協議供貨流程步驟?協議供貨是指通過公開招標等方式，確定一定時期內貨物和服務的中標供應商及中標價格，采購單位在中標供應商范圍內，按照協議約定的采購方式和采購價格，采購所需貨物和服務的一種采購形式。它具有高效、便捷、規范等優點，能有效提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，廣泛應用于各類政府機關、企事業單位的物資采購活動。二、協議供貨流程步驟（一）采購需求分析1.明確采購項目采購單位根據自身業務需求，詳細列出所需采購的貨物或服務清單，包括名稱、規格、型號、數量、質量要求等。例如，某政府部門需要采購一批辦公電腦，要明確電腦的品牌、配置（如CPU型號、內存大小、硬盤容量等）、數量以及對售后服務的要求等。對采購項目進行分類和編碼，以便于后續的管理和操作。2.分析需求合理性采購單位組織相關人員對采購需求進行評估，判斷其是否符合實際業務需要，是否存在過度或不合理的需求。例如，對于辦公電腦的配置要求，要根據工作實際情況確定，避免過高配置造成資源浪費。參考同行業或類似項目的采購標準，對需求進行優化和調整，確保采購需求的科學性和合理性。（二）制定采購計劃1.確定采購預算根據采購需求和單位財務狀況，估算采購項目的資金預算。采購預算應詳細列出各項費用，如貨物價格、運輸費、安裝調試費、售后服務費等。例如，采購一批辦公電腦的預算，要包含電腦本身的采購價、運輸到單位的運費、安裝調試人員的費用以及預計的售后服務費用等。采購預算需經過單位內部的審批流程，確保資金安排的合理性和合規性。2.規劃采購時間根據業務需求的緊急程度，確定采購項目的時間節點。明確開始采購的時間、招標截止時間、合同簽訂時間、貨物交付時間等。例如，對于急需使用的辦公電腦，要確保在規定時間內完成采購并交付使用，以不影響正常辦公。考慮采購過程中可能出現的各種因素，如供應商的生產周期、節假日等，合理預留一定的彈性時間，以應對可能出現的延誤情況。（三）發布采購信息1.選擇采購平臺根據采購項目的性質和規模，選擇合適的采購平臺發布采購信息。采購平臺可以是政府指定的公共資源交易平臺、政府采購網，也可以是單位自行搭建的采購管理系統等。例如，政府部門的采購項目一般在當地政府采購網發布信息；企業內部的采購項目可以在其自建的采購平臺上發布。對選定的采購平臺進行了解和熟悉，掌握其信息發布的規則和要求，如信息格式、內容限制等。2.編制采購文件采購文件是采購活動的核心文件，包括采購公告、招標文件（或詢價文件等）、合同模板等。采購公告應包含采購項目名稱、采購內容、采購預算、供應商資格條件、報名時間、開標時間等基本信息，向潛在供應商傳達采購項目的關鍵內容，吸引其參與采購活動。例如，采購辦公電腦的公告中要明確上述信息，讓供應商了解項目概況并判斷自身是否符合參與條件。招標文件應詳細描述采購項目的技術規格、商務要求、評標標準等內容。技術規格要明確貨物的具體參數和質量標準；商務要求包括交貨期、售后服務、付款方式等；評標標準要設定各項評審因素的權重和評分細則，以便對供應商的投標文件進行客觀評價。例如，在辦公電腦招標文件中，技術規格要詳細列出電腦的各項配置參數，商務要求中明確要求供應商在接到訂單后10天內交貨，售后服務期限為3年，付款方式為貨到驗收合格后支付90%，剩余10%質保期滿后無質量問題一次性付清等。合同模板應明確雙方的權利和義務，包括貨物的規格、數量、價格、交貨地點、驗收方式、違約責任等條款，確保合同的規范性和完整性。3.發布采購文件在選定的采購平臺上按照規定的格式和要求發布采購文件。發布后要及時檢查信息是否準確、完整，如有問題及時更正。