2記錄操縱△▲△△△

4合同操縱△△△△▲

5設(shè)計操縱△AA▲△

6材料與零部件操縱△△▲▲▲

7作業(yè)操縱△△▲△△

8檢驗與試驗操縱△△△▲△

9設(shè)備與檢驗試驗裝置操縱△△△▲△

10不合格品操縱△△△▲△

11質(zhì)量改進與服務(wù)△△△▲▲

12人員培訓(xùn)、考核及其管理△▲△△△

執(zhí)行特種設(shè)備許可制度▲△△△△

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質(zhì)量保證手冊共37頁第14頁

標題1、管理職責(zé)實施日期：20n年1月1日

L3職責(zé)與權(quán)限

本公司編制質(zhì)量保證體系有關(guān)人員的管理職責(zé)，并通過集中培訓(xùn)、閱讀文件

等形式，讓每位管理者、員工明白自己的職責(zé)與權(quán)限與與其他部門（人員）的相

互關(guān)系，以確保全體員工各司其職、相互配合，有效地開展各項工作，為公司的

不斷持續(xù)改進做出奉獻。

1.3.1總經(jīng)理

（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者與組織者，負責(zé)質(zhì)量保證體

系的策劃、建立、保持、改進，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。

（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范與標準的要求，對電梯安裝、維

修保養(yǎng)安全質(zhì)量全面負責(zé)；

（3）組織制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標；

（4）批準與頒布公司的質(zhì)量保證手冊：

（5）規(guī)定公司組織機構(gòu)、各部門與要緊人員、崗位職責(zé)；

（6）任免質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動

的職權(quán)；

（7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評審會議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系

的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針與目標的實現(xiàn)。

1.3.2質(zhì)量保證工程師

（1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，組織質(zhì)量策劃，確定

各級人員與部門質(zhì)量活動的職責(zé)與權(quán)限；

（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實施與保持，并對質(zhì)量保證

體系建立、實施、保持與改進負責(zé)；

（3）向最高管理者報告質(zhì)量保證體系運行的情況及內(nèi)審與外審情況，包含

改進的需求；

（4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；

（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；

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質(zhì)量保證手冊共37頁第15頁

標題1、管理職責(zé)實施日期：2011年1月1日

（6）負責(zé)組織同意質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督與檢查；

（7）負責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包含公布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；

（8）負責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商與處理工作，協(xié)調(diào)體系運行中出

現(xiàn)的各類問題。

1.3.3技術(shù)負責(zé)人

（1）組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策與法規(guī)；

（2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；

（3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技

術(shù)素養(yǎng)與質(zhì)量意識；

（4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動企業(yè)技術(shù)進步；

（5）組織開展電梯安裝、維修保養(yǎng)質(zhì)量分析活動，及時采取糾正與預(yù)防措

施，不斷提高電梯安裝、維修保養(yǎng)質(zhì)量c

1.4管理評審

1.4.1總則：

對質(zhì)量保證體系進行定期評審，以保證其適宜性、充分性與有效性。

1.4.2職責(zé)：

1.4.2.1總經(jīng)理主持管理評審活動；

1.4.2.2質(zhì)量保證工程師組織編制管理評審計劃與管理評審報告，負責(zé)管理評市

報告中提出的各項改進措施進行監(jiān)督及跟蹤驗證

1.4.2.3各有關(guān)部門負責(zé)人參加管理評審會議，準備、提供與本部門工作有關(guān)的

評審資料?，負責(zé)實施管理評審中提出的有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

L4.3操縱要求:

1.4.3.1管理評審計劃

（1）、按策劃的時間間隔開展管理評審，通常12個月很多于一次；

（2）、在特定與緊急情況下可適時增加管理評審次數(shù)。

1.4.4管理評審輸入

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質(zhì)量保證手冊共37頁第16頁

標題1、管理職責(zé)實施日期：2011年1月1日

管理評審的輸入，應(yīng)包含下列方面的信息:

