有限企業

質量、環境

職業健康安全、能源

管理手冊

文獻編號：QM-01

生效日期：20日年07月日

版本號：D/0

受控正本受控副本

文獻制定/修改狀況記錄

序號版次修改內容制定/修改人審核同意修改日期

1

2

質量、環境體系換版，新增能源管

3D/02023-7-1

理體系，重新改版

4

5

有關部門會簽意見欄

部門職務姓名部門職務姓名

會簽意見會簽意見

部門職務姓名部門職務姓名

會簽意見會簽意見

部門職務姓名部門職務姓名

會簽意見會簽意見

審批意見審批時間:

0.1目錄

0.1m錄.....................................................................................2

0.2企業概況......................................................................................5

0.3目的、合用范圍...............................................................................6

0.4實行令.......................................................................錯誤!未定義書簽。

0.5任命書........................................................................................7

0.6QEOEn管理體系方針和目的....................................................................9

0.7手冊的管理...................................................................................11

0.8有關文獻.....................................................................................11

4酬所處的環境.................................................................................12

4.1理解組織及其所處的J環境..................................................................12

4.2理解有關方的需求和期望..................................................................13

4.3確定管理體系的范圍......................................................................13

4.4四合一管理體系及其過程..................................................................14

5、領導作用......................................................................................15

5.1領導作用和承諾...........................................................................15

5.2質量、環境、職業健康安全和能源方針......................................................16

5.3組織的崗位、職責和權限..................................................................17

6籌劃...........................................................................................18

6.1應對風險和機遇的措施....................................................................18

6.2管理目的及其實現的籌劃..................................................................23

6.3管理體系變更的籌劃......................................................................25

7支持..........................................................................................25

7.1資源.....................................................................................25

7.2人員能力.................................................................................29

7.3人員意識...............................................................................29

7.4溝通及信息交流........................................................................30

7.5形成文獻的信息........................................................................31

8運行...........................................................................................33

8.1運行籌劃和控制.........................................................................33

8.2產品和服務的規定......................................................................35

8.3產品和服務的設計和開發................................................................37

8.4外部提供過程、產品和服務的控制........................................................40

8.5生產和服務提供.........................................................................42

8.6產品和服務的放行.......................................................................45

8.7不合格輸出的控制.......................................................................45

8.9應急準備和響應.........................................................................47

8.10環境、職業健康安全、能源管理事件、不符合控制........................................48

9績效評價.......................................................................................48

9.1監視、測量、分析和評價.................................................................48

9.2內部審核.............................................................................51

9.3管理評審.............................................................................52

10持續改善.....................................................................................53

10.1總則...................................................................................53

10.2不合格和糾正措施......................................................................54

10.3持續改善...............................................................................54

附件一：企業組織機構圖..........................................................................56

附件二：QEOEn管理體系規定及職能分派表..........................................................57

附件三：企業程序文獻清單........................................................................57

0.2企業概況

企業簡介

0.2.2我們的愿景:

理想平臺

我們的使命：

1、生活品質而全力以赴！

0.2.4我們的關鍵價值觀：

誠信、敬業、團結、公正、感恩、奉獻

0.3目的、合用范圍

0.3.1目的

本手冊根據GB/T19001—2023ictISO9001：2023《質量管理體系規定》、GB/T24001—2023idlISO

14001：2023《環境管理體系規定及使用指南》、GB/T28001-2023idtOHSAS18001:2023《職業健康安全

管理體系規定》和GB/T23331-2023idtIS050001:2023《能源管理體系規定》建立、實行并有效保持我司

的質量/環境/職業健康安全/能源管理體系，用以證明本企業有能力稔定口勺提供滿足顧客和合用口勺法規規定

的產品，并通過持續改善和防止不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而到達顧客滿意：使企業環境、職

