原材料管理制度及不合格管理制度?一、引言原材料是企業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)的生產(chǎn)效率。為了確保原材料的質(zhì)量，規(guī)范原材料的采購、檢驗、儲存、使用等環(huán)節(jié)，特制定本原材料管理制度及不合格管理制度。

二、原材料管理制度

（一）采購管理1.供應(yīng)商選擇建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商進行實地考察、資質(zhì)審核、業(yè)績評估等，確保供應(yīng)商具備良好的信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量控制水平。優(yōu)先選擇通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證等相關(guān)認(rèn)證的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。2.采購計劃根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的原材料采購計劃。采購計劃應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等詳細(xì)信息。采購計劃需經(jīng)過相關(guān)部門審核，確保其合理性和準(zhǔn)確性。3.采購合同與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式等條款。在采購合同中約定質(zhì)量保證金條款，確保供應(yīng)商對原材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便跟蹤和執(zhí)行。

（二）檢驗管理1.檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)，明確原材料的各項質(zhì)量指標(biāo)和檢驗方法。檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時結(jié)合企業(yè)的實際情況進行細(xì)化和補充。根據(jù)原材料的重要性和風(fēng)險程度，將檢驗標(biāo)準(zhǔn)分為關(guān)鍵指標(biāo)、重要指標(biāo)和一般指標(biāo)。對于關(guān)鍵指標(biāo)，應(yīng)進行嚴(yán)格檢驗；對于重要指標(biāo)，應(yīng)進行重點檢驗；對于一般指標(biāo)，可進行抽樣檢驗。2.檢驗流程原材料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對原材料進行檢驗，確保原材料的質(zhì)量符合要求。檢驗過程中，應(yīng)做好檢驗記錄，包括原材料的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。檢驗記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，并存檔保存。對于檢驗合格的原材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具檢驗報告，并在原材料上加蓋"合格"標(biāo)識。倉庫管理人員應(yīng)將合格的原材料辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定進行存放。對于檢驗不合格的原材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具不合格報告，并及時通知采購部門和相關(guān)部門。采購部門應(yīng)根據(jù)不合格報告與供應(yīng)商協(xié)商處理事宜，如退貨、換貨、補貨等。3.抽樣檢驗根據(jù)原材料的特點和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，確定合理的抽樣方案。抽樣方案應(yīng)包括抽樣數(shù)量、抽樣方法、檢驗項目等內(nèi)容。抽樣檢驗應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法進行操作，確保抽樣的代表性和隨機性。抽樣過程中，應(yīng)做好抽樣記錄，包括抽樣時間、抽樣地點、抽樣人員、抽樣數(shù)量等信息。對于抽樣檢驗不合格的原材料，應(yīng)按照不合格管理制度進行處理。

（三）儲存管理1.倉庫規(guī)劃根據(jù)原材料的性質(zhì)、特點和儲存要求，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)分為合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。合格品區(qū)應(yīng)按照原材料的類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，確保原材料的存放整齊、有序，便于管理和查找。不合格品區(qū)應(yīng)單獨設(shè)置，用于存放檢驗不合格的原材料。不合格品應(yīng)及時進行標(biāo)識和隔離，防止與合格品混淆。待檢區(qū)應(yīng)設(shè)置在倉庫入口附近，用于存放等待檢驗的原材料。待檢原材料應(yīng)與合格品和不合格品分開存放，避免交叉污染。退貨區(qū)應(yīng)設(shè)置在倉庫出口附近，用于存放需要退貨的原材料。退貨原材料應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨手續(xù)。2.儲存條件根據(jù)原材料的性質(zhì)和特點，提供適宜的儲存條件。對于易受潮、易氧化、易變質(zhì)的原材料，應(yīng)采取防潮、防曬、通風(fēng)、降溫等措施，確保原材料的質(zhì)量不受影響。倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合原材料的儲存要求。倉庫管理人員應(yīng)定期對倉庫進行檢查和維護，確保儲存條件符合要求。3.庫存管理建立原材料庫存管理制度，定期對原材料進行盤點和清查。盤點和清查應(yīng)包括原材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、批次等信息，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。根據(jù)原材料的庫存情況，及時調(diào)整采購計劃，避免原材料積壓或缺貨。對于積壓的原材料，應(yīng)及時與相關(guān)部門協(xié)商處理，如降價銷售、退貨、換貨等。倉庫管理人員應(yīng)做好原材料的出入庫記錄，包括原材料的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、出入庫時間、出入庫人員等信息。出入庫記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，并存檔保存。

