國(guó)家電網(wǎng)公司物資采購(gòu)合同承辦管理細(xì)則?第一條目的為加強(qiáng)國(guó)家電網(wǎng)公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）物資采購(gòu)合同承辦管理，規(guī)范合同承辦行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。第二條適用范圍本細(xì)則適用于公司各級(jí)單位物資采購(gòu)合同的承辦管理活動(dòng)。第三條基本原則物資采購(gòu)合同承辦管理應(yīng)遵循依法合規(guī)、公平公正、誠(chéng)實(shí)守信、風(fēng)險(xiǎn)防控的原則。第二章職責(zé)分工第四條物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定物資采購(gòu)合同承辦管理制度和流程，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同承辦過(guò)程的指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。3.負(fù)責(zé)組織合同文本的起草、審核、簽訂等工作。4.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的跟蹤、檢查和統(tǒng)計(jì)分析。5.負(fù)責(zé)合同糾紛的處理和協(xié)調(diào)。第五條采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)提出物資采購(gòu)需求，參與合同文本的起草和審核。2.負(fù)責(zé)組織采購(gòu)談判，收集供應(yīng)商信息，評(píng)估供應(yīng)商資質(zhì)和信用。3.負(fù)責(zé)合同簽訂前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如合同條款的溝通、確認(rèn)等。4.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)反饋合同執(zhí)行情況。第六條財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核合同中的財(cái)務(wù)條款，確保合同符合財(cái)務(wù)規(guī)定。2.負(fù)責(zé)監(jiān)督合同款項(xiàng)的支付，按照合同約定及時(shí)辦理付款手續(xù)。3.負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和監(jiān)督。第七條法律部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)合同文本進(jìn)行合法性審查，提出法律意見和建議。2.參與重大合同的談判和簽訂，提供法律支持。3.負(fù)責(zé)處理合同糾紛的法律事務(wù)，維護(hù)公司合法權(quán)益。第八條審計(jì)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)合同承辦管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同管理制度的執(zhí)行情況。2.對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。第九條其他部門職責(zé)其他相關(guān)部門按照各自職責(zé)，配合做好物資采購(gòu)合同承辦管理的相關(guān)工作。第三章合同承辦流程第十條合同立項(xiàng)1.采購(gòu)部門根據(jù)物資采購(gòu)需求，填寫合同立項(xiàng)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、采購(gòu)方式、供應(yīng)商選擇意向等內(nèi)容。2.合同立項(xiàng)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交物資管理部門。3.物資管理部門對(duì)合同立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查采購(gòu)需求的合理性、采購(gòu)方式的合規(guī)性、供應(yīng)商選擇的可能性等。審核通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十一條合同起草1.物資管理部門根據(jù)合同立項(xiàng)審批意見，組織相關(guān)人員起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等主要條款。2.合同文本起草過(guò)程中，應(yīng)充分征求采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、法律部門等相關(guān)部門的意見，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理、明確具體。3.涉及技術(shù)要求的合同，應(yīng)組織技術(shù)部門進(jìn)行審核，確保技術(shù)條款準(zhǔn)確無(wú)誤。第十二條合同審核1.合同文本起草完成后，由物資管理部門提交法律部門進(jìn)行合法性審查。法律部門應(yīng)重點(diǎn)審查合同主體資格、合同條款的合法性、合同簽訂程序的合規(guī)性等，提出法律意見和建議。2.物資管理部門根據(jù)法律部門的審查意見，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。修改后的合同文本提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)條款審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審查合同付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票要求等財(cái)務(wù)條款的合理性和合規(guī)性。3.物資管理部門組織采購(gòu)部門、法律部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)合同文本進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十三條合同簽訂1.合同經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由物資管理部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保合同文本已經(jīng)過(guò)各相關(guān)部門審核通過(guò)，合同簽訂人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)。2.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一制定的合同文本格式，合同文本應(yīng)加蓋公司合同專用章或公章。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、法律部門等相關(guān)部門備案。第十四條合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)按照合同約定，組織供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資。在合同執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同順利履行。2.物資管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、檢查和統(tǒng)計(jì)分析。定期收集合同執(zhí)行情況報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問題。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按照合同約定及時(shí)辦理付款手續(xù)。在付款前，應(yīng)審核合同執(zhí)行情況、發(fā)票等相關(guān)資料，確保付款依據(jù)充分、合規(guī)。第十五條合同驗(yàn)收1.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否符合合同約定。2.驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)作為合同付款的重要依據(jù)。3.如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或其他不符合合同約定的情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨、降價(jià)等措施，直至達(dá)到合同要求。第十六條合同付款1.財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和付款時(shí)間，審核相關(guān)部門提交的付款申請(qǐng)和支持性文件。付款申請(qǐng)應(yīng)包括合同編號(hào)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、已付款金額、本次申請(qǐng)付款金額等內(nèi)容，并附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。2.審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，原則上應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立合同付款臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同付款情況，定期與采購(gòu)部門核對(duì)，確保付款信息準(zhǔn)確無(wú)誤。第十七條合同變更與解除1.在合同履行過(guò)程中，如因各種原因需要變更合同內(nèi)容，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)提出合同變更申請(qǐng)，說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同金額和履行期限的影響等。2.合同變更申請(qǐng)經(jīng)物資管理部門審核后，提交法律部門進(jìn)行合法性審查。法律部門審查通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.合同變更經(jīng)審批同意后，由物資管理部門與供應(yīng)商協(xié)商簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。4.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)提出合同解除申請(qǐng)，說(shuō)明解除合同的原因和依據(jù)。合同解除申請(qǐng)經(jīng)物資管理部門審核后，提交法律部門進(jìn)行合法性審查。法律部門審查通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.合同解除經(jīng)審批同意后，由物資管理部門與供應(yīng)商協(xié)商簽訂合同解除協(xié)議。合同解除協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及合同解除后的善后事宜。第十八條合同糾紛處理1.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生合同糾紛，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)向物資管理部門報(bào)告。物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，了解糾紛的原因和情況。2.對(duì)于一般性合同糾紛，物資管理部門應(yīng)組織采購(gòu)部門、法律部門等相關(guān)部門與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商過(guò)程中，應(yīng)充分聽取雙方的意見和訴求，尋求解決方案。3.如協(xié)商無(wú)法解決合同糾紛，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)法律程序，由法律部門負(fù)責(zé)處理。法律部門應(yīng)收集相關(guān)證據(jù)，起草法律文書，代表公司參加訴訟或仲裁活動(dòng)，維護(hù)公司合法權(quán)益。第四章合同文檔管理第十九條合同文檔分類物資采購(gòu)合同文檔分為合同正本、合同副本、合同附件、合同履行過(guò)程中的相關(guān)文件等。第二十條合同文檔收集1.合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)收集合同正本、副本及相關(guān)附件，并進(jìn)行整理歸檔。2.在合同履行過(guò)程中，采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將與合同執(zhí)行有關(guān)的文件、資料提交物資管理部門，如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票、付款憑證、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議等。第二十一條合同文檔保管1.物資管理部門應(yīng)建立合同文檔保管制度，指定專人負(fù)責(zé)合同文檔的保管工作。合同文檔應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞和泄密。2.合同文檔應(yīng)按照類別、年度、編號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于查找和使用。同時(shí)，應(yīng)建立合同文檔電子檔案，實(shí)現(xiàn)合同文檔的信息化管理。第二十二條合同文檔查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同文檔的，應(yīng)填寫合同文檔查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到物資管理部門查閱。2.查閱合同文檔時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將合同文檔帶出保管場(chǎng)所。查閱人員不得在合同文檔上涂改、標(biāo)記、抽取、損壞等。3.涉及商業(yè)秘密、國(guó)家秘密等重要合同文檔的查閱，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度的規(guī)定進(jìn)行審批和管理。第二十三條合同文檔銷毀1.合同文檔保管期限屆滿后，物資管理部門應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定，對(duì)合同文檔進(jìn)行鑒定和銷毀。2.合同文檔銷毀前，應(yīng)編制合同文檔銷毀清單，經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.合同文檔銷毀應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，由專人負(fù)責(zé)監(jiān)督銷毀過(guò)程，確保合同文檔徹底銷毀。銷毀清單應(yīng)作為檔案資料保存。第五章監(jiān)督與考核第二十四條監(jiān)督檢查1.物資管理部門負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)合同承辦管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同承辦流程的合規(guī)性、合同文本的質(zhì)量、合同執(zhí)行情況等。2.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)合同承辦管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，定期開展合同審計(jì)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。3.公司各級(jí)單位應(yīng)積極配合監(jiān)督檢查和審計(jì)工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。第二十五條考核評(píng)價(jià)1.物資管理部門應(yīng)建立物資采購(gòu)合同承辦管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門等合同承辦管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指