企業自查情況表(供港澳蔬菜生產加工企業核查）以下內容海關填寫企業名稱海關編碼統一社會信用代碼市場主體類型企業類型高級認證企業75分及以上注冊登記和備案企業出境竹木草制品生產加工一類企業主要經營場所（住所）法定代表人聯系方式企業聯系人聯系方式自查內容（可根據實際填寫）企業海關注冊基本信息情況；質量安全及溯源管理體系運行情況；相關設施設備情況；企業相關記錄是否完整。自查期限年月日——年月日海關核查人員聯系方式注意事項一、自查期間，企業對自查內容有疑問的可以聯系海關核查人員予以指導。根據工作需要，海關可以要求企業補充相關證據材料或開展實地核查，企業應予以配合。二、企業應在海關確定的期限內完成自查，并向海關提交相關資料。對自查情況不符合要求的，企業應當按照要求補充材料。三、企業在自查中發現問題的，可以向海關申請主動披露。四、出現下列情形之一的，海關將對企業開展實地核查：（一）被核查人在自查期間放棄適用“企業自查結果認可模式”的；（二）被核查人未在海關規定期限內完成自查的；（三）被核查人在適用“企業自查結果認可模式”期間，被海關向下調整信用等級或者被暫停/取消相關資質的。（四）被核查人報送的《企業自查情況表》及隨附資料經補充后仍無法滿足海關核查需求的；（五）海關對企業自查結果審查后，認為需要開展實地核查的；（六）被核查人在適用“企業自查結果認可模式”期間，發生1次及以上次數出口貨物被境外通報或退運的。因上述情形海關對被核查人停止適用“企業自查結果認可模式”的，2年內不得再次適用。以下內容企業填寫自查經辦人及職務自查地點自查時間一、自查內容：1.企業近1年內進口業務情況概述。（說明：上一年度生產加工情況，包括但不限于品種、數量、供銷情況等，可另附頁。）情況描述：2.企業海關注冊登記或備案信息與實際是否相符，自查事項涉及資質證書或備案信息是否有效。（說明：需核對企業海關注冊登記或備案信息與實際是否相符，提供營業執照、法定代表人身份證明、相關資質證書、注冊登記或備案證明等相應佐證材料。）○是○否○不適用情況描述：3.質量管理體系及制度文件（包括組織機構、產品溯源制度、有毒有害物質監控制度、質量控制制度、召回管理制度等）是否有效運行。○是○否○不適用情況描述：4.企業周圍是否無影響蔬菜質量安全的污染源？生產加工用水是否符合國家有關標準要求。（說明：存在任何一項不符合的，應勾選“否”，并注明具體不符合內容。）○是○否○不適用情況描述：5.生產加工區與生活區是否隔離，生產加工車間布局是否合理，是否有洗手消毒、防蠅、防蟲、防鼠設施，排水是否暢通，地面是否防滑、堅固、不透水。（說明：存在任何一項不符合的，應勾選“否”，并注明具體不符合內容。）○是○否○不適用情況描述：6.企業蔬菜生產加工人員是否符合食品從業人員的健康要求，與食品生產相關的人員是否提供有效期內的健康證明。（說明：存在任何一項不符合的，應勾選“否”，并注明具體不符合內容。）○是○否○不適用情況描述：7.企業是否將生產記錄按要求歸檔保管，時間不少于2年。（說明：自查相關記錄進行驗證。如無法有效溯源，應勾選“否”，并注明具體不符合內容。）○是○否○不適用情況描述：8.最近一次向香港、澳門出口蔬菜時間。（說明：若為新備案企業暫無出口業務的，勾選“不適用”。）○年月日○不適用情況描述：9.原料（小品種除外）是否來源于備案種植基地，是否提供加工原料證明文件。（說明：自查供貨證明，確認是否來源于備案種植基地（小品種除外），若勾選“是”，請填寫具體的備案種植基地名稱。