可以通過多種渠道對采購信息進行宣傳推廣，如在單位內部網站、行業媒體、社交媒體等發布采購公告鏈接，提高采購信息的知曉度，吸引更多潛在供應商參與。（四）供應商報名及資格審查1.供應商報名潛在供應商在規定的報名時間內，按照采購文件的要求，在采購平臺上進行報名。報名時需提交相關證明材料，如營業執照副本、稅務登記證、組織機構代碼證（或三證合一營業執照）、法定代表人授權書、資質證書等。例如，報名辦公電腦采購項目的供應商要提交企業的營業執照副本復印件，證明其具備合法經營資格；提交法定代表人授權書，明確授權代表的身份和權限，以便參與后續采購活動。供應商應仔細閱讀采購文件的各項要求，確保報名信息真實、準確、完整。2.資格審查采購單位或采購代理機構根據采購文件規定的供應商資格條件，對報名供應商進行資格審查。審查內容包括供應商的資質、業績、信譽、財務狀況等方面。例如，審查供應商是否具有類似辦公電腦采購項目的業績，查看其以往的項目合同履行情況；了解供應商的信譽，是否存在違法違規行為記錄；審查供應商的財務狀況，確保其具備履行合同的經濟實力。通過查閱相關證明材料、實地考察、信用查詢等方式進行資格審查。對于不符合資格條件的供應商，及時通知其報名無效，并說明原因。（五）開標、評標1.開標在規定的開標時間和地點，采購單位或采購代理機構組織開標會議。開標會議由主持人主持，邀請所有投標人代表、監督人員等參加。開標時，首先由主持人介紹開標會議的議程和到場人員情況，然后按照開標順序，逐一拆封投標人的投標文件，宣讀投標人名稱、投標報價、交貨期、投標保證金等主要內容，并記錄在案。例如，在辦公電腦采購項目開標時，主持人依次宣讀各供應商的投標報價，如A供應商報價為每臺5000元，B供應商報價為每臺4800元等，同時記錄下各供應商的交貨期等信息。開標過程應進行全程記錄，包括開標時間、地點、主持人、唱標內容等，并存檔備查。2.評標開標結束后，進入評標階段。評標委員會由采購單位代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數應當為五人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法，對各投標人的投標文件進行評審。評審內容包括技術部分評審和商務部分評審。技術部分主要評審投標貨物的技術規格、性能、質量等是否滿足招標文件要求；商務部分評審投標報價、交貨期、售后服務等商務條款的響應情況。例如，在辦公電腦采購項目評標中，技術部分評審電腦的配置是否符合招標文件要求，是否具備相應的性能指標；商務部分評審供應商的報價是否合理，交貨期是否能滿足需求，售后服務承諾是否完善等。評標委員會成員應獨立評審，按照評分細則進行打分或投票，推薦中標候選人。評標結果應在采購平臺上進行公示，公示期一般為[X]個工作日，接受社會監督。公示期間，如有供應商對評標結果提出質疑，采購單位或采購代理機構應及時進行調查核實，并給予答復。（六）確定中標供應商1.中標候選人公示評標結束后，將中標候選人名單在采購平臺上進行公示。公示內容包括中標候選人名稱、投標報價、得分情況等。例如，公示辦公電腦采購項目的中標候選人，A供應商以綜合得分90分排名第一，投標報價為每臺4800元；B供應商綜合得分85分，投標報價為每臺4900元等。公示期內，任何單位和個人如對中標候選人有異議，可以向采購單位或采購代理機構提出質疑。采購單位或采購代理機構應及時受理并處理質疑，確保公示期內無有效質疑。2.確定中標供應商公示期滿無異議或異議不成立的，采購單位確定排名第一的中標候選人為中標供應商。采購單位向中標供應商發出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人。