業健康安全、能源管理制度H勺完善、有效，從而為全球的環境保護、員工的職業健康安全、企業的能源管理

做出更大奉獻。

0.3.2合用范圍

a）本手冊合用于位于生產和服務及有關環境、職業

健康安全、能源管理活動。

b）本手冊也合用于第二方或第三方審核我司質量管理、環境管理和職業健康安全、能源管理能力的

根據之一：

c）本手冊的解釋權歸企業總經理。

刪減闡明

無刪減。

0.4實行令

司質量/環境/職業健康安全/能源管理手冊（如下簡稱：管理手冊），編號:QEOEnM-Ol,經我司審定后

予以同意頒布，自2023年07月01日起實行。原QE0M-01《管理手冊》同步作廢。

建立和完善管理體系是我司的一項戰略決策。通過質量/環境/職業健康安全/能源管理體系的有效運行，

增進和證明我司能提供滿足顧客和適使用方法律法規規定的產品，持續改善，滿足顧客規定。根據管理方針

和目口勺控制活動、產品和服務對質量/環境/職業健康安全/能源口勺影響，保證我司持續發展，控制、消除和減

小環境/職業健康安全/能源風險，改善環境/職業健康安全/能源績效。

根據我司實際狀況,GB/T19001-2023idtISO9001：2023管理體系為基礎和主線,融合GB/T24001

—2023idtISOI4001：2023環境管理體系、GB/T28001-2023idtOHSAS18001:2023職業健康安全管理體

系和GB/T23331-2023idtIS050001:2023《能源管理體系規定》,按照過程措施和PDDA循環的模式,論述

企業的管理方針和目H勺，對企業的質量、環境、職業健康安全、能源管理的一體化管理體系作了總體描述。

本管理手冊對外可作為評價我司滿足顧客和法律法規規定能力的大綱性文獻，可提供顧客、有關方及第

三方認證機構作為評價我司質量/環境/職業健康安全/能源管理體系之，書。

管理手冊是我司必須長期遵照的管理體系文獻，是企業開展質量管理、環境和職業健康安全/能源管理及

活動口勺規定和準則。企業各部門和全體員工必須認真學習，嚴格遵照執行。

二0一七年七月一口

0.5任命書

管理者代表任命書

茲任命—先生為德限企業管理者代表，負責在企業范圍內組織開展質量-環境-職業健康安全-能源管理

體系（QEOEn管理體系）工作：

1）根據企業質量、環境、職業健康安全/能源方針、目H勺、規定，組織籌劃企業QEOEn管理體系工作。

2）負責建立、實行和維持企業QEO管理體系滿足GB/T19001-2023（等同于IS09001：2023）、GR/T2400l-2023

（等同于IS014001：2023）、GB/T28001:2023（等同于OHSAS18001：2023）以及GB/T23331-2023（等

同于IS050001:2023）日勺規定，保證企業QEOEn管理體系的有效運行。

3）負責組織開展企業H勺內部體系審核、糾正及防止、管理評審等活動，保證在整個企業內提高滿足客戶

的意識，向最高管理者匯報企業QEOEn管理體系的運行狀況，并負責有關QEOEn管現體系對外聯絡事

宜。

4）負責企業二級體系文獻口勺審批、頒布。

5）其他對應體系文獻所賦予的職責。

簽發：

日期：2023年7月IH

職業健康安全事務代表

經我司職工代表大會一致通過，選舉我司總經辦—為職業健康安全事務代表。協助管理者代表，參與職

業健康安仝方針、目日勺【狗制定和評審，參與風險管理和安全事務管理第V

特此公布。

0.6QEOEn管理體系方針和目的

06.1方針

a）質量方針

科學設計、精工細作、持續改善、客戶滿意

b）質量方針含義詮釋：

科學設計：伴伴隨社會的迅速發展以及客戶規定水平的不停提高，產品研發已成為企業迅速騰飛

的助推器，產品與否符合市場需求，企業能否贏得客戶忠誠，與企業開發工作與否堅

持以人為本、與否深刻貫徹科學設計理念有極大關系；

精工細作：質量是企業的生命。一切工作都要嚴格按照企業規章制度、質量原則、技術原則、工

藝流程的規定規范操作，精心有序地完畢每道工作程序，仔細檢查嚴把質量關，不讓

不合格I內產品和服務流轉到下一道工序，為企業發明合格H勺一流的產品和服務提供可

靠口勺質量保證：

持續改善：不停改善整體業績、讓顧客和所有有關方滿意，促使管理體系得以持續改善是企業永

恒口勺目孫

客戶滿意：讓顧客滿意是企業服務追求的宗旨。顧客是市場，誰贏得顧客，誰就能贏得市場，誰

就能生存和發展。

c）環境方針

節能減排、環境保護遵法、標本兼治、持續改善

d）環境方針含義詮釋

節能減排

e）職業健康安全方針

遵遵法律法規，承擔社會責任，改善安衛績效，增強員工滿意。

f）職業健康安全方針詮釋

我們承諾：

a、遵紀遵法：遵守與我司有關的法規和原則及其他規定;