(1)、內(nèi)部審核結(jié)果，包含內(nèi)外審核，安裝維修質(zhì)量審核的情況；

(2)、用戶的反饋意見，包含用戶滿意度測量、用戶投訴與溝通的結(jié)果；

(3)、安裝、維修保養(yǎng)過程的業(yè)績與服務(wù)的提供；

(4)、糾正與預(yù)防措施有效性驗證情況，包含內(nèi)市與日常管理工作中糾正與預(yù)防

措施的驗證情況；

(5)、以往管理評審糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗證情況；

(6)、影響質(zhì)量保證體系運行的內(nèi)外部環(huán)境變化情況；

(7)、質(zhì)量保證體系運行改進的建議，評審質(zhì)量方針、目標的適宜性、有效性。

1.4.5、管理評審會議

(1)、由總經(jīng)理或者指定專人主持管理評審會議并作出結(jié)論；

(2)、各部門負責(zé)人提交輸入文件并參加評審.

1.4.5、管理評審輸出

(1)質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進，包含對質(zhì)量方針、目標及過程的

改進；

(2)與用戶要求有關(guān)的安裝、維修保養(yǎng)與服務(wù)提供的改進；

(3)為確保質(zhì)量保證體系運行與滿足用戶要求的資源需求。

1.5、支持性文件

《管理評審操縱程序》XXX/CX-01-2011A

《質(zhì)量目標分解、考核制度》XXX/GL-01-2011A

《部門、人員職責(zé)權(quán)限規(guī)定》XXX/GL-02-2011A

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質(zhì)量保證手冊共37頁第17頁

標題2.質(zhì)量保證體系文件實施日期：2011年1月1日

1總則：為確保質(zhì)量保障體系的有效運行，本公司按GB/T19001—2008《質(zhì)量管

理體系要求》、TSG7004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證

體系基本要求》及有關(guān)法律法規(guī)，建立了文件化的質(zhì)量保證體系。

2文件體系

本公司質(zhì)量保證體系文件包含四個層次：

（1）、第一層質(zhì)量保證手冊

質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，闡述公司的質(zhì)量方針、

目標，概括性、原則性、綱領(lǐng)性地描述質(zhì)量保證體系。至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：

1）術(shù)語與縮寫；

2）體系的使用范圍；

3）質(zhì)量方針與目標：

4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點的要求。

（2）、第二層程序文件（管理制度）

程序文件是質(zhì)量保證手冊的展開與具體化，使得質(zhì)量保證手冊中的原則性與綱領(lǐng)

性的要求得到展開與落實。它規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量活動的具體方法，內(nèi)容包含活動的

目的與范圍；做什么，誰來做；何時、何地做；如何對活動進行操縱與記錄。按

GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、TSGZ004-2007《特種設(shè)備制造、

安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合本公司的具體情況，共制定了

個程序文件。

（3）、第三層作業(yè)指導(dǎo)書（如工藝文件、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、質(zhì)量計劃）

在沒有文件化的規(guī)定就不能保證質(zhì)量保證體系有效運作的的前提下本公司編

制作業(yè)指導(dǎo)書，詳述如何完成具體的作業(yè)與任務(wù)。它包含：

A：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、工藝規(guī)程、操作規(guī)程是描述現(xiàn)場作業(yè)或者管理用的

全面工作文件，應(yīng)符合公司電梯安裝維修保養(yǎng)的特性，滿足安裝、維修保養(yǎng)過程

控

制的需求。

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第18頁

標題2.質(zhì)量俁證體系文實旅日期：2011年1月1日

B：針對特定安裝維修項目或者合同編制的質(zhì)量計劃，應(yīng)能有效地操縱安裝電梯

的安全性能，根據(jù)各支流操縱系統(tǒng)要求，合理設(shè)置操縱環(huán)節(jié)、操縱點(包含審

核點見證點、停止點)滿足電梯安裝維修保養(yǎng)得特性與本單位實際情況，同時

包含下列內(nèi)容：

①、操縱的內(nèi)容、要求；

②、過程中實際操作的需要；

③、質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人呢元與有關(guān)人員簽字確認的規(guī)定。

