關于加強醫院各類物資采購管理的暫行規定?一、總則1.目的為加強醫院各類物資采購管理，規范采購行為，提高采購效率，保證物資質量，控制采購成本，防范采購風險，特制定本暫行規定。2.適用范圍本規定適用于醫院各科室、部門所需各類物資的采購活動，包括但不限于醫療設備、醫用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和醫院的相關規章制度。公開、公平、公正原則：采購過程應透明，確保所有符合條件的供應商有平等參與競爭的機會，不得偏袒任何一方。效益原則：在保證物資質量的前提下，追求采購成本的最小化，提高資金使用效益。質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購物資符合醫院的使用要求。

二、采購組織與職責1.采購管理委員會組成：由醫院領導、相關職能部門負責人、臨床專家等組成。職責審議醫院物資采購的政策、制度和流程。審定年度采購預算和采購計劃。對重大采購項目進行決策，包括采購方式的確定、供應商的選擇等。監督采購活動的執行情況，協調解決采購過程中的重大問題。2.采購部門職責貫徹執行醫院物資采購的政策、制度和流程。根據各科室、部門需求，結合庫存情況，編制采購計劃并組織實施。負責供應商的開發、評估、選擇和管理，建立供應商檔案。組織采購談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。收集、整理采購相關信息，定期向采購管理委員會匯報。3.需求部門職責定期向采購部門提交物資需求計劃，明確物資的規格、型號、數量、質量要求等。參與采購項目的技術談判和驗收工作，提供技術支持和質量反饋。配合采購部門對采購物資進行到貨驗收和使用評估。

三、采購預算與計劃1.采購預算編制各需求部門應于每年年底前向采購部門提交下一年度的物資需求預測，采購部門結合醫院業務發展規劃、歷史采購數據等，編制年度采購預算草案。采購預算草案經財務部門審核、采購管理委員會審議通過后，作為年度采購的控制依據。2.采購計劃制定采購部門根據年度采購預算和各需求部門的實際需求，按月或按季度制定采購計劃。采購計劃應明確物資名稱、規格型號、數量、采購時間、預計到貨時間等內容。采購計劃應具有前瞻性和合理性，避免臨時采購和盲目采購。如因特殊情況需要調整采購計劃，需求部門應提前向采購部門提出申請，經審批后進行調整。

四、采購方式1.公開招標適用于采購金額較大、技術規格明確、市場競爭充分的物資采購項目。采購部門應按照國家相關法律法規和醫院的招標管理規定，編制招標文件，發布招標公告，組織開標、評標和定標等工作。2.邀請招標對于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的物資，或采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的物資采購項目，可以采用邀請招標方式。采購部門應向不少于三家具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應商發出投標邀請書，并組織招標活動。3.競爭性談判符合下列情形之一的物資采購項目，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。采購部門應成立談判小組，與不少于三家的供應商進行談判，確定成交供應商。4.單一來源采購符合下列情形之一的物資采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購部門應與單一供應商進行協商，簽訂采購合同。采用單一來源采購方式的，應在采購前向采購管理委員會說明理由，并經批準。5.詢價適用于采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的物資采購項目。采購部門應向不少于三家的供應商發出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。

五、供應商管理1.供應商開發采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商信息庫。供應商信息應包括供應商基本情況、經營范圍、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等內容。對潛在供應商進行實地考察和評估，了解其生產經營狀況、質量管理體系、信譽等情況。評估合格的供應商納入供應商信息庫，作為采購選擇的對象。2.供應商評估與選擇采購部門定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。評估結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。在采購項目實施前，采購部門應根據采購物資的特點和要求，從合格供應商中選擇若干家參與投標或談判。選擇供應商時，應綜合考慮其報價、產品質量、信譽、售后服務等因素，優先選擇優秀等級的供應商。3.供應商檔案管理采購部門應為每個供應商建立檔案，記錄其基本信息、評估情況、合作歷史、合同執行情況等內容。供應商檔案應及時更新，確保信息的準確性和完整性。通過對供應商檔案的分析，采購部門可以了解供應商的表現，為供應商的管理和采購決策提供依據。4.供應商激勵與約束對于表現優秀的供應商，采購部門可以給予一定的獎勵，如增加采購份額、優先合作等。對于出現產品質量問題、交貨延遲、售后服務不到位等情況的供應商，采購部門應采取相應的約束措施，如警告、罰款、暫停合作、取消供應商資格等。