（四）使用管理1.領(lǐng)料制度建立原材料領(lǐng)料制度，明確領(lǐng)料流程和審批程序。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)過相關(guān)部門審核，確保其合理性和準(zhǔn)確性。審核通過后，倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。領(lǐng)料人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，確保原材料的領(lǐng)用數(shù)量和質(zhì)量符合要求。2.投料控制在原材料投入使用前，生產(chǎn)部門應(yīng)進行再次檢驗，確保原材料的質(zhì)量符合要求。對于關(guān)鍵工序和重要產(chǎn)品，應(yīng)進行首件檢驗，合格后方可批量生產(chǎn)。生產(chǎn)部門應(yīng)按照生產(chǎn)工藝要求，合理控制原材料的投料數(shù)量和投料順序，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量異常或不符合要求，應(yīng)及時停止使用，并報告質(zhì)量檢驗部門進行處理。3.剩余原材料管理生產(chǎn)過程中剩余的原材料，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，交回倉庫。倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定進行存放和管理，確保剩余原材料的質(zhì)量不受影響。對于不再使用或無法退庫的剩余原材料，應(yīng)按照規(guī)定進行報廢處理。報廢處理應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審批，并做好記錄。

三、不合格管理制度

（一）不合格定義1.原材料的質(zhì)量指標(biāo)不符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)或采購合同要求的，判定為不合格。2.原材料在儲存、運輸過程中發(fā)生損壞、變質(zhì)、污染等情況，影響其質(zhì)量的，判定為不合格。3.原材料的包裝、標(biāo)識等不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或要求的，判定為不合格。

（二）不合格識別1.質(zhì)量檢驗部門在原材料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格情況時，應(yīng)及時出具不合格報告，并通知采購部門和相關(guān)部門。2.倉庫管理人員在原材料入庫、儲存過程中發(fā)現(xiàn)不合格情況時，應(yīng)及時報告質(zhì)量檢驗部門，并做好標(biāo)識和隔離。3.生產(chǎn)部門在原材料使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格情況時，應(yīng)立即停止使用，并報告質(zhì)量檢驗部門進行處理。

（三）不合格評審1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)組織相關(guān)部門對不合格原材料進行評審，分析不合格原因，確定不合格的嚴(yán)重程度和影響范圍。2.評審內(nèi)容包括不合格的性質(zhì)、數(shù)量、影響程度、處理方式等。評審結(jié)果應(yīng)形成評審報告，作為不合格處理的依據(jù)。3.對于嚴(yán)重不合格的原材料，應(yīng)組織專題會議進行評審，制定專門的處理措施。

（四）不合格處理1.退貨對于采購的不合格原材料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。退貨時，應(yīng)確保原材料的包裝、標(biāo)識等完好無損，并按照規(guī)定辦理退貨手續(xù)。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將退貨原材料取回，并承擔(dān)退貨產(chǎn)生的費用。2.換貨對于采購的不合格原材料，如供應(yīng)商同意換貨，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商換貨的時間、地點、方式等事宜。換貨時，應(yīng)確保更換的原材料質(zhì)量符合要求，并按照規(guī)定辦理換貨手續(xù)。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將換貨原材料送至企業(yè)，并承擔(dān)換貨產(chǎn)生的費用。3.補貨對于采購的不合格原材料，如供應(yīng)商同意補貨，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商補貨的數(shù)量、時間、地點等事宜。補貨時，應(yīng)確保補充的原材料質(zhì)量符合要求，并按照規(guī)定辦理補貨手續(xù)。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將補貨原材料送至企業(yè)，并承擔(dān)補貨產(chǎn)生的費用。4.讓步接收對于不合格程度較輕、不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量的原材料，經(jīng)相關(guān)部門評審?fù)夂螅蛇M行讓步接收。讓步接收應(yīng)明確讓步的條件、范圍、期限等，并做好記錄。讓步接收的原材料應(yīng)進行標(biāo)識和隔離，在使用過程中應(yīng)加強監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。5.返工或返修對于部分不合格的原材料，如經(jīng)過返工或返修后能夠達到質(zhì)量要求的，可進行返工或返修處理。返工或返修應(yīng)制定專門的處理方案，并經(jīng)過相關(guān)部門審批。返工或返修后的原材料應(yīng)重新進行檢驗，合格后方可使用。6.報廢對于無法退貨、換貨、補貨、讓步接收、返工或返修的不合格原材料，應(yīng)按照規(guī)定進行報廢處理。報廢處理應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門審批，并做好記錄。報廢的原材料應(yīng)進行標(biāo)識和隔離，防止其再次流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

（五）不合格記錄與追溯1.建立不合格原材料記錄檔案，詳細(xì)記錄不合格原材料的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、不合格情況、處理方式、處理時間、處理人員等信息。2.不合格原材料記錄檔案應(yīng)妥善保存，以便查詢和追溯。對于因不合格原材料導(dǎo)致的質(zhì)量問題，應(yīng)能夠通過記錄檔案追溯到原材料的采購來源、檢驗情況、使用過程等信息。3.定期對不合格原材料記錄檔案進行整理和分析，總結(jié)不合格原因和規(guī)律，采取有效的改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。

四、監(jiān)督與考核1.建立原材料管理制度及不合格管理制度的監(jiān)督機制，定期對原材料的采購、檢驗、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行檢查和評估，確保制度的有效執(zhí)行。2.對違反