I）、安全第一：以“安全第一，防止為土”為準則，保障安全生產生活，最大程度地減少人員

傷害；

c、提高意識：本方針傳到達全體人員，并通過教rr培訓提高全員口勺職業健康、安全意識和技能，

并使每個人都認識到其在職業健康安全面的義務：我司將為實現上述方針投入必要的資源。方針的實現

依賴全體員工的參與和支持。

g）能源方針

遵避法規清潔生產創新改造提高能效

h）能源方針詮釋

一、遵守能源方面的法律、法規及其他規定，積極推行清潔生產，從源頭削減能源用量，增進循

環經濟發展。

二、采用節能新技術、新工藝，不停創新改造，持續改善能源績效，以減少能源消耗，提高能源

運用效率。

三、合理用能，建立并持續改善能源管理體系，堅持以人為本，履行社會責任，實現可持續發展。

四、支持高效產品和服務的采購，支持枳極改善能源績效打勺設計。

五、為積極制定能源目的、指標提供方向和框架。

06.2目的分解與測評

a）質量、環境、職業健康安全目的日勺定義、計算措施、分解與測評見《xxxx年度質量/環境/職業健

康安全/能源目的?覽表》。

b）目的分解與測評詳見企業《xxxx年度職業健康安全/能源目的、指標及管理方案一覽表》

C）措施：

>做好宣傳，使企業質量/環境/職業健康安全/能源方針和安全第一的思想深入到每位員工。

>強化對員工培訓，提高員工綜合素質。

>嚴格執行QHOEn管理體系文獻。

推行科技進步，不停改善工藝和改造設備。

>加強質量信息反饋，嚴格控制質量和質量跟蹤，防止質量問題再次出現。

>質量目的年年提高，積極采用國際先進技術，將優質的產品推向國際市場。

>采用合適口勺記錄應用技術，及時發現計劃目的與實際完畢狀況口勺差異并采用更有效的措

施。

0.7手冊的管理

手冊由企業內審組編制,管理者代表審核,總經理同意C總經辦文控專人仇責手冊的修訂、發放、捽制

等管理。

手冊的底稿由總經辦文控專人保留，手冊的復印件分“受控”和“非受控”兩種形式發放，發放時必須

登記。持有“非受控”手冊者，則得不到對應時更改，“非受控”手冊分發后來其有效性我司不再跟蹤。“受

控”手冊持有者要妥善保管手冊，不得復制、涂改、外傳、丟失，未經總經理同意不得外借，調離我司時，

必須將手冊交還總經辦。

“受控”手冊的范圍為:我司部門負責人以上，以及第三方認證機構等。“非受控”重要是我司的顧客和

有關方等。

我司經營環境、產品構造、管理制度、職'也健康安全、能源管剪發生較大變化時，或因法規、原則等根

據性文獻有「重大更改時，則對本手冊進行修訂或者換版。新版本發放時，舊版本即行作廢，舊“受控”手

冊應立即收IE處理。

本手冊通過體系審核和管理評審，驗證其符合性和合用性，同步驗證質量、環境、職業健康安全、能源

管理體系的有效性以及與否到達規定內質量、環境、職'M健康安全、能源管理目的。

0.8有關文獻

《文獻控制程序》

0.8.2管理體系原則

GB/T19000-2023idtISO9000:2023質量管理體系基礎和術君

GB/T19001-2023idlISO9001:2023質量管理體系規定

GB/T24001—2023idtISO14001：2023環境管理體系規定及使用指南

GB/T28001-2023idtOHSAS18001:2023職業健康安全管理體系規定

GB/T23331-2023idtIS050001:2023能源管理體系規定

0.8.3合用日勺法律法規

中華人民共和國協議法

中華人民共和國質量法

中華人民共和國憲法

中華人民共和國安全生產法

中華人民共和國環境保護法

中華人民共和國節省能源法

其他合用的國家、行業有關的質量、環境、職業健康安全和能源、能源管理的法律法規等。

0.8.4合用技術原則

技術原則采用國標，當特殊規定期，以與顧客約定的原則為準。

0.8.5名詞及術語定義

1)企業：潔具有限企業1簡稱：企業)。

2)QMS：質量管理體系

3)EMS：環境管理體系

4)職業健康安全管理體系

5)EnMS：能源管理體系

QEOEnMS:質量/環境/職業健康安全管理體系

4組織所處的環境

4.1理解組織及其所處的環境

4.LJL企業戰略和方向

企業致力本原則和永遠追求的愿景。

4.1.2內部原因和外部原因

(1)企業根據自身實際進行內部原氏和外部原因的識別、分析，對影響其實現質量和環境管理體系預期成果

的多種外部和內部原因進行必要的管控。這些內部原因和外部原因可以包括需要考慮的正面和負面要素或條

件。

（2）內部環境原因要考慮企業的內部管理、價值觀、企業文化、企業的知識和管理績效等有關原因。

（3）外部原因要考慮國際、國內、當地口勺多種法律法規、技術、行業競爭、市場環境、外部文化、社會原因

和經濟原因等有關原因。

（4）內外部原因包括受企業影響的環境狀況或可以影響企業的環境狀況。

（5）企業每年定期對這些內部和外部原因的有關信息進行監視和評審.以便及時調整企業戰略，應對不停變

化的市場。

4.1.3.有關/引用文獻

4.1.3.1《組織環境與有關方規定管理程序》

4.2理解有關方的需求和期望

4.2.1由于有關方對企業持續提供符合顧客規定和適使用方法律法規規定的產品和服務的能力產生影響或潛

在影響，因此，企業應確定：

a）與質量和環境管理體系有關H勺有關方，如顧客、最終顧客、股東、銀行、外部供應商、員工及監管部門

等：

b）按有關文獻的規定規定，確定這些有關方的需求和期望（即規定）。

c）這些有關方的需求和期望中哪些將成為企業的合規義務。

4.2.2企業各部門按有關文獻規定對這些有關方及其規定的有關信息進行定期的監視和評審，以便及時調整企

業戰略，適應市場的需求。

4.2.3.有關/引用文獻

4.2.3.1《組織環境與有關方規定管理程序》

4.3確定管理體系的范圍

4.3.1企業質量、環境、職業健康安全和能源管理體系的邊界和合用性決定了質量、環境、職業健康安全和

能源管理體系日勺控制范圍。

4.3.2在確定企業質量、環境、職業健康安全、能源管理體系范圍時，企業應考慮：

a）多種內部和外部原因，見4.1；

b）有關方的規定及有關口勺合規義務，見4.2；

c）共組織單元、職能和物理邊界；

d）組織的產品、活動和服務。

e）其實行控制與施加影響的權限和能力。

對我司確定的質量、環境、職業健康安全和能源管理體系范圍的所有規定，企業應予以實行。

4.3.4我司質量、環境、職業健康安全和能源管理體系合用范圍及合用條款見前文。

4.3.5有關范圍描述和合用條款都以文獻信息加以保持。并可為有關方獲取。

4.3.6假如企業口勺質量、環境、職業健康安全和能源管理體系的應用范I韋I不合用本原則的某些規定，應闡明

理由。那些不合用企業的質量、環境、職業健康安全和能源管理體系的規定，不能膨響企業保證產品和服務

合格以及增強顧客滿意的能力或責任，否則我司不聲稱符合本原則。

4.4四合一管理體系及其過程

本章節規定了企業在建立并保持文獻化的質量、環境、職業健康安全和能源管理體系時，應遵照的規定并明

確：

a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應用；

b）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出：

c）確定這些過程中的次序和互相作用：

d）確定為保證過程有效運行、產品質量控制所需的準則和措施，包括監視、測量和分析績效指標：

e）保證可以獲得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行監視：

f）分派這些過程的職責和權限：

g）按照應對風險和機遇措施的籌劃的規定來應對風險和機遇：

h）評價這些過程，實行所需的變更，以保證明現這些過程預期H勺成果；

I）改善這些過程和質量管理體系。

艱據過去企業實際管理經驗總結與企業產品構造特點并考慮在組織及其環境、有關方獲取的知識，為使

體系日勺運行質量不停提高，在下列關鍵環節中必須得到深入控制、保持和持續改善：

1）文獻化體系管理控制過程:

2）體系籌劃與審核管理過程；

3）產品實現的籌劃及產品的設計開發、工藝開發過程；

4）與顧客有關口勺評審、服務與顧客信息反饋管理控制過程：

5）采購控制及物流控制過程：

6）生產制造及外包加工過程；

7）產品的監視測量與不合格品向管理控制過程：

8）監視和測量設備使用控制過程：

9）資源H勺提供與管理過程（包括人力資源、基礎設施與工作環境）：

10）數據分析與持續改善控制過程。

4.4.2企業按GB/T19001—2023原見、GB/T14001—2023、GB/T28001—2023及GB/T23331-2023原則的規

定

建立文獻化H勺質量、環境、職業健康安全和能源管理體系，加以實行和保持，并持續改善。

4.4.3為使企業質量、環境、職業健康安全和能源管理體系有效運行，并持續改善，各部門應：

1）按質量、環境、職業健康安全和能源管理體系文獻中口勺規定貫徹實行，文獻中的規定與實際運作應保

持一致。

2）伴隨質量、環境、職業健康安全和能源管理體系H勺變化，方針、目的H勺變化，應定期評審，及時修訂

質量、環境、職業健康安全和能源管理體系文獻，保證其有效性、充足性和合適性。

3）質量、環境、職業健康安全和能源管理體系建立后，應不停完善，持續改善，提高有效性和效秀。

5、領導作用

5.1領導作用和承諾

5.1.1總則

最高管理者應證明其對質量、環境、職業健康安全和能源管理體系的領導作用和承諾，通過：

a）對質量、環境、職業健康安全和能源管理體系的有效性承擔責任：

b）保證制定質量、環境、職業健康安全和能源管理體系的方針和目的，并與組織環境和戰略方向相一

致;