(4)、第四層質(zhì)量記錄

用以記錄公司質(zhì)保體系活動的狀態(tài)與所達到的結(jié)果，為體系的運行提供查詢與追

蹤的根據(jù)。記錄應(yīng)符合公司的實際，滿足質(zhì)保體系的操縱要求。質(zhì)量記錄應(yīng)標準

化、文件化。質(zhì)量記錄的編制、審核、批準、使用執(zhí)行《質(zhì)量記錄操縱程序》。

3支持性文件

《文件操縱程序》XXX/CX—03—2011A

《質(zhì)量記錄操縱程序》XXX/CX-04-2011A

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第19頁

標題3、文件與記錄操縱實施日期：2011年1月1日

3.1、文件操縱要求:

3.1.1總則：為確保與質(zhì)保體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，公司制

定并執(zhí)行《文件操縱程序》。

3.1.2、職責(zé)

(1)、公司有關(guān)職能部門、人員負貢貢任范圍內(nèi)的義件的編制、審核、批準;

(2)、辦公室負是質(zhì)保體系文件的歸口管理部門，負責(zé)文件的發(fā)放與管理；

3.1.3、操縱要求

根據(jù)公司質(zhì)量保證體系的實際運行情況與質(zhì)量方針、目標的變化情況，應(yīng)及

修訂質(zhì)保體系文件，并定期予以評審，確保文件的適宜性、充分性與有效性；

A、確定受控文件的類別，包含質(zhì)保體系文件、外來文件、其他需要操縱的文件;

B、文件的編制、會簽、審批、便是、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件操颯應(yīng)

當做具體的收集、購買、同意的規(guī)定；

C、確保體系實施的有關(guān)部門、人員、及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定;

D、規(guī)定了文件的保管方式、保管實施、儲存期限及銷毀

3.2、記錄操縱操縱要求

3.2.1總則：做好與質(zhì)量有關(guān)的各項活動的記錄并妥善的管理與儲存，為正

式符合要求與質(zhì)保體系有效運行提供證據(jù)。

3.2.2職責(zé)

(1)辦公室編制《記錄操縱程序》，對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以操縱，

以保證公司記錄標識、貯存、保管與處置得當；

(2)、各部門負責(zé)有關(guān)記錄的編制、填寫、收集、儲存、歸檔、移交、處理，

3.2.3操縱要求

A、各類記錄的標識、貯存、收集、歸檔、保管、儲存期限與處置按《記錄操縱

程序》執(zhí)行；

B、各類記錄應(yīng)全面、準確、內(nèi)容完整、自己清晰、標識明確、易于識別與檢索,

具有對有關(guān)活動的課追溯性。

3.3支持性文件：《文件操縱程序》XXX/CX—02—2011A

《質(zhì)量記錄操縱程序》XXX/CX—03—2011A

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第20頁

標題4,合同操縱實旅日期：2011年1月1日

4.合同操縱

4?1總則:

識別、確定并評審與合同有關(guān)的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c用戶進行溝

通，確認滿足合同的要求能力，以確定用戶的需求與期望并確保供需雙方的權(quán)利

與義務(wù)。

4.2職責(zé)

營銷部負責(zé)合同的制定、評審、簽訂、變更與管理。

4.3操縱要求:

(1)、營銷部負責(zé)編制并實施《合同操縱程序》并確保：

A、合同評審的范圍、內(nèi)容、包含執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及我術(shù)

條件等，形成評審記錄并有效儲存的規(guī)定明確；

B、規(guī)定了合同的簽訂、修改、會簽程序

C、合同的儲存、處置的規(guī)定滿足要求。

4.4支持性文件

《合同操縱程序》XXX/CX—04—2011A

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第21頁

標題5設(shè)計操縱實旅日期：2011年1月1日

1總則

對本公司安裝、維修設(shè)計過程予以操縱，確保安裝、維修的電梯能夠滿足用

戶的需求與設(shè)備安全性能要求。

2、職責(zé)