供港小品種蔬菜名單（40種）：番西、扁豆、珍珠菜、青豆、龍須菜、韭菜花、枸橘葉、彩椒、鮮荷葉、鮮百合、皇帝菜、粉葛、雪里紅、鮮淮山、馬蹄、牛蒡、麻葉、茅根、富貴菜、竹筍、南瓜苗、辣椒葉、香椿、京蔥、蕨菜、干蔥頭、益母菜、蕪西、西洋菜、蒜苗、蓮藕、紅毛菜、蓮子、唐好、小金瓜、紅薯葉、魚翅瓜、香芹、芋仔、香草料。供澳小品種蔬菜名單（90種）：臭草、黃耳、九肝菜、麻葉、珍珠菜、貝貝南瓜、貢菜、益母草、桑葉、紅蘭葉、櫻桃蘿卜、烏塌菜、紫椰菜、鮮花椒、刀豆、豌豆、玉米須、銀絲王、樹仔菜、兒菜、紅酸膜葉、夜香花、青瓜花、遲菜心、花生芽、黃豆芽、綠豆芽、豌豆芽、蠶豆、豆苗、鮮菇（菌）類、艾葉、荷蘭豆葉、魚翅瓜、紅雜菜、玉米筍(芯)、紫薯、芝麻菜、白瓜、保鮮甘藍（羽衣甘藍）、茨菇、其他薯類（毛薯）、冰菜、竹芋、菜頭、魚腥草、韭菜花、春菜、小白菜、荷蘭豆、大利生菜，西生菜除外、蒜心、荸薺（馬蹄)、菜椒（類）、香茅、刁草、叻沙葉、九層塔、百里香、蛇舌草、蒜頭、娃娃菜、蔥頭、板粟、番薯、通菜、番薯葉、枸杞葉、薺菜、茭白筍、青蔥（胡蔥、細香蔥)、鮮百合、芥蘭頭、粉葛、西葫蘆（云南小瓜）、辣椒葉、蓮藕、蘆筍（生菜萵苣）、蕉芋、奶白菜、紅莧菜、芹菜、黃秋葵、蕨菜、羅勒葉、紫蘇、香蘭葉（班蘭葉）、薄荷葉、積雪草、鮮竹筍。）○是○否○不適用情況描述：10.是否發現收購非備案基地蔬菜（小品種除外）作為供港澳蔬菜加工原料的情況。（說明：自查供貨證明，確認是否有來源于非備案種植基地的蔬菜（小品種除外），若勾選“是”，如實填寫具體的非備案基地名稱、蔬菜名稱、收購次數及收購時間。）○是請列明（非備案基地名稱、蔬菜名稱、收購次數及收購時間）○否○不適用情況描述：11.企業是否建立供港澳蔬菜原料進貨查驗記錄制度，是否對每批進貨原料進行驗收，核查進廠原料隨附的供港澳蔬菜加工原料證明文件，是否留存進貨查驗記錄。（說明：通過自查進貨原料查驗記錄確認。）○是○否○不適用情況描述：12.企業是否備有農藥殘留檢測設備并正常開展農藥殘留自檢工作。（說明：查看檢測設備配備情況并進行描述、檢測人員技能情況，查閱有毒有害物質檢測記錄文件等進行確認。企業可自行或委托檢測，檢測項目必須涵蓋：有機磷和氨基甲酸酯類。）○是○否○不適用情況描述：13.企業是否配備專門的農殘檢測人員，檢測數據是否建立臺賬。（說明：自查相關臺賬及農殘檢測情況，如正常檢測，應勾選“是”，并注明具體抽查蔬菜品種及數量，保存檢測小票。）○是○否○不適用情況描述：14.企業是否按照有毒有害物質監控制度進行有毒有害物質（委托）檢測。（說明：自查相關臺賬及農殘檢測情況，如正常檢測，應勾選“是”，并注明具體抽查蔬菜品種及數量，保存檢測小票。）○是○否○不適用情況描述：15.檢測儀器是否按規定進行計量或校準。○是○否○不適用情況描述：16.加工過程中是否使用農業投入品、食品添加劑。（說明：是否使用相關農業投入品、食品添加劑，若勾選“是”請列明農業投入品、食品添加劑名稱。）○是列明農業投入品、食品添加劑名稱○否○不適用情況描述：17.廠區、車間和實驗室使用的的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、化學試劑等是否專庫存放，標識清晰，嚴格執行化學品儲存和領用管理規定，設立專人保管并記錄，按照產品的使用說明謹慎使用。（說明：若勾選“否”，請如實列明。）○是○否○不適用情況描述：18.化學物品的使用，是否符合避免對蔬菜、蔬菜包裝物料造成污染的要求。（說明：若勾選“否”，請如實列明。）○是○否○不適用情況描述：19.小品種蔬菜是否如實記錄進場原料的名稱、數量、供貨者名稱及聯系方式等內容。（說明：查閱采購記錄、入場記錄等，確認是否信息完善可追溯，若勾選“否”，請如實列明。）○是○否○不適用情況描述：二、