供應商管理制度及流程?本制度旨在規(guī)范公司供應商的選擇、評估、管理及合作流程，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產(chǎn)運營的順利進行，同時維護良好的供應商合作關系，實現(xiàn)互利共贏。二、適用范圍本制度適用于公司所有物資采購及服務外包項目中涉及的供應商管理。三、職責分工1.采購部門負責供應商的開發(fā)、篩選、詢價、議價、采購合同簽訂及執(zhí)行等工作。收集供應商信息，建立和維護供應商檔案。定期對供應商進行評估和考核。2.質量部門參與供應商的評估工作，負責對采購物資和服務進行質量檢驗和驗收。反饋供應商所供物資和服務的質量問題，并跟蹤整改情況。3.技術部門在采購過程中提供技術支持，協(xié)助確定物資和服務的技術標準和要求。對供應商提供的技術方案進行評審。4.財務部門負責審核采購合同中的付款條款，辦理付款手續(xù)。對供應商的財務狀況進行評估。5.法務部門審核采購合同及相關法律文件，確保公司權益得到法律保障。處理與供應商的法律糾紛。四、供應商選擇1.供應商信息收集采購部門通過多種渠道收集供應商信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)展會、同行推薦、供應商自薦等。收集的信息應包括供應商的公司概況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量、價格水平、服務能力、信譽狀況等。2.供應商篩選根據(jù)采購物資和服務的類別及要求，制定相應的供應商篩選標準。對收集到的供應商信息進行初步篩選，剔除不符合基本要求的供應商。3.供應商實地考察對于經(jīng)過初步篩選的重要供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察。考察內容包括供應商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質量管理體系、設備設施、人員狀況等。實地考察后，考察人員應填寫《供應商實地考察報告》，對供應商的整體情況進行評估。4.供應商評估采購部門會同質量、技術、財務等部門組成評估小組，對供應商進行綜合評估。評估指標包括質量、價格、交貨期、服務、技術能力、財務狀況、信譽等方面。評估小組根據(jù)各項指標對供應商進行打分，并計算綜合得分。5.合格供應商確定根據(jù)評估結果，采購部門確定合格供應商名單，并報公司管理層審批。對于審批通過的合格供應商，采購部門與其簽訂《供應商合作協(xié)議》，明確雙方的權利和義務。五、供應商管理1.供應商檔案建立與維護采購部門為每個合格供應商建立獨立的檔案，檔案內容包括供應商基本信息、評估報告、合作協(xié)議、采購記錄、質量反饋等。定期更新供應商檔案信息，確保檔案內容的準確性和完整性。2.供應商培訓根據(jù)需要，采購部門組織對供應商進行培訓，使其了解公司的質量要求、技術標準、采購流程等。培訓方式可采用集中培訓、現(xiàn)場指導、線上培訓等多種形式。3.供應商績效評估采購部門定期（每季度或每半年）對供應商的績效進行評估。績效評估指標包括交貨準時率、產(chǎn)品合格率、價格水平、服務響應速度等。采購部門根據(jù)績效評估結果，對供應商進行分類管理，對于績效優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于績效較差的供應商采取警告、整改、暫停合作等措施。4.供應商激勵與約束機制激勵機制對于在質量、交貨期、價格等方面表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予一定的物質獎勵，如獎金、禮品、優(yōu)先合作機會等。與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，共享公司發(fā)展成果，如提供技術支持、共同開展研發(fā)項目等。約束機制在《供應商合作協(xié)議》中明確違約責任，對于違反協(xié)議的供應商，按照合同約定進行處罰。對于出現(xiàn)嚴重質量問題或其他重大違約行為的供應商，取消其合格供應商資格，并依法追究其法律責任。六、采購流程1.采購申請公司各部門根據(jù)生產(chǎn)、運營需求，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息。《采購申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。2.采購審批采購部門收到《采購申請表》后，對采購申請進行審核。對于金額較大或重要的采購申請，采購部門應報公司管理層審批。經(jīng)審批通過的采購申請進入采購流程。3.供應商選擇與詢價根據(jù)采購申請的要求，采購部門從合格供應商名單中選擇若干家供應商進行詢價。采購人員向供應商發(fā)送《詢價單》，明確采購物資或服務的規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質量要求等信息，并要求供應商在規(guī)定時間內報價。4.報價評審與議價采購部門對供應商的報價進行評審，比較各供應商的價格、質量、交貨期等因素。與報價較低且符合要求的供應商進行議價，爭取更優(yōu)惠的采購價格和條款。5.采購合同簽訂經(jīng)議價確定最終供應商后，采購部門起草《采購合同》。《采購合同》應明確采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。《采購合同》經(jīng)法務部門審核、公司管理層審批后，由采購部門與供應商簽訂。6.采購訂單下達采購部門根據(jù)簽訂的《采購合同》，向供應商下達《采購訂單》。《采購訂單》應明確采購物資或服務的具體要求、交貨時間、交貨地點等信息，并要求供應商簽字確認。7.采購跟蹤與催貨采購部門定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解供應商的生產(chǎn)進度、質量控制等情況。對于可能影響交貨期的問題，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調，采取相應的解決措施。在臨近交貨期時，采購部門向供應商發(fā)出《催貨函》，提醒供應商按時交貨。8.到貨驗收物資或服務到貨前，采購部門通知質量部門做好驗收準備。質量部門按照相關標準和合同要求對到貨物資或服務進行檢驗和驗收。驗收合格的物資或服務辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資或服務由采購部門與供應商協(xié)商處理。9.付款結算采購部門根據(jù)《采購合同》和驗收情況，填寫《付款申請單》。《付款申請單》經(jīng)財務部門審核、公司管理層審批后，辦理付款手續(xù)。七、供應商變更管理1.供應商基本信息變更供應商如需變更公司名稱、法定代表人、地址、聯(lián)系方式等基本信息，應提前通知采購部門。采購部門對供應商提交的變更信息進行審核，如無異議，更新供應商檔案中的相關信息。2.供應商合作內容變更若供應商與公司的合作內容發(fā)生變更，如采購物資或服務的規(guī)格、價格、交貨期等，雙方應簽訂《合作內容變更協(xié)議》。《合作內容變更協(xié)議》應明確變更的具體內容、雙方的權利和義務、生效時間等條款，并按照采購合同簽訂和審批流程進行操作。3.供應商更換在合作過程中，如因供應商原因出現(xiàn)嚴重質量問題、交貨期延誤、服務不到位等情況，采購部門有權提出更換供應商的建議。更換供應商應按照供應商選擇流程重新進行評估、篩選和確定，并及時通知相關部門做好銜接工作。八、供應商風險管理1.風險識別與評估采購部門會同相關部門定期對供應商面臨的風險進行識別和評估，風險類型包括市場風險、質量風險、供應風險、財務風險等。分析風險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風險等級。2.風險應對措施根據(jù)風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于市場風險，關注市場動態(tài)，與供應商保持密切溝通，及時調整采購策略。對于質量風險，加強質量檢驗和驗收，要求供應商提供質量保證措施，定期對供應商進行質量審核。對于供應風險，建立供應商備用機制，與多家供應商保持合作關系，簽訂框架協(xié)議，確保在緊急情況下能夠及時獲得物資供應。對