2.1：技術(shù)負責(zé)人負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司的設(shè)計工作；

2.2：技術(shù)質(zhì)量部：

A、編制《設(shè)計操縱程序》并實施；

B、負責(zé)安裝、維修過程的策劃，編制質(zhì)量計劃；

C、負責(zé)圖樣的審核、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件的編制;

D、負責(zé)對品安裝、維修進行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底;

E、負責(zé)安裝、維修的檢驗與試驗

2.3：工程部負責(zé)電梯安裝、維修的施工組織；

2.4：營銷部負責(zé)所需原材料、外協(xié)件的采購。

3、操縱要求

3.1、設(shè)計輸入的內(nèi)容應(yīng)包含根據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等,

形成設(shè)計輸入文件；

3.2、設(shè)計輸出，應(yīng)當形成設(shè)計文件，設(shè)計文件應(yīng)當滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、

標準及技術(shù)條件等要求；

3.3、應(yīng)包含設(shè)計文件修改的規(guī)定;

3.4、當設(shè)計文件由外單位提供時,按《技術(shù)資料管理規(guī)定》、《技術(shù)文件會審制

度》執(zhí)行。

4.支持性文件

《設(shè)計操縱程序》XXX/CX—05—2011A

《技術(shù)、工藝管理規(guī)定》XXX/JS—01—2011A

《技術(shù)文件會審制度》XXX/JS—02—2011A

《工藝工作規(guī)程》XXX/JS—03—2011A

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第22頁

標題6材料與零部件操縱實旅日期：2011年1月1日

1、總則：

對材料與零部件的采購、驗收、保管、使用過程實施有效的操縱，確保材料

與零部件質(zhì)量符合電梯安全性能要求。

2、職責(zé)：

（1）、營銷部負責(zé)制定、實施《采購操縱程序》；

（2）、技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)制定并實施《采購材料、零部件驗收制度》；

（3）、技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)制定實施《材料、零部件標識與可追溯性管理規(guī)》；

（4）、工程部負責(zé)制定并實施《材料、零部件的代用制度》。

（5）、材料?、零部件庫負責(zé)制定并實施《材料、零部件儲存管理規(guī)定》；

3操縱要求：

3.1采購過程操縱要求

營銷部應(yīng)對材料、零部件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進行分圾操

縱，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款

的原則進行操縱。操縱方法為：

（1）營銷部應(yīng)按《采購操縱程序》對分供方的能力進行評價、選擇，應(yīng)制

定選擇、評價與重新評價供方的準則，評價結(jié)果及評價的任何必要的措施的記錄

應(yīng)予保持。

（2）對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可的供方，應(yīng)當對供方的資格進行確認。

