煙草企業采購管理規定?第一章總則第一條目的為加強煙草企業采購管理，規范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，防范采購風險，根據國家有關法律法規和行業相關規定，結合本企業實際情況，制定本規定。

第二條適用范圍本規定適用于煙草企業及其所屬全資、控股企業的各類物資采購、服務采購等活動。

第三條基本原則1.依法依規原則：采購活動必須遵守國家法律法規和行業政策要求。2.公開公正原則：采購過程應公開透明，確保公平競爭，維護供應商合法權益。3.效益優先原則：在保證質量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。4.質量保證原則：所采購的物資和服務應符合相關質量標準和企業需求。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔從業規定，防止腐敗行為。

第二章采購管理組織與職責第四條采購管理委員會1.成立采購管理委員會，作為企業采購管理的決策機構。2.成員包括企業領導、相關部門負責人等。3.職責：審議采購管理制度、政策和規劃。審批重大采購項目的采購方案、預算和供應商選擇等事項。協調解決采購過程中的重大問題。

第五條采購部門1.設立專門的采購部門，負責具體采購業務的實施。2.職責：貫徹執行采購管理制度和流程。編制采購計劃，組織采購活動，簽訂采購合同。管理供應商，建立供應商檔案。協調采購過程中的相關事宜，跟蹤采購合同執行情況。

第六條需求部門1.各需求部門負責提出采購需求，配合采購部門開展采購工作。2.職責：準確填報采購需求，提供技術規格、質量標準等相關要求。參與采購項目的評審、驗收等工作。

第七條其他部門1.財務部門負責審核采購預算、支付貨款等工作。2.審計部門負責對采購活動進行審計監督。3.質量部門負責對采購物資的質量進行檢驗和監督。

第三章采購計劃管理第八條采購計劃編制依據1.企業生產經營計劃。2.物資庫存狀況。3.設備維修保養計劃。4.其他相關業務需求。

第九條采購計劃編制流程1.需求部門根據本部門業務需求，在規定時間內填報采購需求申請表，詳細說明采購物資或服務的名稱、規格、數量、質量要求、預計采購時間等信息。2.采購部門對需求部門提交的采購需求申請表進行匯總、分析和審核，結合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。3.采購計劃經采購部門負責人審核后，報企業分管領導審批。重大采購計劃需提交采購管理委員會審議通過。

第十條采購計劃調整1.因生產經營計劃變更、市場供應變化等原因需要調整采購計劃的，需求部門應及時提出書面申請，說明調整原因和調整內容。2.采購部門對調整申請進行審核，報原審批部門批準后實施調整。

第四章采購方式選擇第十一條公開招標1.適用范圍：達到國家和行業規定公開招標限額標準的采購項目，應采用公開招標方式。2.招標程序：采購部門編制招標文件，明確招標項目的技術規格、商務條款、評標標準等要求。發布招標公告，邀請潛在供應商投標。接收投標文件，組織開標、評標和定標。向中標供應商發出中標通知書，并簽訂采購合同。

第十二條邀請招標1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。2.邀請程序：采購部門確定邀請供應商名單，向其發出投標邀請書。后續招標程序與公開招標基本相同。

第十三條競爭性談判1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。2.談判程序：采購部門成立談判小組，制定談判文件。確定參加談判的供應商名單，發出談判邀請。組織談判，供應商進行報價和談判。談判小組確定成交供應商，并簽訂采購合同。

第十四條單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序：采購部門填寫單一來源采購申請表，說明采用單一來源采購方式的原因和理由。報企業分管領導審批，重大項目需經采購管理委員會批準。與單一供應商進行協商，簽訂采購合同。

第十五條詢價1.適用范圍：采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。2.詢價程序：采購部門向多家供應商發出詢價通知書，要求其在規定時間內報價。對供應商的報價進行比較，選擇報價合理、符合要求的供應商成交，并簽訂采購合同。

第五章供應商管理第十六條供應商準入1.建立供應商準入制度，明確供應商準入條件，包括企業資質、生產能力、產品質量、售后服務、信譽等方面。2.采購部門負責收集供應商信息，對申請準入的供應商進行資格審查。3.通過資格審查的供應商納入供應商庫管理。

第十七條供應商評價與考核1.定期對供應商進行評價和考核，評價內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.采購部門制定供應商評價指標體系和考核辦法，組織相關部門對供應商進行評價和考核。3.根據評價和考核結果，對供應商進行分級管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商進行警告、淘汰等處理。

第十八條供應商動態管理1.實時跟蹤供應商的經營狀況、產品質量等信息，及時更新供應商檔案。2.對于供應商的重大變動，如企業重組、產品升級等，采購部門應及時評估對采購業務的影響，并采取相應措施。

第六章采購合同管理第十九條合同簽訂1.采購項目確定成交供應商后，采購部門應及時與供應商簽訂采購合同。2.合同內容應明確采購物資或服務的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同經采購部門負責人審核后，報企業分管領導審批。重大合同需經采購管理委員會審議通過。

第二十條合同履行1.采購部門負責跟蹤采購合同的履行情況，及時與供應商溝通協調，確保合同按時、按質、按量履行。2.需求部門應配合采購部門做好合同履行的相關工作，如驗收貨物、提供技術支持等。

第二十一條合同變更與解除1.在合同履行過程中，因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，采購部門應及時與供應商協商，并簽訂書面協議。2.合同變更或解除協議需經原審批部門批準。

第二十二條合同檔案管理1.采購部門負責建立采購合同檔案，對合同文本、招投標文件、談判記錄、驗收報告等相關資料進行整理歸檔。2.合同檔案應妥善保管，以備查閱。

第七章采購風險管理第二十三條風險識別與評估1.采購部門應定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如市場風險、質量風險、供應商違約風險等。2.針對識別出的風險因素，評估其發生的可能性和影響程度。

第二十四條風險應對措施1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。2.對于市場風險，可以通過市場調研、價格談判等方式降低風險；對于質量風險，加強質量檢驗和監督；對于供應商違約風險，加強供應商管理，簽訂詳細的合同條款等。

第二十五條風險監控與預警1.建立風險監控機制，對采購風險進行實時監控。2.設定風險預警指標，當風險指標達到預警值時，及時發出預警信號，采取相應的風險應對措施。

第八章采購監督與審計第二十六條內部監督1.企業內部審計部門定期對采購活動進行審計監督，檢查采購程序是否合規、采購合同是否履行、采購資金使用是否合理等。2.采購部門應主動接受內部審計監督，積極配合審計工作，及時整改審