中標通知書應明確中標供應商名稱、中標項目名稱、中標金額、交貨期等主要內容，作為雙方簽訂合同的依據。（七）簽訂合同1.合同洽談采購單位與中標供應商就合同條款進行洽談。洽談內容包括貨物的規格、數量、價格、交貨地點、交貨時間、驗收方式、售后服務等具體條款。例如，在辦公電腦采購合同洽談中，雙方要進一步明確電腦的具體配置細節，確定準確的交貨地點和時間，詳細商討驗收的標準和流程，明確售后服務的具體內容和期限等。在洽談過程中，雙方應遵循公平、公正、平等的原則，充分溝通，確保合同條款符合雙方的意愿和利益，同時也符合法律法規和采購文件的要求。2.簽訂合同合同洽談達成一致后，采購單位與中標供應商簽訂書面合同。合同應使用采購文件提供的合同模板，并根據洽談結果進行完善和補充。合同簽訂過程中，雙方要仔細核對合同條款，確保合同內容準確無誤。合同簽訂后，采購單位和中標供應商應按照合同約定履行各自的義務，確保采購項目順利實施。合同簽訂情況應在采購平臺上進行記錄和公示，接受社會監督。（八）合同履行及驗收1.合同履行中標供應商按照合同約定組織生產或采購貨物，確保按時、按質、按量交付貨物。在貨物生產或采購過程中，采購單位可以根據需要進行監督檢查，了解貨物的生產進度和質量情況。例如，對于辦公電腦采購合同，供應商要按照合同約定的配置和數量進行生產，采購單位可以在生產過程中到供應商工廠進行實地查看，監督電腦的生產工藝和質量控制情況。中標供應商應按照合同約定的交貨地點和交貨時間，將貨物交付給采購單位。交貨時，供應商應提供貨物的相關證明文件，如質量檢驗報告、產品合格證等。2.驗收采購單位組織相關人員對貨物進行驗收。驗收內容包括貨物的數量、規格、型號、質量等是否符合合同要求。例如，對辦公電腦進行驗收時，要檢查電腦的數量是否與合同約定一致，配置是否符合要求，外觀是否有損壞，性能是否達到規定標準等。驗收可以采取多種方式，如現場檢驗、抽樣檢測、功能測試等。對于重要設備或批量采購的貨物，可邀請專業的檢測機構進行檢測。驗收合格后，采購單位出具驗收報告。如驗收發現貨物存在質量問題或其他不符合合同約定的情況，采購單位應及時通知中標供應商進行整改或退換貨，直至驗收合格為止。（九）資金支付1.申請支付中標供應商完成貨物交付并驗收合格后，按照合同約定向采購單位提交付款申請。付款申請應包含合同編號、貨物名稱、數量、金額、已付金額、申請支付金額等信息，并附上驗收報告、發票等相關證明材料。例如，辦公電腦采購項目中，供應商提交付款申請時，要詳細列出電腦的采購情況，附上驗收合格的報告以及開具的發票，注明申請支付的金額為合同總金額的90%（貨到驗收合格后支付比例）。2.審核支付采購單位對供應商的付款申請進行審核。審核內容包括合同履行情況、驗收報告的真實性、發票的合規性等。例如，審核驗收報告是否由采購單位相關人員簽字確認，發票是否為正規發票，發票內容與合同貨物是否一致等。審核通過后，采購單位按照合同約定的付款方式和時間，辦理資金支付手續。資金支付可以通過銀行轉賬、支票等方式進行。對于財政性資金采購項目，還需按照財政部門的相關規定和流程進行支付。（十）售后服務及檔案管理1.售后服務中標供應商應按照合同約定提供售后服務。售后服務內容包括貨物的維修、保養、更換零部件等。例如，辦公電腦在質保期內出現故障，供應商應及時響應，安排技術人員上門維修，如電腦硬件損壞，應免費更換零部件。采購單位在使用過程中發現貨物出現質量問題或其他需要售后服務的情況，應及時通知中標供應商。供應商應建立售后服務檔案，記錄每次售后服務的情況，以便跟蹤和管理。2.檔案管理采購單位應對整個協議供