（3）材料、零部件采購過程，實施按《合格供方名錄》內(nèi)的定點采購原則。

（4）采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當時應(yīng)包含：

1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準要求；

2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要求與進貨日期；

3）質(zhì)量管理體系要求等。

與分供方溝通前，營銷部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。

3.2材料、標準件驗收操縱要求

3.2.1技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購的材料與零部件進行驗

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-20UA

質(zhì)量保證手冊共37頁第23頁

標題6材料與零部件操縱實旅日期：2011年1月1日

證，以確保這些材料與零部件滿足規(guī)定的采購要求；

3.2.2未經(jīng)驗收或者驗收不合格的材料、零部件不得投入使用。

3.2.3當公司或者用戶需要到供方處進行驗證時，營銷部應(yīng)在采購文件中對其

驗證的與履行的方法作出規(guī)定。

3.2.4所有的材料、零部件的驗收務(wù)必由材料與零部件責(zé)任人簽字確認。

3.3材料與零部件的標識及可追溯性操縱要求

技術(shù)質(zhì)量部編制《材料、零部件標識與可追溯性管理規(guī)定》對材料、零部件

標識的編制、標識的方法、位置與標識移植等進行規(guī)定。

3.4材料、零部件的存放與保管操縱要求

技術(shù)質(zhì)量部編制《材料、零部件儲存管理規(guī)定》對材料、零部件存儲場

地、分區(qū)或者分類進行規(guī)定。

3.5材料、零部件入庫、檢驗操縱要求

3.5.1材料、零部件進入公司后，由營銷部人員與倉庫辦理交接手續(xù)，并按規(guī)定

辦理交驗及入庫。

3.5.2外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料。

3.5.3材料、零部件由檢驗員按有關(guān)的檢驗文件進行檢驗，合格后入庫。

3.5.4入庫審批：

1）材料、零部件險驗或者復(fù)驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄

等一起交材料責(zé)任人審批后方可入庫。

2）檢驗員按規(guī)定對材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上，庫管員

負責(zé)對產(chǎn)品進行分類存放，并做好標識。檢驗員復(fù)核后簽名或者蓋章。

3）不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做地標記，并填寫“不合格處理單”,

將不合格品放在不合格品等待處理。

3.5.5材料、零部件質(zhì)量證明文件由材料檢驗員歸檔儲存，儲存期按有關(guān)文件規(guī)

定執(zhí)行。

3.6材料、零部件領(lǐng)用與發(fā)放操縱要求

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第24頁

標題6材料與零部件操縱實旅日期：2011年1月1日

3.6.1工程部編制的“領(lǐng)料單”并審核簽發(fā)，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。

