建筑工程采購管理制度流程98097?1.目的為規范建筑工程采購管理工作，確保采購活動合法、合規、高效，滿足工程建設需求，保證工程質量，控制采購成本，特制定本管理制度流程。2.適用范圍本制度適用于公司所有建筑工程項目的采購活動，包括但不限于建筑材料、構配件、設備、勞務等的采購。3.基本原則依法依規原則：采購活動必須遵守國家法律法規及公司相關規定。公平公正原則：對待所有供應商一視同仁，確保采購過程公平、公正。成本效益原則：在保證質量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商和產品。二、采購計劃管理1.采購需求預測項目啟動階段，項目團隊應根據工程設計文件、施工進度計劃等，對所需采購的物資、設備、勞務等進行詳細分析和預測，形成初步采購需求清單。采購需求預測應充分考慮工程變更的可能性，預留一定的彈性空間。2.采購計劃編制采購部門根據采購需求預測結果，結合項目預算、庫存情況等，編制詳細的采購計劃。采購計劃應明確采購物資、設備的名稱、規格、型號、數量、交貨時間、交貨地點等信息。采購計劃應按年度、季度、月度進行分解，確保采購工作有序進行。采購計劃編制完成后，應提交項目負責人、財務部門等相關部門審核，審核通過后報公司領導審批。3.采購計劃調整在采購執行過程中，如因工程變更、設計調整、市場變化等原因導致采購計劃需要調整，采購部門應及時提出調整申請。調整申請應詳細說明調整的原因、內容、對項目進度和成本的影響等，并經項目負責人、財務部門等相關部門審核，報公司領導審批后實施。三、供應商管理1.供應商篩選與評價采購部門應建立供應商信息庫，收集供應商的基本信息、資質證書、業績情況、產品質量、價格水平、售后服務等資料。根據采購需求，從供應商信息庫中篩選潛在供應商，并對其進行實地考察和評價。評價內容包括供應商的生產能力、技術水平、質量管理體系、信譽狀況等。建立供應商評價指標體系，定期對供應商進行綜合評價，評價結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。2.供應商選擇根據供應商評價結果，優先選擇優秀等級的供應商作為合作對象。對于重大采購項目，應采用招標、競爭性談判等方式選擇供應商。采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。3.供應商管理與考核采購部門應定期對供應商進行管理和考核，檢查供應商的合同執行情況、產品質量、交貨期、售后服務等方面的表現。對于考核不合格的供應商，采購部門應及時與供應商溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應終止合作關系，并在供應商信息庫中記錄相關情況。四、采購流程1.采購申請項目部門根據采購計劃，填寫采購申請表，詳細說明采購物資、設備的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息，并提交采購部門。采購申請表應經項目負責人審核簽字。2.采購審批采購部門收到采購申請表后，對其進行審核。審核內容包括采購需求的合理性、采購計劃的執行情況等。審核通過的采購申請表報公司領導審批。公司領導根據項目預算、采購金額等因素進行審批。3.采購實施采購部門根據審批通過的采購申請表，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標、詢價、競爭性談判、單一來源采購等。對于招標采購項目，采購部門應編制招標文件，發布招標公告，組織開標、評標、定標等工作。對于詢價采購項目，采購部門應向多家供應商發出詢價函，收集報價信息，進行比較分析，選擇報價合理、信譽良好的供應商作為成交對象。對于競爭性談判采購項目，采購部門應組織談判小組與供應商進行談判，確定成交供應商。對于單一來源采購項目，采購部門應提供充分的理由和依據，經公司領導審批后實施采購。4.合同簽訂采購部門與成交供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。采購合同簽訂后，應提交項目部門、財務部門等相關部門備案。5.采購驗收采購物資、設備到貨前，采購部門應通知項目部門、質量部門等相關部門做好驗收準備工作。采購物資、設備到貨后，由項目部門、質量部門等相關部門按照合同要求進行驗收。驗收內容包括產品規格、數量、質量、外觀等方面。驗收合格的采購物資、設備辦理入庫手續，驗收不合格的采購物資、設備應及時與供應商聯系，要求其退換貨或采取其他補救措施。6.采購付款采購部門根據采購合同和驗收報告，填寫付款申請表，提交財務部門審核。財務部門審核付款申請表的真實性、合法性、準確性后，報公司領導審批。公司領導審批通過后，財務部門按照合同約定的付款方式和時間向供應商支付貨款。五、采購風險管理1.風險識別采購部門應定期對采購活動進行風險識別，分析可能存在的風險因素，如市場價格波動、供應商違約、質量問題、合同糾紛等。建立采購風險清單，詳細記錄風險因素的名稱、描述、可能產生的影響等信息。2.風險評估對識別出的采購風險進行評估，確定風險的等級和可能性。風險等級分為高、中、低三個等級，風險可能性分為高、中、低三種情況。根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。3.風險應對對于高風險因素，應采取重點監控、制定應急預案等措施進行應對。對于中風險因素，應采取加強管理、定期檢查等措施進行應對。對于低風險因素，應采取適當關注、日常監控等措施進行應對。六、采購文檔管理1.采購文檔分類采購文檔主要包括采購計劃、采購申請表、招標文件、詢價函、報價單、采購合同、驗收報告、付款申請表等。采購文檔應按照類別進行分類管理，便于查閱和使用。2.采購文檔編號為便于采購文檔的管理和查詢，應對采購文檔進行編號。編號應遵循一定的規則，確保編號的唯一性和系統性。采購文檔編號應包含年份、項目編號、文檔類別等信息。3.采購文檔存儲采購文檔應妥善存儲，可采用紙質檔案和電子檔案相結合的方式進行存儲。紙質檔案應按照檔案管理的要求進行裝訂、歸檔，存放在專門的檔案柜中。電子檔案應存儲在服務器或其他存儲設備上，并進行定期備份，防止數據丟失。4.采購文檔查閱與借閱項目部門、采購部門等相關部門因工作需要查閱采購文檔時，應填寫查閱申請表，經部門負責人審批后，到檔案管理人員處查閱。如需借閱采購文檔，應填寫借閱申請表，經公司領導審批后，辦理借閱手續。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，借閱人應妥善保管借閱的采購文檔，不得轉借、復印、涂改等。七、監督與檢查1.內部審計監督公司內部審計部門定期對采購活動進行審計監督，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購成本的控制情況等。內部審計部門應出具審計報告，對發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。2.公司領導監督公司領導不定期對采購活動進行監督檢查，了解采購工作的進展情況，協調解決采購過程中出現的問題。公司領導應聽取采購部門的工作匯報，對采購工作提出指導意見和要求。3.定期檢查與不定期抽查相結合采購部門應定期對采購工作進行自查，檢查采購流程