c）保證質量、環境、職業健康安全和能源管理體系規定融入與組織的業務過程；

d）增進使用過程措施和基于風險的思維：

e）保證獲得質量、環境、職業健康安全和能源管理體系所需的資源：

f）溝通有效的質量管理和符合質量、環境、職業健康安全和能源管理體系規定的重要性；

g）保證明現質量、環境、職業健康安全和能源管理體系的預期成果：

h）促使、指導和支持員工努力提高質量、環境、職業健康安全和能源管理體系的有效性；

i）推進改善；

j）支持其他管理者履行其有關領域的職責：

k）組建以各部門負責人為團體的能源管理團體，對企業能源管理體系負責。

5.1.2以顧客為關注焦點

最高管理者應證明其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾,通過：

a）確定、理解并持續滿足顧客規定以及合用的法律法規規定，息經辦編制合用的與產品和服務有關的

法律、法規清單。

b）確定和應對可以影響產品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇：

c）一直致力于增強顧客滿意。執行《與顧客有關的過程控制程序》H勺有關規定：

5.2質量、環境、職業健康安全和能源方針

5.2.1制定質量、環境、職業健康安全和能源方針

（1）企業質量、環境、職業健康安全和能源方針見本手冊0.6章節。

（2）企業質量、環境、職業健康安全和能源方針由總經理制定、同意、公布，質量、環境、職業健康安全和

能源方針的制定應：

a）適應組織H勺宗旨和組織所處環境（包括其活動、產品和服務的性質、規模和環境影響），并支持其戰

略方向：

b）為制定質量目的和環境目的提供框架：

c）包括滿足合用規定的承諾；

d）包括保護環境的承諾，其中包括污染防止及其他與組織所處環境有關的特定承諾；

e）包括履行其合規義務口勺承諾；

f）包括持續改善質量、環境、職業健康安全和能源管理體系以提高各體系績效的承諾。

5.2.2溝通質量、環境、職業健康安全和能源方針

（1）質量、環境、職業健康安全和能源方針以文獻口勺形式公布，在企業內部以櫥窗/黑板宣傳欄、內部網

絡、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。

（2）企業應將質量、環境、職業健康安全和能源方針對全體員工進行宣講、教育，保證每個員工熟悉、理

解并貫徹執行。

（3）必要時，質量、環境、職業健康安全和能源方針及質量政策規定向有關方提供，告知有關方。

（4）企業應通過管理評審對質量、環境、職業健康安全和能源方針進行合適性評審和修訂，以反應不停變

化的內部、外部條件和信息。

5.3組織的）崗位、職責和權限

5.3.1組織機構

見附件一《企業組織機構圖》

附件二（QEOEn管理體系規定及職能分派表》

5.3.2管理職責

.1總經理

a）負責質量/環境/職業健康安全/能源管理體系的籌劃，負責公開的環境和安全生產承諾，遵守環境保

護、安全生產、能源管理的法律法規，制定質量、環境、職業健康安全和能源方針，并簽訂同意、頒布

質量、環境、職業健康安全和能源方針；負責質量/環境/職業健康安全/能源管理體系口勺管理評審工作：

b）任命管理者代表，負責確定企業的組織構造及各部門負責人的職責：

c）負責同意《管理手冊》、“環境/職業健康安全/能源目的、指標和管理方案”和“培訓計劃”；

d）保證提供建立、實行并保持質量、環境、職業健康安全和能源管理體系所必要的資源；

e）負責特殊協議的同意和簽訂，同意合格外包方，同意《合格供應商名目》：

f）對企業產品質量全面負責，對重大H勺批不合格品做出處置：

g）保證能源績效參數合用于我司；

h）長期規劃中考慮能源績效問時。

5.3.2.2管理者?代表

a）負責質量、環境、職業健康安全及能源管理體系建立、實行和保持H勺詳細事宜，向總經理匯報運行狀

況，并提出改善的提議：

b）負責增進全體員工形成滿足顧客規定的意識：

c）負責質量、環境、職業健康安全和能源管理體系文獻發放范圍及程序文獻的同意，《質量環境職業健

康安全能源管理手冊》和“質量計劃”的審核；

d）負責質量目的，環境、能源和職業健康安全目口勺、指標和管理方案的審核和組織實行；

e）負責選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內部審核計劃：

f）同意顧客滿意度調查表或調查方案；

8）組織并參與管理評審，向總經理匯報質量、環境、職業健康安全和能源管理體系的運行狀況，并提出

改善提議：

h）就質量、環境、職業健康安全和能源體系有關事宜與第三方認證機構進行溝通和聯絡。

5.3.2.3職業健康安全事務代表

a）由員工推薦或選舉產生；

b）對全體員工負責，直接向管理者代表或總經理反應職業健康運行的狀況，反應員工的意見；

c）合適參與危險源辯識、風險評價和控制措施確實定，合適參與事件調置；

d）參與職業健康安全方針和目內的制定和評審：

e）對影響員工職業健康安全的任何變更進行協商；對職業健康安全事務刊登意見；

f）理解員工及有關方對健康安全的滿意度，及時溝通并提出有關提議：

其他人員職責見《各部門崗位職責闡明書》

6籌劃

6.1應對風險和機遇的措施

6.1.1識別風險和機遇

籌劃質量、環境、職業健康安全和能源管理體系，組織應考慮到內外部原因和有關方的規定，內外部環境

原因信息的獲取應考慮：

（1）也許對企業的目的導致影響的變更和趨勢:

（2）與有關方口勺關系，以及有關方的理念、價值觀；

（3）企業管理、戰略優先、內部政策和承諾；

<4）資源的獲得和優先供應、技術變更：

（5）與質量、環境、職業健康安全和能源管理體系有關的有關方規定。

確定需要應對的風險和機遇，以便：

a）保證質量、環境、職業健康安全利能源管理體系可以實現其預期成果；

b）增強有利影響：

c）防止或減少不期望的影響，包括外部環境狀況對組織的潛在影響；

d）實現持續改善。

組織應確定其環境管理體系范圍內內潛在緊急狀況，尤其是那些也許具有環境影響的潛在緊急狀況。

組織應保持需要應對的風險和機遇內文獻化信息：

6.1.2環境原因

組織應在所界定日勺環境管理體系疝圍內，確定其活動、產品和服務中可以控制和可以施加影響日勺環境原

因及其有關打勺環境影響。

組織在識別環境原因時應考慮生命周期觀點。

組織在識別和評價環境原因時，組織必須考慮：

a）變更,包括T納入計劃收或新H勺開發，以及新的或修改的活動、產品和服務：

b）異常狀況和可合理預見監緊急狀況。

組織應根據所建立的準則，確定那些具有或也許具有重大環境影響的環境原因（重要環境原因）0合適

時，組織應在其各層次和職能間溝通其重要環境原因。

組織應保持確定其重要環境原因的準則、環境原因及有關環境影響、重要環境原因等文獻化信息。

6.1.3危險源的控制

對企業所有活動、服務過程中H勺危險源進行辨識、風險評價和控制措施確實定并文獻化，以使在企業所

有活動、服務過程中對職業健康安全具有或也許具有重大影響的危險源和職業健康風險得到有效控制并及時

更新：

a）管理者代表負責審批重大危險源和不可接受口勺風險；

b）總經辦負責匯總危險源的辨識、登記并組織風險評價和控制措施確實定，以確認重大危險源和不可接

受的風險；

c）識別風險原因的范圍必須覆蓋企業所有活動、服務或服務H勺各個方面；

d）識別風險原因應考慮過去、目前、未來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態：

3）識別風險原因要考慮下列類型：

?物體打擊：?車輛傷害；

?機械傷害；?觸電；

?燙傷：?火災：

?高處墜落；?化學爆炸；

?物理爆炸：?中毒和窒息：

?其他。

g）評價危險源風險原因時應考慮對危險源風險影響的規模、范圍、發生頻次、社會關注程度、法律法規

的符合性及資源消耗等：

h）對評價出的重大危險源原因和不可接受風險，由總經辦負責編制“《重要環境原因及其控制計劃清

單》《不可接受風險清單》”，上報管理者代表審批：

i）當生產過程中的活動或服務發生較大變化以及法律及其他規定更新時，應及時對危險源進行補充識

別，評價并確定不可接受風險。總經辦組織每年定期補充識別風險原因、評價不可接受風險，并及時更新。

6.1.4合規義務

建立、實行并保持程序來識別與企業的活動、產品和服務有關的法律、法規和其他規定，并建立獲取這

些規定的渠道。確定合用H勺法律、法規和其他規定怎樣運用到企業的活動、產品和服務以及有關H勺環境原因、

風險原因、節能規定。

（1）組織應確定并獲取與其環境原因、危險源、節能有關的合規義務；

（2）組織應確定怎樣將這些合規義務應用于組織：

（3）組織在建立、實行、保持和持續改善其環境管理體系時必須考慮這些合規義務。

（4）組織應保持其合規義務的文獻化信息.