3.6.2退回的材料，應(yīng)按要求進行標識，纏匝材料檢驗員應(yīng)進行確認。

3.7材料代用操縱要求

3.7.1材料、零部件不能按圖樣或者技術(shù)文件要求供貨時，營銷部應(yīng)按《材料、

零部件代用管理規(guī)定》，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。

4支持性文件

《采購操縱程序》XXX/CX—06—2011A

《采購材料、零部件驗收制度》；XXX/GL—03—2011A

《材料、冬部件儲存管理規(guī)定》XXX/GL—04—2011A

《材料、零部件標識與可追溯性管理規(guī)》入XXX/GL—05—2011A

《材料、零部件的代用制度》XXX/GL—06—2011A

《采購物資明細表》XXX/JS—03—2011A

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第25頁

標題7作業(yè)（工藝）操縱實施日期：2011年1月1日

1、總則：

為提高安裝維修質(zhì)量，應(yīng)對電梯安裝、維修保養(yǎng)過程、檢驗驗收、交付活動予

以嚴格操縱C

2、職責(zé)：

（1）、工程部

A、負責(zé)制定《電梯安裝、維修操縱程序》并組織實施；

B、負責(zé)實施工藝文件，遵守工藝紀律，確保安裝維修質(zhì)量；

C、負責(zé)安裝維修設(shè)備、工裝夾具、模具的使用管理。

（2）、技術(shù)質(zhì)量部

負責(zé)制定施工方案、工藝文件并實施工藝監(jiān)督、工序質(zhì)量操縱、實施檢驗驗收。

3、操縱要求

3.3.1工藝文件

應(yīng)明確工藝文件的基本要求，包含通用或者者專用工藝文件制定的條件與原

則要求。工藝文件中還應(yīng)有明確的質(zhì)量操縱與檢驗要求、合格標準等，工藝文件

的修改等規(guī)定。

3.3.2工藝紀律管理

工藝文件應(yīng)對工藝紀律檢查予以規(guī)定，包含檢查的時間、人員，檢查的工序、

檢查的項目、內(nèi)容等，并保持記錄。

3.4支持性文件

《電梯安裝、維修操縱程序》XXX/CX—07—2011A

《用戶提供物品管理規(guī)定》XXX/GL—07—2011A

《現(xiàn)場管理制度》XXX/GL—08—2011A

《施工設(shè)備及器具管理制度》XXX/GL-09-2011A

《產(chǎn)品驗收交付管理規(guī)定》XXX/GL—10—2011A

《電梯安裝、維修安全管理制度》XXX/GL—10—2011A

《通用施工方案》XXX/JS—05—2011A

《作業(yè)指導(dǎo)書》XXX/JS—06—2011A

《技術(shù)交底制度》XXX/JS-07—2011A

《操作規(guī)程》XXX/JS—08—2011A

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第26頁

標題8焊接操縱實施日期：2011年1月1日

1總則：

對焊接人員、焊材、工藝、檢驗、驗收全過程予以操縱，確保按揭質(zhì)量滿足電梯

安全性能要求C

2職責(zé)

（1）、辦公室負責(zé)焊接人員的檔案、培訓(xùn)、考核記錄及檔案管理；

（2）、營銷部負責(zé)焊材的采購并對分供方按《采購操縱程序》予以操縱；

（3）倉庫負責(zé)焊材的儲存、發(fā)放、回收管理；

（4）、技術(shù)質(zhì)量部

A、負責(zé)對焊材進貨檢險及領(lǐng)用后退回的焊材再檢驗；

B、制定并實施工藝評定報告；

C、制定并監(jiān)督實施焊接工藝指導(dǎo)書；

D、負責(zé)制定《焊接檢驗規(guī)程》對焊接質(zhì)量與焊縫返修后進行檢驗，對焊接質(zhì)量

進行統(tǒng)計與統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析；

（5）工程部：

A、負責(zé)焊接人員的標設(shè)管理，對焊接人員進行考核；

B、負責(zé)按焊接作業(yè)指導(dǎo)書組織施工，執(zhí)行焊接工藝紀律；

C、負責(zé)焊接設(shè)備、工裝夾具、模具的管理；

3操縱要求：

3.1焊接人員的管理應(yīng)包含：焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項

目，持證焊接人員的標識方法，焊接人員的檔案及其考核記錄等。

3.2對焊接材料操縱，應(yīng)包含焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、

使用與回收全過程。

3.3技術(shù)質(zhì)量部所編制的焊接工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)包含焊接工藝評定報告、

有關(guān)檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄與焊接工藝評定試樣的儲存等規(guī)定。焊接

工藝評定的項目應(yīng)覆蓋電梯安裝維修焊接所需要的焊接工藝。

3.4對焊接過程的操縱，應(yīng)包含焊接工藝、施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第27頁

標題8焊接操縱實施日期：2011年1月1日

計與統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析。

8.3.5對焊縫返修（母材缺陷補焊）的操縱，應(yīng)包含焊縫返修（母材缺陷補焊）

工藝、焊縫返修次數(shù)與焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢

測等要求。

8.4支持性文件

《焊接操縱程序》XXX/CX—08—2011A

《焊接工藝評定管理制度》XXX/JS—09—2011A

《焊接檢驗規(guī)程》XXX/JS—10—2011A

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第28頁

標題9檢驗與試驗操縱實施日期：2011年1月1日

1總則;

對安裝維修的電梯質(zhì)量特性進行檢驗與試驗，以驗證安裝、維修的電梯要求

得到滿足,確保安裝維修的電梯質(zhì)量滿足標準及用戶的要求C

2職責(zé)

技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)電梯安裝維修的檢驗與試驗。

3操縱要求

3.1技術(shù)質(zhì)量部編制并實施《檢驗與試驗操縱程序》，對本公司的檢驗與試驗過

程予以操縱，其內(nèi)容應(yīng)包含：

A、編制的檢驗與試驗工藝文件應(yīng)包含根據(jù)、內(nèi)容、方法等；

B、對過程檢驗與試驗操縱，包含前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者者務(wù)

必的檢驗與試驗報告未簽發(fā)與確認前，不得轉(zhuǎn)入卜道工序或者放行的規(guī)定；

C、應(yīng)對最終檢驗與試蛤操縱（竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收等），包含最終

檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，同時檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技