六、采購流程1.需求提出需求部門根據業務需要，填寫物資采購申請表，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、質量要求、用途、預計使用時間等信息，并提交給采購部門。2.采購申請審批采購部門收到采購申請表后，對其進行審核，審核內容包括采購需求的合理性、是否在預算范圍內、是否符合采購流程等。對于金額較大或特殊的采購申請，采購部門應提交采購管理委員會審批。3.采購實施采購部門根據審批后的采購申請，選擇合適的采購方式進行采購。對于招標采購項目，采購部門應按照招標管理規定，發布招標公告、編制招標文件、組織開標、評標和定標等工作。對于非招標采購項目，采購部門應組織談判、詢價等活動，與供應商進行溝通和協商，確定采購價格、交貨期、質量標準等條款，并簽訂采購合同。4.合同簽訂與執行采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等內容。采購合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的職責。采購部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量供應。如發現供應商有違約行為，采購部門應及時采取措施，追究其違約責任。5.到貨驗收物資到貨前，采購部門應通知需求部門和相關驗收人員做好驗收準備工作。物資到貨后，驗收人員應按照合同要求和相關標準對物資的數量、質量、規格型號等進行驗收。驗收合格的物資，驗收人員應簽署驗收報告；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商聯系，要求其更換或處理。6.付款結算物資驗收合格后，采購部門應根據合同約定和驗收報告，填寫付款申請單，提交財務部門審核。財務部門審核通過后，按照合同約定的付款方式和時間進行付款結算。付款結算時，應嚴格審核發票等相關憑證，確保付款的準確性和合規性。

七、采購風險管理1.風險識別與評估采購部門應定期對采購過程中的風險進行識別和評估，包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險、付款風險等。通過風險識別和評估，確定風險的可能性和影響程度，為制定風險應對措施提供依據。2.風險應對措施市場風險應對：密切關注市場動態，及時了解物資價格變化趨勢，合理安排采購時機，采用套期保值等方式規避價格波動風險。供應商風險應對：加強對供應商的管理和評估，建立供應商風險預警機制，及時發現和解決供應商存在的問題。對于重要物資的供應商，應采取多家供應、定期輪換等方式降低供應風險。質量風險應對：嚴格把控物資采購質量關，加強對供應商產品質量的監督和檢驗，簽訂質量保證協議，明確質量責任和售后服務條款。對于質量不合格的物資，應及時退貨或要求供應商整改。合同風險應對：規范采購合同的簽訂和管理，明確雙方的權利和義務，加強對合同執行情況的跟蹤和監督。對于重大合同，應組織法律專業人員進行審核，防范合同風險。付款風險應對：嚴格按照合同約定進行付款結算，加強對發票等付款憑證的審核，確保付款的準確性和合規性。對于長期合作的供應商，應建立信用評估體系，根據其信用狀況合理安排付款方式和時間。

八、監督與考核1.內部監督醫院內部審計部門應定期對物資采購活動進行審計監督，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購資金的使用情況等，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。采購管理委員會應定期對采購工作進行檢查和評估，聽取采購部門的工作匯報，對采購過程中的重大問題進行決策和協調。2.外部監督接受上級主管部門、財政部門、審計部門等外部機構的監督檢查，積極配合其工作，如實提供相關資料和信息。主動接受社會監督，通過醫院官網、公示欄等渠道公開采購信息，接受群眾監督和舉報。3.考核評價建立采購工作考核評價機制，對采購部門和需求部門的采購工作進行考核評價。考核評價內容包括采購計劃完成情況、采購