（5）組織的合規義務也許會給組織帶來風險和機遇.

6.1.5能源評審

.1目的

分析能源使用和能源消耗，識別重要能源使用區域及改善能源績效的機會，為籌劃、實行、保持和改善

能源管理體系提供根據。

.2范圍

合用于能源評審工作。

.3職責

1）最高管理者負責《年度能源評審計劃》、《能源評審實行方案》及《能源評審匯報》的審批；

2）管理者代表負責企業能源評審工作：

.4規定

1）制定《能源評審控制程序》，實行能源評審，能源評審內容包括：

⑴基于測量和其他數據，分析能源使用和能源消耗，包括：

一一識別目前的能源種類和來源；

——評價過去和目前的能源使用狀況和能源消耗水平。

⑵基于對能源使用和能源消耗的分析，識別重要能源使用H勺區域等，包括：

——識別對能源使用和能源消耗有重要影響的設施、設備、系統、過程及人員；

——識別影響重:要能源使用的其他有關變量；

一一確定與重要能源使用有關的設施、設備、系統、過程的能源績效現實狀況：

一一評估未來的能源使用和能源消耗.

⑶識別改善能源績效的機會，并進行排序，識別成果須記錄。

2）按照規定的時間間隔定期進行能源評審，當設施、設備、系統、過程發生明顯變化時，應進行必要

的能源評審。

3）能源評審的過程及成果應形成《能源評審匯報》，作為能源管理體系籌劃、實行、保持和改善的根

據。

.5支持性文獻

1）《能源評審控制程序》

2）《文獻控制程序》

能源基準

.1目的

建立能源基準，用于自身跨期比較，以確定、評價能源目的和指標，評估能源績效。

.2范圍

合用于建立能源基準。

.3職責

1）最高管理者負責能源基準的同意。

2）管理者代表負責企業對制定的能源基準進行評審。

3）各有關部門參與能源基準的制定。

.4規定

1）制定并執行《能源基準、能源績效參數控制程序》，建立能源基準，并通過與能源基準的對比測量

能源績效的變化。

2）當出現如下一種或多種狀況時，應對能源基準進行調整：

⑴能源績效參數不再可以反應能源使用和能源消耗狀況時；

⑵用能過程、運行方式或用能系統發生重大變化時：

⑶其他預先規定的狀況。

3）建立的能源基準要形成文獻，適時評審和更新。

.5支持性文獻

《能源基準、能源績效參數控制程序》

能源績效參數

.1目的

對能源績效參數進行識別、確定、更新和評審。

.2范圍

合用于識別、確定、更新和評審能源績效參數。

.3職責

1）最高管理者負責能源績效參數的同意；

2）管理者代表負責企業各有關部門對能源績效參數進行識別、誦定、更新和評審：

.4規定

】）制定并執行《能源基準、能源績效參數控制程序》，對能源績效參數進行識別、確定、更新和評審。

2）當影響能源績效參數的活動或能源基準變化時，要更換能源績效參數。合用時，與能源基準進行比

較。

3）應定期評審《能源基準、能源績效參數控制程序》的有效性，

.5支持性文獻

1）《監視、測量與分析控制程序》

2）《管理評審控制程序》

3）《能源基準、能源績效參數控制程序》

4）《內部審核控制程序》

6.1.8籌劃應對質量、環境、能源和職業健康安全的風險和機遇

（1）組織應籌劃采用措施對這些風險和機遇進行管理：

a）重要環境原因；

b）重大危險源及不可接受風險：

c）合規義務：

d）6.1.1所識別的風險和機遇。

（2）組織應籌劃怎樣在質量、環境、職業健康安全和能源管理體系過程中整合并實行這些措施，評價這

些措施的有效性。

（3）應對風險和機遇的措施應與其對十產品和服務符合性的潛在影響相適應。

（4）風險與機遇識別時機包括質量、環境、職業健康安全和能源管理體系籌劃、企業宗旨變化、戰略變化、

內外部環境變化、組織及其背景、有關方向需求和期望變化。

（5）當籌劃這些措施時，組織應考慮其可選技術方案、財務、運行和經營規定。

6.1.9.有關/引用文獻

6.1.9.1《風險和機遇的應對措施控制程序》

6.1.9.2《環境原因識別與重要程度控制程序》

6.1.9.3《危險源辨識、風險評價和控制措施確實定程序》

6.1.9.4《法律法規和其他規定及合規性評價程序》

6.2管理目的J及其實現的）籌劃

6.2.1質量、環境、職業健康安全和能源管理目的

企業質量、環境、職業健康安全和能源管理目的見管理手冊0.6章節。

6.2.1.1總經理負責同意公布企業質量目的、環境目的、職業健康安全、能源管理目H勺。

6.2.1.2為保證企業質量、環境、職業健康安全和能源管理目的的實現，企業應對質量、環境、職業健

康安全和能源管理體系所需的有關職能、層次和過程設定分目的，即在有關的部門、崗位建立分存的。

6.2.1.3這些目的應滿足可測量規定，并與質量、環境、職業健康安全和能源方針保持一致，內容應包括:

1）產品和服務規定；

2）為滿足顧客規定所進行的活動等：

3）目的應考慮企業面向市場目前和未來的需要，產品和服務及顧客滿意的狀況，體現持續改善規定。

4）質量、環境、職業健康安全和能源管理目的應可測量（可行時）：

5）質量、環境、職業健康安全和能源管理目的應得到監視：

6.2.1.4各部門每年應對管理目的日勺實行狀況進行評價，對實行成果與既有管理目的的所示差距，應不

斷尋找改善機會，設定新口勺管理目的，必要時予以更新。

6.2.1.5質量、環境、職業健康安全和能源管理目的應與有關部門及有關方進行必要H勺溝通。

質量、環境、職業健康安全和能源目的、指標和管理方案的制定

為保證企業質量、環境、職業健康安全目的和指標的實現，針對重要環境和風險原因制定對應的管理方案，

以保證目的H勺實現，組織應確定：

a）采用的措施；

b）需要的資源；

c）由誰負責：

d）何時完畢：

e）怎樣評價成果。

針對能源管理實行方案

⑴根據行業及自身特點，參照行業內日勺最佳節能實踐，制定能源管理實行方案，并形成文獻。

⑵能源管理實行方案分為技術方案和管理方案，可包括項目可行性研究匯報、設計方案、施工方案、

技術方案和管理措施等。

6.2.3質量、環境/職業健康安全/能源管理方案的檢查與修訂

a）各責任部門對質量、環境/職業健康安全/能源管理方案的實行狀況進行檢查；

b）在質量、環境、職業健康安全、能源管理目的、指標發生變化或制定的措施不適應及出現新口勺環境原

因和風險原因等狀況時需要更改質量、環境/職業健康安全/能源管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環

境/職業健康安全/能源管理方案進行修訂。

修訂后口勺質量、環境/職業健康安全/能源管理方案要經總經理（特殊狀況下可授權口勺人員）進行審批。

6.2.4.有關/引用文獻

6.2.4.1《目電指標及管理方案控制程序》

6.3管理體系變更的籌劃

6.3.1當企業確定需要對質量、環境、職業健康安全和能源管理體系進行變更時，此種變更應經籌劃并

系統地實行（見4.4）。企業變更時應考慮到：

a）變更目的及其潛在后果：

b）質量、環境、職業健康安全和能源管理體系的完整性；

c）資源的可獲得性：

（1）責任和權限的分派或再分派。

6.3.2.有關/引用文獻

6.3.2.1《組織變更管理控制程序》

7支持

7.1資源

7.1.1總則

7.1,1,1組織應確定并提供為建立、實行、保持和持續改善質量、環境、職業健康安全和能源管理體系

所需的資源。各部門根據質量、環境、職業健康安全和能源管理體系的實行、保持和改善需求進行識別，提

出所需的資源報總經理。

7.1.1.2總經理為到達如下目日勺，確定并提供所需的資源:

1）為實行、保持和改善質量、環境、職業健康安全和能源管理體系的各過程；

2）為滿足法律、法規的規定，滿足顧客的規定，以增強顧客滿意。

7.1.1.3總經理在提供質量、環境、職業健康安全和能源管理體系運行所需的資源時，應考慮：

a）既有內部資源的能力和約束：

b）需要從外部供方獲得的資源。

所提供資源可包括：人員、信息、基礎設施、工作環境等，企業對人員、設施和工作環境規定

了對應的規定，以到達滿足顧客規定的目口勺。

7.1.2人員

組織應確定并提供所需要的人員，以有效實行質量、環境、職業佬康安全和能源管理體系并運行和控制

其過程。人力資源部編制《人力資源管理控制程序》，并組織實行。

7.1.3基礎設施

企業為實現產品和服務和（或）服務的符合性，確定所需的基礎設施，包括：

1）基建辦負責工作場所（建筑物）及環境保護、消防、安全筆對應H勺設施；

2）各生產廠負責生產和服務設備；

3）技術部負責監視和測量資源：

4）機電辦負責生產需要的支持性服務（包括水、電、氣）。

5）總經辦負責安全衛生、消防、保衛等對應的設施。

6）物流部負貢運送資源等支持性服務：如運送由客戶指定或物流部執行。

7）總經辦負責信息系統：計算機信息管理系統或進銷存倉庫管理軟件等軟件配置由所需部門提出申

請，總經理同意后實行。

7.1.3.2各生產廠負責生產設施、搬運設施的驗收、使用和平常保養，技術部負責監視和測量資源

的控制。

7.1.3.3企業生產和搬運設施的驗收、維修、管理的控制詳見《基礎設施和工作環境管理程序》，檢查

設施的檢定、使用、維護詳見《監視和測量資源的控制程序》。

7.1.4過程運行環境

企業對影響產品和服務的符合性所需人和物的原因相結合的工作環境，確定為：

a）社會原因（如無歧視、友好穩定、無對抗）：

b）心理原因（如舒緩心理壓力、防止過度疲勞、保護個人情感）：

c）物理原因（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛生、噪聲等）。

各生產廠根據有關法律法規及有關原則，對工作環境中影響產品和服務符合性的原因組織有關部

門制定對應口勺管理措施，加以控制，以保證工作環境支持實現企業的質量、環境、職業健康安全和能源方

針和質量目H勺。

新建、擴建、改建項目，應充足考慮工作環境原因，基建辦應組織對項目工作環境進行審核、評

價。

7.1.4.4既有和新建設施的環境應加強控制、檢查、改善。

7.1.4.5企業應開展如下活動，調動員工實現質量、環境、職業健求安全和能源方針、目的的積極性：

1）加強環境保護、工業衛生、安全法規、節能意識教育；

2）減輕勞動強度，減少對員工的危害，減少能耗；

3）建立鼓勵機制，提高員工實現質量、環境、職業健康安全和能源方針、目的的積極性：

4）組織開展合理化提議活動，發明更多的參與機會。

7.1.4.6各部門對工作環境中出現影響產品和服務符合性的原因應及時整改。

7.1.4.7工作環境的控制詳見有關管理制度。

7.1.5監視和測量資源

7.1.5.1總則

改善組及對應產品技術部對產品和服務的監視和測量規定和措施作出規定，各有關部門申請配置用于證

明產品和服務符合規定規定口勺監視和測量資源。各有關部門使用并控制監視和測量設施以保證測量能力與測

量規定保持一致，從而保證產品和服務符合規定。技術部統籌管理企業監視和測量資源。詳見《監視和測

量資源的控制程序》。

7.1.5.2測量溯源

當規定測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量成果有效口勺前提時，對監視和測量資源控制應：

a）定期檢定或在使用前進行校正。送外檢定期，應選擇計量所或被政府承認口勺計量單位：自己檢定口勺，

應規定校準H勺基準并記錄，其基礎應可溯源至國際或國標；

b）為防止因校正不妥而導致校準失效，必要時應規定作業規程，包括工作環境；

c）在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準；

d）做好狀態標識并保留檢定記錄：

e）當失準時，應重新評估先前測量成果的有效性，并采用糾正措施；

f）當計算機軟件用于規定規定的監視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進

行，必要時再確認。

7.1.6企業的知識

企業應確定質量、環境、職業健康安全和能源管理體系運行、過程、保證產品和服務符合性及顧客滿意

所需的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便了獲取。企業H勺知識包括：

<1）從失敗、臨近失敗口勺狀況和成功中吸取經驗教訓；

（2）獲取企業內部人員日勺知識和經驗；

（3）從顧客、供應商和合作伙伴方面搜集知識：

（4）獲取組織內部存在的知識（隱性的和顯性H勺），如輔導計劃、維任計劃等：

（5）與競爭對手或標桿企業的比較：

（6）與有關方分享企業知識，以保證企業發展口勺可持續性；

（7）根據改善H勺成果更新必要H勺企業知識。

在應對變化日勺需求和趨勢時，組織應考慮既有的知識基礎，確定怎樣荻取必需的更多知識.

a）質量、環境、職業健康安全和能源管理體系運行所需的知識：

b）過程所需的知識：

d）顧客滿意所需的知識；

e）員工崗位技能所需口勺知識：

f）體系變化時，評估所需更多內知識。

企業知識的管理按《知識管理控制程序》的有關規定實行。

7.1.7有關/引用文獻

7.1.7.1《人力資源管理控制程序》

7.1.7.2《基礎設施和工作環境管理程序》

7.1.7.3《監視和測量資源的捽制程序》

7.1.7.4《知識管理控制程序〉

7.2人員能力

基于合適的教育、培訓、技能和經驗，保證所有為企業或代表企業從事影響（直接或間接影響）質量、

環境、職業健康安全和能源管理體系的質量與環境及能源績效和履行合規義務、影響體系運行有效性的人員，

都具有對應口勺能力。

有關崗位職責、權限和任職資格條件在企必各崗位的規定中作出拄定C

7.2.3按各類人員崗位職責規定進行考核/考核，評價其能力H勺符合性。

7.2.4采用的合適措施可包括對在職人員進行培訓、輔導或重:新分派工作，或者招聘具有能力的人員，

使有關人員具有崗位規定所需的能力，

7.2.5保留合適口勺文獻或記錄，作為證明有關人員具有對應能力的證據。

7.3人員意識

7.3.1人力資源部應根據培訓需求和內容，制定和實行培訓計劃，滿足質量活動所規定人員的能力需求。

7.3.2培訓應保證使每一位員工都能認識到自己所從事日勺活動或工作對質量、環境、職業健康安全和能

源管理體系H勺有關性和重要性，以及怎樣為實現管理目的作出奉獻。包括：

a）質量方針、環境方針、職業健康安全和能源管理方針：

b）有關的質量目的、環境目的、職業健康安全目的和能源管理目的；

c）與他們的工作有關的更要環境原因和有關的實際或潛在的環境影響；

d）他們對質量、環境、職業健康安全和能源管理體系有效性口勺奉獻，包括改善績效的益處：對提

高績效的奉獻；

e）不符合管理體系規定的后果。

f）不符合環境與職業安全管理體系規定，包括未履行組織的合規義務的后果。

7.3.4培訓計劃報總經理同意后，人力資源部組織實行。

7.3.5培訓的實行按《人力資源控制程序》執行。

7.3.6人力資源部組織有關部門對培訓口勺有效性進行評價。

7.3.7有關/引用文獻

7.3.7.1《人力資源管理控制程序》