術(shù)規(guī)范、標準的予以規(guī)定；

D、對檢驗與試驗條件操縱，包含檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝

置）、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督與確認等予以規(guī)定；

E、對檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標識實施有效操縱；

F、應(yīng)對檢驗與試驗記錄與報告操縱，包含檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核

與確認等，檢驗與試驗記錄、報告、樣機（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的

特殊要求等予以規(guī)定。

4、支持性文件

《檢驗與試驗操縱程序》XXX/CX—09—20UA

《采購材料、零部件驗收制度》；XXX/GL—03—2011A

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第29頁

標題10.設(shè)備與檢驗與試驗裝置操縱實施日期：2011年1月1日

1、總則

對設(shè)備與檢驗與試驗裝置進行有效操縱，使設(shè)備能夠滿足公司安裝維修的需要、

檢驗與試驗裝置能夠確保檢測結(jié)果的有效性C

2、職責(zé)

2.1:總經(jīng)理負責(zé)批準設(shè)備與檢驗與試驗裝置的配置、報廢；

2.2:營銷部負責(zé)設(shè)備與檢驗與試驗裝置的采購；

2.3、技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)設(shè)備與檢驗與試驗裝置的驗收，制定《檢驗與試驗裝置操

縱程序》實施對檢驗與試驗裝置的送檢（校準）、調(diào)整、使用與管理；

2.4、工程部負責(zé)制定《設(shè)備使用管理制度》對設(shè)備進行操縱，建立設(shè)備臺帳，

做好設(shè)備的購置、使用、修理及設(shè)備事故分析、處理等管理工作；

2.5、各部門負責(zé)按規(guī)定的要求對設(shè)備與檢驗與試驗裝置的使用、維修保養(yǎng)及內(nèi)

部流轉(zhuǎn)管理。

3、操縱要求

對設(shè)備與檢驗與試驗裝置操縱的范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)滿足如下要求：

A、對設(shè)備與檢驗與試驗裝置的操縱，應(yīng)包含采購、驗收、操作、保護、使用環(huán)

境、檢定校準、檢修、報廢過程；

B、設(shè)備與檢驗與試驗裝置的檔案管理，應(yīng)包含建立設(shè)備與檢驗與試驗裝置臺帳

與檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、

校準檢定記錄及報告等檔案資料?；

C、對設(shè)備與檢驗與試驗裝置狀態(tài)操縱，應(yīng)包含檢定校準標識，法定檢驗要求的

設(shè)備定期檢驗報告等。

4、支持性文件

《檢驗與試驗裝置操縱程序》XXX/CX—10—2011A

《設(shè)備管理制度》XXX/GL—12—2011A

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第30頁

標題11.不合格品（項）操縱實施日期：2011年1月1日

1、總則

對不合格品（項）予以識別與操縱，采取有效的糾正或者預(yù)防措施，防止不

合格品（項）的非預(yù)期使用或者交付C

2、職責(zé)

2.1、技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)制定《不合格品（項）操縱程序》，識別不合格品（項），

采取糾正與預(yù)防措施并跟蹤不合格品（項）的處理結(jié)果；

2.2、質(zhì)保體系內(nèi)的各有關(guān)部門負責(zé)執(zhí)行糾正與預(yù)防措施。

3、操縱要求

《不合格品（項）操縱程序》，應(yīng)包含如下內(nèi)容：

A、應(yīng)具備對不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離等的要求；

B、應(yīng)對不合格品（項）原因分析、處置及處置后的檢驗等予以規(guī)定；

C、對不合格品（項）所采取糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證

等予以規(guī)定。

4、支持性文件

《不合格品（項）操縱程序》XXX/CX—11—2011A

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第31頁

標題12.質(zhì)量改進與服務(wù)實施日期：2011年1月1日

1、總則

對企業(yè)內(nèi)、外部質(zhì)量信息（包含質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門與監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)

量問題）予以收集、江總、分析、反饋、處理，識別改進的機會，采取有效的糾

正措施，實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進，提高本公司安裝維修質(zhì)量，為用戶提供

更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

2、職責(zé)

2.k技術(shù)質(zhì)量部

A、負責(zé)編制《信息溝通操縱程序》、《糾正與預(yù)防措施操縱程序》對內(nèi)外部質(zhì)量

信息進行收集、匯總、分析、反饋、處理以識別改進的機會，采取有效的糾正措

施并跟蹤驗證其有效性；

B、負責(zé)編制《內(nèi)部審核操縱程序》并實施。

2.2、工程部負責(zé)編制《為用戶服務(wù)制度》并組織實施。

2.3、各職能部門負責(zé)本部門的質(zhì)量改進與糾正措施的執(zhí)行。

3、操縱要求

A、對質(zhì)量信息的操縱，應(yīng)包含內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門與監(jiān)督檢

驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等；

B、每年至少進行一次完整的內(nèi)部審核，必要時可適當增加內(nèi)部審核次數(shù)，應(yīng)規(guī)

定對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性；

C、應(yīng)制定對產(chǎn)品一次合格率與返修率進行定期統(tǒng)計、分析，提出具體預(yù)防措施

等的規(guī)定；

D、用戶服務(wù)制度，應(yīng)包含服務(wù)計劃、實施、驗證與報告、有關(guān)人員職責(zé)等內(nèi)容。

11.4支持性文件

《信息溝通操縱程序》XXX/CX—12—2011A

《糾正與預(yù)防措施操縱程序》XXX/CX—13—2011A

《內(nèi)部審核操縱程序》XXX/CX—14—2011A

《為用戶服務(wù)制度》XXX/GL—13—2011A

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第32頁

標題13人員培訓(xùn)、考核及管理實施日期：2011年1月1日

1、總則

對承擔質(zhì)量保證體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求并進行培訓(xùn)為本公

司貯備人力資源：對特種設(shè)備許可所要求的有關(guān)人員實施有效的培訓(xùn)、管理

以滿足本公司的需求。

2、職責(zé)

2.1、辦公室是公司人員培訓(xùn)、考核及管理的歸口單位，應(yīng)編制《人力資源操縱

程序》并實施操縱。

3、操縱要求

編制公司《崗位任職要求》，據(jù)此對公司人員進行培訓(xùn)、考核及管理應(yīng)滿足如下

要求：

A、人員的培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計劃與實施及培訓(xùn)效果的評估等；

B、特種設(shè)備許可所要求的有關(guān)人員的培訓(xùn)方式、方法、考試考核檔案；

C、對特種設(shè)備許可所要求的有關(guān)人員的管理，應(yīng)包含聘用、借調(diào)、調(diào)出的規(guī)定。

4、支持性文件

《人員培訓(xùn)、考核及管理操縱程序》XXX/CX—15—2011A

《崗位任職要求》XXX/GL—14—2011A

XXX有限公司文件編號：XXX/ZBSC-2011A

質(zhì)量保證手冊共37頁第33頁

標題14執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定實施日期：2011年1月1日

1、總則

對同意國家質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)察檢驗與詫可證的申請、換證、保管進

行有效操縱。

2、職責(zé)

2.1、公司法人對執(zhí)行遵守電梯安裝及維修許可制度負全責(zé)，對許可證書使用與

處理有最高的權(quán)限。

2.2、技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)制定本公司《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度操縱程序》并予以實

施。

3、操縱要求

根據(jù)本公司許可醒目特性與實際情況，執(zhí)行特種設(shè)備許可制度操縱程序，應(yīng)滿足

如下要求：

A、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定與承諾；

B、同意各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督效果規(guī)定；

C、制定同意電梯安裝、維修監(jiān)督檢驗的規(guī)定，明確專人負貢與監(jiān)督檢驗人

員的工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗工作的條件，對監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)

絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見通知書》的處理程序等；

D、制定電梯安裝、維修許可證管理，包含遵守有關(guān)法律、法規(guī)與安全技術(shù)

規(guī)范的規(guī)定，當許可情